| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Állami támogatások | 32 621 403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív állami hozzájárulás | 32 621 403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
| 1 010 189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja előirányzata nő | 1 010 189 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 723 091 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 626 053 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 97 038 |
|
|
|
|
|
| (részletezés az 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 287 098 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 287 098 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete, valamint a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2020. szeptember hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 28 470 677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 28 391 469 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 687 665 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 461 182 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 226 483 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 26 703 804 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 26 703 804 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. október hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 79 208 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 79 208 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 79 208 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. október hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 3 140 537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 3 140 537 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 618 115 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 400 965 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 150 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 133 187 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 981 114 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 152 073 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 389 235 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 337 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 235 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. október hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Bevételek | 9 003 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 729 889 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke előirányata nő | 729 889 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása előirányzata nő | 279 299 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 279 299 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 450 590 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 450 590 |
|
| Megjegyzés: Kizárólagos joggal kapott városüzemeltetési feladatok díja 2019. évi elszámolás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
| 862 653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 862 653 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 862 653 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 800 606 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 62 047 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
| 7 411 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A szolnoki Szegő Gábor Általános Iskola energetikai korszerűsítése előirányzata nő | 7 411 024 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 7 411 024 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 7 411 024 |
|
| Megjegyzés: 2018. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
| 13 983 353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 13 983 353 |
| ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 18 442 248 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
|
|
|
|
|
| 16 590 322 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| -4 469 855 |
| Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 1 015 708 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
| -600 000 |
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|
| -4 000 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|
|
|
|
| -800 000 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| 416 |
| Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| -85 979 |
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 10 960 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Önkormányzati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 13 983 353 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 10 838 977 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| 1 585 045 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| -10 569 269 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 12 128 600 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 30 128 600 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| -18 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken | 74 467 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő | 3 673 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 673 000 |
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő | 3 333 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 333 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő | 797 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 797 000 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő | 797 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 797 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2020. III. negyedévi) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 65 867 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 65 867 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: A Hajdúdorogi Főegyházmegye 2020. évi támogatása (A Szent Tamás Görög Katólikus Óvoda és Általáson Iskola működtetése) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsopostosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 12 768 589 |
| Fejlesztési kiadások - Kápolna úti közösségi tér rekonstrukciója előirányzata nő | 12 768 589 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 12 768 589 |
|
| Megjegyzés: Az év végéig a balesetveszélyes forgalomtechnikai problémák kezelése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Zárolásokat érintő előirányzat átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 138 000 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 20 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 000 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 13 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 27 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 000 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 000 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 13 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 46 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 17 000 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 19 000 000 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 5 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 40 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 4 000 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 000 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 19 000 000 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 15 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 5 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 000 |
|
| Megjegyzés: Fel nem használt előirányzat elvonása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Városüzemeltetési feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata csökken | 2 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Forgalomszabályozás előirányzata nő | 2 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Megjegyzés: Az év végéig a balesetveszélyes forgalomtechnikai problémák kezelése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken | 500 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése előirányzata nő | 500 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 500 000 |
|
| Dologi kiadások | 500 000 |
|
| Megjegyzés: Vízkárelhárítási munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása előirányzata csökken | 1 700 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Vízkárelhárítás - Árvízvédelmi létesítmények fenntartása előirányzata nő | 1 700 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 700 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 700 000 |
|
| Megjegyzés: Vízkárelhárítási munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 6 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 6 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 6 000 000 |
|
| Megjegyzés: Játszótéri fenntartási munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken | 3 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő | 3 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 3 000 000 |
|
| Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Villamosenergia díja előirányzata csökken | 8 600 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő | 8 600 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 600 000 |
|
| Dologi kiadások | 8 600 000 |
|
| Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás szakfeladat munkáinak elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás -Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése előirányzata csökken | 1 600 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Erdőápolás előirányzata nő | 1 600 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 600 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 600 000 |
|
| Megjegyzés: Erdőápolási munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken | 300 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő | 300 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 300 000 |
|
| Dologi kiadások | 300 000 |
|
| Megjegyzés: Növényvédelmi munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Polgári védelem előirányzata csökken | 1 900 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő | 1 900 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 900 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 900 000 |
|
| Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás szakfeladat munkáinak elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetési kiadások - Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata csökken | 700 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő | 700 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 700 000 |
|
| Dologi kiadások | 700 000 |
|
| Megjegyzés: Növényvédelmi munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége előirányzata csökken | 26 200 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-Gépi úttisztítás előirányzata nő | 26 200 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 26 200 000 |
|
| Dologi kiadások | 26 200 000 |
|
| Megjegyzés: Kézi-gépi úttisztítás szakfeladat munkáinak elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági és közbeszerzési eljárások díja előirányzata csökken | 1 600 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő | 1 600 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 600 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 600 000 |
|
| Megjegyzés: Növényvédelmi munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége előirányzata csökken | 2 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége előirányzata nő | 2 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Megjegyzés: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kötött szerződés előirányzat rendezése tervezési alapegyeségen belül. Téma: A helyi közösségi közlekedés ellátására önkormányzati saját tulajdonú gazdasági társaság alapításának részletes pénzügyi-szakmai vizsgálata, továbbá a helyi közösségi közlekedés költségeinek optimalizálására vonatkozó javaslat kidolgozása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata csökken | 5 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Egyházak támogatása előirányzata nő | 5 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 400 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 400 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 400 000 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 952 882 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő | 952 882 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 952 882 |
|
| Személyi juttatás | 700 700 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 252 182 |
|
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2020. szeptember-október hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken | 8 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő | 8 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 |
|
| Megjegyzés: Év végéig beérkező kérelmek fedezetének biztosítása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken | 1 500 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása előirányzata nő | 1 500 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 |
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 |
|
| Megjegyzés: Év végéig beérkező kérelmek fedezetének biztosítása. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Várospolitika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 847 470 |
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 847 470 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 847 470 |
|
| Dologi kiadások | 847 470 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) | Fejlesztési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem előirányzata csökken | 29 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő | 29 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 29 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 29 000 000 |
|
| Megjegyzés: Zöldfelület gondozási munkák elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Rák u. rekonstrukció, csapadékvíz elvezetéssel I. ütem előirányzata csökken | 25 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő | 25 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 25 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 25 000 000 |
|
| Megjegyzés: Fás szárú növények gondozásának elvégzése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata csökken | 3 359 500 |
| Fejlesztési kiadások - Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása előirányzata nő | 3 359 500 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 3 359 500 |
|
| Beruházási kiadások | 3 359 500 |
|
| Megjegyzés: A projekt költségvetésének terhére gépjármű beszerzése. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) | Lakásgazdáslkodás kiadásai, Vagyonműködtetés kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata csökken | 350 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő | 350 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 350 000 |
|
| Dologi kiadások | 350 000 |
|
| Megjegyzés: Forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata csökken | 2 500 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő | 2 500 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 500 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 500 000 |
|
| Megjegyzés: Forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken | 350 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő | 350 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 350 000 |
|
| Dologi kiadások | 350 000 |
|
| Megjegyzés: Forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken | 4 000 000 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata nő | 4 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 4 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 4 000 000 |
|
| Megjegyzés: Forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken | 1 000 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő | 1 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
| Megjegyzés: Forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken | 4 000 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata nő | 4 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 4 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 |
|
| Megjegyzés: Forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata csökken | 8 160 000 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Karbantartás előirányzata előirányzata nő | 8 160 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 8 160 000 |
|
| Dologi kiadások | 8 160 000 |
|
| Megjegyzés: A betervezett gázkazán csere elmaradt 2020.évben helyette karbantartási munkák valósulnak meg. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|