Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 06. 01Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-06-01-tól 2019-06-02-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 24 072 959 | ||||||||
| a) Normatív állami hozzájárulás | 24 072 959 | ||||||||
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 971 414 | ||||||||
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő | 1 971 414 | Intézmények támogatási előirányzata nő | 1 317 149 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 102 216 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 214 933 | ||||||||
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 654 265 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 654 265 | ||||||||
| Megjegyzés: 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2019. március hó) | |||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 872 051 | ||||||||
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 18 824 897 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 578 077 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 320 567 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 257 510 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 17 246 820 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 17 246 820 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás (2019. április hó) | |||||||||
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 47 154 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 47 154 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 47 154 | ||||||||
| Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C.§ alapján történő támogatás (2019. április hó) | |||||||||
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 229 494 | ||||||||
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 3 229 494 | Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 590 309 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 330 803 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 259 506 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 270 645 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 063 301 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 207 344 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 368 540 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 308 402 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 138 | ||||||||
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás (2019. április hó) | |||||||||
| (2) Bevételek | |||||||||
| a) Működési bevételek | |||||||||
| Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium) előirányzata nő | 2 730 196 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 2 730 196 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 730 196 | ||||||||
| Megjegyzés: Sörárium rezsiköltségének megtérítése | |||||||||
| Továbbszámlázott közüzemi díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítás előirányzata nő | 23 842 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 23 842 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 23 842 | ||||||||
| Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsiköltségek megtérítése | |||||||||
| Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő | 375 900 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 375 900 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 375 900 | ||||||||
| Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése | |||||||||
| Ipari Park tagi kölcsön törlesztés előirányzata nő | 100 000 000 | Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 100 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Tagi kölcsön törlesztés | |||||||||
| b) ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||||||
| ÁFA bevétel előirányzata nő | 715 143 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 715 143 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 715 143 | ||||||||
| Megjegyzés: Sörárium rezsiköltségének megtérítése | |||||||||
| ÁFA bevétel előirányzata nő | 6 437 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 6 437 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 437 | ||||||||
| Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsiköltségek megtérítése | |||||||||
| ÁFA bevétel előirányzata nő | 18 900 000 | Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem előirányzata nő | 18 900 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Felújítási kiadások | 18 900 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem forrás biztosítása | |||||||||
| ÁFA visszatérülés előirányzata nő | 6 750 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata nő | 6 750 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 750 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat alapján utasvárók működtetéséhez szükséges forrás biztosítása | |||||||||
| c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 6 618 766 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 6 618 766 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 6 030 766 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 588 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján | |||||||||
| Emberi Erőforrások Minisztériuma - KAB-KEF-18-A támogatás előirányzata nő | 1 300 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 1 300 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 478 400 | ||||||||
| Dologi kiadások | 821 600 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatás pályázati azonosító: KAB-KEF-18-A-007/0-2018. | |||||||||
| 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat szerinti sportcélú feladatok támogatása előirányzata nő | 221 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat szerinti sportcélú feladatok támogatása Ebből a vízilabda 2019/2020 évad létesítményüzemeltetés, működtetés támogatása előirányzata nő | 121 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 121 000 000 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat szerinti sportcélú feladatok támogatása Ebből a labdarúgás 2019/2020 évad létesítményüzemeltetés, működtetés támogatása előirányzata nő | 100 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 100 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok megyei jogú város sportjának támogatásáról szóló 1205/2019. (IV. 17.) Korm. határozat alapján | |||||||||
| 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata nő | 1 300 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata nő | 1 300 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | ########### | ||||||||
| Megjegyzés: települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1215/2019. (IV.18.) Korm. határozat alapján Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása | |||||||||
| d) Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány előirányzata nő | 2 500 000 | Fejlesztési kiadások - I. világháborús emlékmű felújítása előirányzata nő | 2 500 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Felújítási kiadások | 2 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő vissza nem térítendő támogatás a szolnoki Tiszai hajósok terén lévő "I. Világháborús emlékmű felújítása" címú projekt megvalósításához. | |||||||||
| Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése | 4 588 000 | Tartalékok - Általános tartalék | 4 588 000 | ||||||
| Megjegyzés: 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése beszámoló szerint | |||||||||
| Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése | 1 843 352 | Tartalékok - Általános tartalék | 1 843 352 | ||||||
| Megjegyzés: 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése | |||||||||
| e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Első lakáshoz jutó fiatalok támogatásának visszefizetése | 300 000 | Tartalékok - Általános tartalék | 300 000 | ||||||
| Megjegyzés: 2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése | |||||||||
| 3) | Pénzügyi elszámolások | ||||||||
| Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) beváltása működési feladatokhoz előirányzata nő | 1 800 000 000 | Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) vásárlás előirányzata nő | 1 800 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Finanszírozási kiadások | ########### | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlás | |||||||||
| Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | 3 308 400 | Forgatási célú értékpapír (Magyar Állampapír) kamat előirányzata nő | 3 308 400 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 308 400 | ||||||||
| Megjegyzés: értékpapír vásárlással kapcsolatos kamatok elszámolása | |||||||||
| (4) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | |||||||||
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) | |||||||||
| Bevételi előirányzat nő | 172 552 796 | ||||||||
| ebből: | |||||||||
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 157 877 499 | ||||||||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | |||||||||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 091 200 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek | 558 928 | ||||||||
| Működési bevételek | 5 323 233 | ||||||||
| Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 200 000 | ||||||||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
| Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| Ellátási díjak | |||||||||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 123 233 | ||||||||
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
| Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
| Egyéb működési bevételek | |||||||||
| Felhalmozási bevételek | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök | 7 001 936 | ||||||||
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 700 000 | ||||||||
| Kiadási előirányzat nő | 172 552 796 | ||||||||
| Ebből: | |||||||||
| Személyi juttatások | 46 710 959 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 999 024 | ||||||||
| Dologi kiadások | 82 221 834 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| Felhalmozási kiadások | 33 620 979 | ||||||||
| - Beruházás | 31 210 939 | ||||||||
| - Felújítás | 2 410 040 | ||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 107 936 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási szakmai feladatok - Oktatási programok, rendezvények - Egyházak támogatása előirányzata nő | 98 800 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 98 800 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Hajdúdorogi Főegyházmegye 2019. évi támogatása (Szent Tamás Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola működtetése) | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák támogatási előirányzata nő | 4 241 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 241 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 420 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 420 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 670 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 67 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 000 | ||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 738 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 738 000 | ||||||||
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2019. I. negyedévi) | |||||||||
| b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 50 000 000 | Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem előirányzata nő | 50 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Felújítási kiadások | 50 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem forrás biztosítása | |||||||||
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 65 000 000 | Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció II. ütem előirányzata nő | 65 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Felújítási kiadások | 65 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció II. ütem forrás biztosítása | |||||||||
| c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Általános tartalék előirányzata csökken | 9 050 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 500 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: "120 éves a Szolnoki Zsinagóga" rendezvény megszervezésének támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Légierő Zenekar Szolnok 50. éves jubileumi ünnepségének támogatása | |||||||||
| Várospolitika – Városmarketing feladatok előirányzata nő | 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 2019. évi "Természet Operaháza" Tisza-tavi Fesztivál megrendezésének támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvény előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok Tankerületi Központ által fenntartott Szolnoki Széchenyi István Gimnázium épületéhez kapcsolódó kerékpártároló építésének támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvény előirányzata nő | 250 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 250 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Rákóczi Szövetség szervezeten keresztül, határon túli magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 300 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 300 000 | ||||||||
| Megjegyzés: A XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez kapcsolódó kiadások finanszírozásának támogatása | |||||||||
| Várospolitika – Városmarketing feladatok előirányzata nő | 2 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 2 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: XIV. Tiszavirág Fesztivál megrendezésének támogatása | |||||||||
| Várospolitika – Városmarketing feladatok előirányzata nő | 3 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Városmarketing feladatokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozása | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás | |||||||||
| a) | Városüzemeltetési feladatok | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Virágosítás előirányzata csökken | 29 400 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 29 400 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 28 300 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 29 400 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 100 000 | ||||||
| Megjegyzés: A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. részére a 74/2019. (III. 28.) számú közgyűlési határozat 3. pontja szerinti támogatás nyújtása. | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 2 400 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 2 400 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 2 400 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 400 000 | ||||||
| Megjegyzés: A "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. részére a 74/2019. (III. 28.) számú közgyűlési határozat 4. pontja szerinti támogatás nyújtása. | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata csökken | 10 500 000 | Fejlesztési kiadások - Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 10 500 000 | Felújítási kiadások | 20 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 9 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 9 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Szolnok ispán belső terület rekonstrukció I. ütem forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 6 924 529 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő | 6 924 529 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 6 924 529 | Dologi kiadások | 6 924 529 | ||||||
| Megjegyzés: Utcai fasorok gallyazási feladatainak ellátásához, továbbá veszélyes és száraz fák kivágásához forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken | 83 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő | 83 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 83 000 | Beruházási kiadások | 83 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken | 4 500 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata nő | 4 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 4 500 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 500 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási feladatainak támogatása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 25 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata nő | 25 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 20 600 000 | Dologi kiadások | 25 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 4 400 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat alapján utasvárók működtetéséhez szükséges forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 11 000 000 | Fejlesztési kiadások - Malom út mentén parkoló építése előirányzata nő | 11 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 9 500 000 | Beruházási kiadások | 11 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 5 000 000 | Fejlesztési kiadások - Karczag L. - Czakó E. utak között parkoló építése előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 4 300 000 | Beruházási kiadások | 5 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 700 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 13 500 000 | Fejlesztési kiadások - Hild Viktor út mentén parkoló építése előirányzata nő | 13 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 10 800 000 | Beruházási kiadások | 13 500 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 700 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 29 000 000 | Fejlesztési kiadások - Tanács út felújítása előirányzata nő | 29 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 25 000 000 | Felújítási kiadások | 29 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 4 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 33 000 000 | Fejlesztési kiadások - Vasút út felújítása előirányzata nő | 33 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 9 000 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 15 000 000 | Felújítási kiadások | 33 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 6 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 3 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 12 000 000 | Fejlesztési kiadások - Moha úti parkolók felújítása előirányzata nő | 12 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 9 500 000 | Felújítási kiadások | 12 000 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 5 500 000 | Fejlesztési kiadások - 442 - Simon F. út gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő | 5 500 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 5 000 000 | Beruházási kiadások | 5 500 000 | ||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | |||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 500 000 | ||||||||
| Megjegyzés: 103/2019. (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat 1. melléklete alapján forrás biztosítása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 6 000 000 | Fejlesztési kiadások - Állategészségügyi elkülönítő és kapcsolódó infrastruktúra előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 6 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány felhalmozási célú támogatása | |||||||||
| b) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken | 5 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 000 | Dologi kiadások | 5 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szolnoki Tankerüeti Központ által fenntartott köznevelési intézmények tanulói részére jégpálya igénybevételének biztosítása. | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata csökken | 5 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | Dologi kiadások | 5 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 253 155 | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 253 155 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 253 155 | Személyi juttatás | 205 800 | ||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 355 | ||||||||
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. március hó) | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata csökken | 5 487 940 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő | 5 487 940 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 5 487 940 | Egyéb működési célú kiadások | 5 487 940 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 421 030 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 421 030 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 421 030 | Beruházási kiadások | 421 030 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 158 610 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 158 610 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Személyi juttatás | 123 210 | ||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 158 610 | Dologi kiadások | 35 400 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 227 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 227 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 168 000 | Beruházási kiadások | 127 000 | ||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 59 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 100 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| c) | Szociális ellátások kiadásai | ||||||||
| Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken | 1 410 500 | Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő | 1 410 500 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 410 500 | Egyéb működési célú kiadások | 1 410 500 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsicsökkentés előirányzata csökken | 4 836 000 | Szociális ellátások kiadásai - Téli rezsicsökkentés előirányzata nő | 4 836 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 836 000 | Dologi kiadások | 4 836 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| d) Várospolitika | |||||||||
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken | 225 000 | Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő | 225 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 225 000 | Egyéb működési célú kiadások | 225 000 | ||||||
| Megjegyzés: Magyar Cserkész Szövetség - Cserkész Világtalálkozón részvétel támogatása | |||||||||
| e) | Fejlesztési kiadások | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése előirányzata csökken | 34 538 000 | Fejlesztési kiadások - Széchenyi körúti orvosi rendelő fejlesztése előirányzata nő | 34 538 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Beruházási kiadások | 34 538 000 | Felújítási kiadások | 34 538 000 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. | |||||||||
| Fejlesztési kiadások - Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése előirányzata csökken | 4 966 040 | Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása | 4 966 040 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 4 966 040 | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 966 040 | ||||||
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés. | |||||||||
| f) | Igazgatási kiadások | ||||||||
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken | 62 000 | Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 62 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 62 000 | Egyéb működési célú kiadások | 62 000 | ||||||
| Megjegyzés: Erzsébet utalvány 2018. évi elszámolása | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május 30-i ülésén | |||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
Indokolás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához:
Általános indokolás
A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.
Részletes indokolás
A rendelet 1. §-ához
Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2019. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek.
Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.
A rendelet 2. §-ához
Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.
A rendelet 3. §-ához
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.