|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 131 432 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Normatív állami hozzájárulás | 80 324 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
| 5 149 338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő | 5 149 338 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 3 189 906 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 714 815 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 475 091 |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 1 959 432 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 959 432 |
|
| Megjegyzés: 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2019. augusztus - október hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
| 5 112 487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő | 5 245 800 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 5 112 487 |
| Óvodai működtetési támogatás előirányzata nő | 1 103 867 |
|
|
| Kiegészítő támogtás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata csökken | 1 237 180 |
|
|
| Megjegyzés: 2019. október havi felmérés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
| 60 412 239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekétkeztetés támogatása - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata csökken | 1 596 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 5 260 970 |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása előirányzata csökken | 273 030 |
|
|
|
|
|
|
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása előirányzata nő | 7 130 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő | 167 808 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 167 808 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 167 808 |
|
| Megjegyzés: 2019. október havi felmérés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 54 843 999 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 4 238 431 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 607 175 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 631 256 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 50 605 568 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 50 605 568 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás (2019. szeptember - november hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 139 462 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 139 462 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 139 462 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C.§ alapján történő támogatás (2019. szeptember - november hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 9 650 654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 9 650 654 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 4 658 479 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 964 663 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 693 816 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 3 792 022 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 227 253 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 564 769 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 1 200 153 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 021 406 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 178 747 |
|
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás (2019. szeptember-november hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
|
|
|
| 51 108 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások |
|
|
|
|
|
|
| 34 883 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása előirányzata nő | 34 883 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzat nő | 34 883 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 34 883 000 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I.5. pont alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások |
|
|
|
|
|
| 16 225 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata nő | 2 225 000 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 335 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 1 335 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 890 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 890 000 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II.4. a) pont alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása | 4 000 000 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 4 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 4 000 000 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II.4. b) pont alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 10 000 000 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 10 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások |
| 10 000 000 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet II.4. c) pont alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Bevételek |
|
| a) Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közterületfoglalási díj előirányzata nő | 1 141 624 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 141 624 |
| Megjegyzés: Közterületfoglalási díj (nettó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Földhaszonbérlet előirányzata nő | 1 603 294 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 603 294 |
| Megjegyzés: Földhaszonbérlet (nettó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Kizárólagos jog ellenértéke előirányzata nő | 2 680 620 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 2 680 620 |
| Megjegyzés: Kizárólagos joggal kapott városüzemeltetési feladatok díja 2018. évi elszámolás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ipari Park tagi kölcsön törlesztés előirányzata nő | 219 929 252 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 219 929 252 |
| Megjegyzés: Ipari Park tagi kölcsön visszafizetése (218.125.170 Ft tőke tartozás, 1.804.082 Ft kamat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hosszú lejáratú követelés megtérülése előirányzata nő | 15 500 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 15 500 000 |
| Megjegyzés: VCSM Zrt.-vel szemben fenálló követelés befizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) ÁFA bevételek, visszatérülések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÁFA bevétel előirányzata nő | 1 464 865 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 464 865 |
| Megjegyzés: Közterület foglalási díj, földhaszonbérlet, kizárólagos jog ellenérték többletbevétel áfája |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÁFA visszatérülés előirányzata nő | 6 301 405 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 6 301 405 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 301 405 |
|
| Megjegyzés: fordított áfa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díjak ÁFA előirányzata nő | 10 741 410 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 10 741 410 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 10 741 410 |
|
| Megjegyzés: 2018. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 39 783 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 39 783 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 39 783 000 |
|
| Megjegyzés: 2018. évi koncessziós díj különbözet elszámolás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 3 960 697 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 3 960 697 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 642 020 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 318 677 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 300 000 |
| Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 300 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 000 |
|
| Megjegyzés: Utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére - "Téli időszak kiegészítő tevékenységeinek" támogatása támogatási szerződés alapján. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 2 574 387 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 2 574 387 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 190 968 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 383 419 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Családbarát hivatal-ON belül" pályázat EMMI támogatás előirányzata nő | 2 000 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 2 000 000 |
| Megjegyzés: Utófinanszírozott pályázat lebonyolításához megelőlegezett forrás megtérülése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatása előirányzata csökken | 7 735 500 |
| SZMJV Önkormányzata - Intézmények támogatása (Polgármesteri Hivatal) előirányzata csökken | 7 735 500 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 735 500 |
|
| Megjegyzés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésének számviteli rendezése |
| e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnoki Művésztelep kulturális, turisztikai fejlesztése előirányzata nő | 324 413 333 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő | 324 413 333 |
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Országos Futópálya-építési Program előirányzata nő | 34 978 801 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő | 34 978 801 |
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított előleg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése előirányzata nő | 255 073 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 255 073 |
| Megjegyzés: Önkormányzat által támogatott szervezetek 2018. évi fel nem használt támogatások visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közérdekű kötelezettségvállalásNHSZ Szolnok Nonprofit Kft.-től előirányzata nő | 100 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 100 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 100 000 |
|
| Megjegyzés: Közérdekű kötelezettségvállalás TISZta PART projekt költségeinek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 1 634 800 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 1 634 800 |
| Megjegyzés: lakossági befizetések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 96 656 788 |
| ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 45 483 029 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
|
|
|
|
|
| 17 820 600 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 423 638 |
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 58 460 621 |
| Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 3 490 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 21 475 624 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
| 2 835 253 |
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|
|
|
|
|
| 29 507 861 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
| 323 098 |
| Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 828 785 |
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 25 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Önkormányzati támogatás |
|
|
|
|
|
|
| -7 735 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 96 656 788 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 30 007 506 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| 7 479 464 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 11 322 052 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
| -7 747 500 |
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 601 155 |
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 54 994 111 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 47 994 111 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| 7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Energiakincstári tartalék előirányzata csökken | 634 794 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő | 634 794 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 634 794 |
|
| Megjegyzés: 245/2019. (IX.26.) Közgyűlés határozat alapján az Energia Kiskincstár által elért megtakarításból az Alfa-Nova Kft.-vel kötött Energetikai Üzemeltetés Szervezési és Vállalkozási Szerződés alapján a vállalkozót megillető díj. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken | 15 531 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő | 5 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Előre nem tervezett vagyonhasznosítás előkészíte kiadásainak forrás szükséglete |
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 3 420 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 420 000 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 670 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 738 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 738 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 738 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 738 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2019. III. negyedévi) |
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 2 400 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 400 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 1 600 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 600 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze a 214/2019. (VIII.22.) közgyűlési határozat alapján |
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés támogatási előirányzata nő | 965 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 825 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 140 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Bérfeszültség kezeléséhez forrás biztosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési tartalékok előirányzata csökken | 74 882 480 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Ebből: Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 2 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési kiadások | 2 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szolnoki Művészeti Egyesület 2019. működésének támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 5 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Református templom felújításához támogatás biztosítása |
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő | 769 343 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 769 343 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés:1 db elektromos villámtöltő berendezés beszerzése |
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő | 8 297 337 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 297 337 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Véső úti térségben zajló projektek bel- és csapadékvízvédelmi szempontú koordinációs feladatok ellátása |
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő | 18 465 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 18 465 800 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Véső úti vívócsarnok és Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztéséhez kapcsolódó projekt koordinációs feladatok ellátása |
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projektfeladatok ellátása előirányzata nő | 25 400 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 25 400 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sporttelep fejlesztése során megvalósuló létesítmények ellátását biztosító belső közműhálózat villamos energiaellátási terve, energiaelosztó hálózhat terve, belső ivóvíz hálózat engedélyezési terve, telepi csapadékvíz elveztő hálózat terve, telepi szennyvíz elvezető hálózat terve |
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 2 250 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 2 250 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Az intézmény belső udvarán megsüllyedt betonburkolat helyreállítási munkájához forrás biztosítása |
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése | 12 700 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 12 700 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Önkormányzati bérlemény elektronikus hálózatának felújítása |
| c) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Általános tartalék előirányzata csökken | 41 197 862 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 5 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Jégpálya működésével kapcsolatos költségek finanszírozása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 1 500 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Az Ars-In-Kom Kft. rendezvényének támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 2 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szudi Ádám sportoló sportági felkészülési költségeinek támogatása |
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 3 400 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 400 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Működési feladatok támogatása |
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és Virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő | 1 500 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 500 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Lomb eltakarítás miatt városüzemeltetési többletfeladathoz forrás biztosítása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő | 300 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: A Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatása a 275/2019.(XI.28.) kgy határozat alapján |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő | 26 105 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 26 105 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Működési feladatok támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata nő | 292 862 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 292 862 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Működési feladatok támogatása |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 1 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Együtt Ádám Atival Alapítvány részére támogatás |
|
|
|
|
| Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat támogatása előirányzata nő | 100 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 100 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Működési feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Városüzemeltetési feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken | 2 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Kösztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő | 2 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Megjegyzés: A közterületen jogellenesen elhagyott hulladék elszállítása és ártalmatlanítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken | 1 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Tiszta Szolnokért" Program előirányzata nő | 1 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
| Személyi juttatás | 625 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 240 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 135 000 |
|
| Megjegyzés: A "Tiszta Szolnokért" Program díjazottjai részére oklevelek és emlékplakettek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Kösztisztaság - Téi hó munka előirányzata csökken | 5 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Kösztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata nő | 5 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 5 000 000 |
|
| Megjegyzés: A közterületen jogellenesen elhagyott hulladék elszállítása és ártalmatlanítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken | 30 000 000 |
| Fejlesztési kiadások - Hild V. út mentén parkoló építése előirányzata nő | 30 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 30 000 000 |
|
| Beruházási kiadások | 30 000 000 |
|
| Megjegyzés: A 206/2019. (VIII.22.) sz. határozatban foglaltak teljesítésére |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése előirányzata csökken | 2 400 000 |
| Fejlesztési kiadások - Szabadstrand előirányzata nő | 2 400 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 400 000 |
|
| Dologi kiadások |
| 370 000 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 030 000 |
|
| Megjegyzés: Szabadstrand létesítési és üzemeltetési kiadásainak költsége |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata csökken | 102 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő | 102 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 102 000 |
|
| Dologi kiadások |
| 102 000 |
|
| Megjegyzés: A köztéri illemhely 2018. évi üzemeltetésének kompenzálásának előirányzat rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Tiszta Szolnokért" Program előirányzata csökken | 730 734 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - "Tiszta Szolnokért" Program előirányzata nő | 730 734 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 730 734 |
|
| Személyi juttatás | 491 400 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 334 |
|
| Megjegyzés: Dijazottak részére oklevelek és réztábla vásárlása előirányzat rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken | 14 617 704 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata nő | 14 617 704 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 14 617 704 |
|
| Beruházási kiadások | 14 617 704 |
|
| Megjegyzés: Deák Ferenc tér térfigyelő kamera csomópont és a Sarló u. 10/A térfigyelő kamera kiépítése.,Móra park térfigyelő kamera csomópont kiépítése II. ütem, SZMJV közigazgatási területén térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, előirányzat rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata csökken | 774 026 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - KMKK Középkelet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 774 026 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 774 026 |
|
| Dologi kiadások | 774 026 |
|
| Megjegyzés: 2019. június és augusztus hónapokra napi két közvetlen járat biztosítása a Széchenyi lakótelep és a Tiszaliget között, előirányzat rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 700 000 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 700 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 700 000 |
|
| Dologi kiadások | 700 000 |
|
| Megjegyzés: A SzolnoCon2020 elnevezésű ifjúsági rendezvény költségeinek finanszírozása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 1 378 797 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 1 378 797 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 378 797 |
|
| Személyi juttatás | 996 600 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 382 197 |
|
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. augusztus, szeptember, október hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 154 600 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 154 600 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési kiadások | 154 600 |
|
| Dologi kiadások | 154 600 |
|
| Megjegyzés: 256/209. (IX. 26.) közgyűlési határozat alapján Adorján Ildikó díj 2019. évi adományozása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Várospolitika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken | 500 000 |
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő | 500 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 500 000 |
|
| Dologi kiadások | 500 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) | Fejlesztési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata csökken | 7 719 282 |
| Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata nő | 7 719 282 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 719 282 |
|
| Személyi juttatás | 7 719 282 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata csökken | 3 805 129 |
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 3 805 129 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 805 129 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 3 805 129 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
| Ez a rendelet 2019. december 19-én 11 óra 40 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. december 19-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|