|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Állami támogatások | 180 733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív állami hozzájárulás | 180 733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
| 1 680 957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja előirányzata nő | 1 680 957 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 1 015 907 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 864 602 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151 305 |
|
|
|
|
|
| (részletezés a 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 665 050 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 665 050 |
|
| Megjegyzés: 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2019. november hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
| -4 688 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekétkeztetés támogatása - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása előirányzata csökken | 3 679 212 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 23 564 212 |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken | 19 885 000 |
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: 2019. október havi felmérés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 18 753 504 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 467 900 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 249 277 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 218 623 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 17 285 604 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 17 285 604 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A.§ alapján történő támogatás (2019. december hó), 277/2019. (XI. 21.) Korm rendelet alapján (2019. nulladik hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 122 575 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 122 575 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 122 575 |
|
| Megjegyzés: 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/C.§ alapján történő támogatás (2019. december hó), 277/2019. (XI. 21.) Korm rendelet alapján (2019. nulladik hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 3 187 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 3 187 909 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 527 151 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 299 703 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 227 448 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 263 684 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 075 476 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 208 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 397 074 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 337 935 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 139 |
|
| Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás (2019. december hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Bevételek |
|
| a) Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közterületfoglalási díj előirányzata nő | 1 230 695 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 7 056 435 |
| Megjegyzés: Közterületfoglalási díj (nettó) |
|
|
|
|
|
|
| Zöld Ház társasház bérleti díj előirányzata nő | 1 549 259 |
|
|
|
| Megjegyzés: Zöld Ház társasház bérleti díj (nettó) |
|
|
|
|
|
|
| Helyiségbérleti díjak előirányzata nő | 296 415 |
|
|
|
| Megjegyzés: Helyiségbérleti díjak (nettó) |
|
|
|
|
|
|
| Földhaszonbérlet előirányzata nő | 642 230 |
|
|
|
| Megjegyzés: Földhaszonbérlet (nettó) |
|
|
|
|
|
|
| Biztosítási díjak továbbszámlázása előirányzata nő | 3 337 836 |
|
|
|
| Megjegyzés: Biztosítási díjak továbbszámlázása (nettó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Továbbszámlázott közüzemi díj Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítás előirányzata nő | 408 058 |
| Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 408 058 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 408 058 |
|
| Megjegyzés: Eötvös téri Alapszolgáltató Központ felújítási munkái során felmerült rezsiköltségek megtérítése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) ÁFA bevételek, visszatérülések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÁFA bevétel előirányzata nő | 1 905 238 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 905 238 |
| Megjegyzés: Közterület foglalási díj, Zöld Ház társasház bérleti díj, Helyiségbérleti díjak áfája |
|
|
|
|
|
|
| ÁFA visszatérülés előirányzata nő | 87 081 782 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 87 081 782 |
| Megjegyzés: fordított áfa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díjak ÁFA előirányzata nő | 2 145 916 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 2 145 916 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 2 145 916 |
|
| Megjegyzés: 2019. évi koncessziós díj elszámolás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. előirányzata nő | 7 947 797 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 7 947 797 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 7 947 797 |
|
| Megjegyzés: 2019. évi koncessziós díj elszámolás alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 3 169 955 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 3 169 955 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 914 901 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 255 054 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 3 886 180 |
| Pénzügyi elszámolások - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek előirányzata nő | 3 886 180 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 3 886 180 |
|
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján történő támogatások Biztos Kezdet Gyerekház működésének finanszírozása, Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása, Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű ellátás finanszírozása, Utcai szociális munka finanszírozása jogcímeken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben előirányzata nő | 2 506 642 |
| Fejlesztési kiadások - Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben előirányzata nő | 221 103 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 221 103 |
|
|
|
|
|
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő | 2 285 539 |
| Megjegyzés: Még jobb kezekben - Szakemberek szakmai fejlesztése Szolnok város bölcsődéiben pályázat bevétel támogatói okirat szerint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése előirányzata nő | 20 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 20 000 |
| Megjegyzés: Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos költségekre kötött fel nem használt támogatás visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata nő | 21 495 317 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő | 21 495 317 |
| Megjegyzés: Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon támogatói okirat szerint |
| "Idősbarát Önkormányzat" kitüntető cím előirányzata nő | 1 000 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 1 000 000 |
| Megjegyzés: "Idősbarát Önkormányzat" kitüntető címmel járó jutalom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nemzeti Kulturális Alap: Országos Néptáncfesztivál támogatása előirányzata nő | 400 000 |
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő | 400 000 |
| Megjegyzés: Nemzeti Kulturális Alap: XXV.Szolnoki Országos Néptáncfesztivál támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LIFE Integrált projekt önerő támogatás előirányata nő | 26 638 641 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő | 26 638 641 |
| Megjegyzés: LIFE Integrált projekt önerő támogatás az Agrárminisztériumtól |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) Felhalmozási jellegű bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásértékesítés bevétele előirányzata nő | 8 536 105 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 8 536 105 |
| Megjegyzés: önkormányzati bérlakások értékesítéséből származó bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok víziközmű társulás szennyvíz beruházás előirányzata nő | 4 131 141 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok 2019. évi és az azt követő évek ütemének tartaléka előirányzata nő | 254 131 141 |
| Megjegyzés: Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok társulás megszűnése miatti önerő visszatérítése |
|
|
|
|
|
|
| Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése | 250 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése projekt bevétele elfogadott támogatási igény alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 1 010 950 |
| Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő | 1 010 950 |
| Megjegyzés: lakossági befizetések |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
|
|
|
| (részletezés a 2. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 54 153 557 |
| ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 29 223 192 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
|
|
|
|
|
| 13 444 800 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 24 233 771 |
| Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 204 083 |
| Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 15 768 074 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
| 1 513 691 |
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|
|
|
|
|
| 6 642 141 |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
| 51 |
| Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 105 731 |
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 349 215 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 347 379 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Önkormányzati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 54 153 557 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| 9 350 209 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| -30 833 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 42 674 181 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 2 160 000 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| 1 892 146 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| 267 854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési feladatok céltartalékát érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 37 145 730 |
| Fejlesztési kiadások - Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése előirányzata nő | 37 145 730 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 37 145 730 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Puskás Tivadar krt. útfelújítás, parkoló és kerékpárút létesítése előleg elszámolás előirányzat rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata csökken | 130 519 900 |
| ÁFA fizetési kötelezettség előirányzata nő | 130 519 900 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 130 519 900 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: 2019. évi ÁFA fizetési kötelezettségek előirányzatának rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Városüzemeltetési feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken | 9 310 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Fás szárú növények gondozása előirányzata nő | 20 010 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 9 310 000 |
|
| Dologi kiadások | 20 010 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás egyéb fenntartás előirányzata csökken | 3 100 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 100 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Eboltás, ebnyilvántartás és költségei előirányzata csökken | 1 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Állatorvosi ügyelet biztosítása előirányzata csökken | 3 300 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok -Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés" és "világosításkorszerűsítés" előirányzata csökken | 3 300 000 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 712 530 |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 1 587 470 |
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer működtetése előirányzata csökken | 3 300 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 3 300 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 300 000 |
|
| Dologi kiadások | 3 300 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Hatósági kötelezések díja előirányzata csökken | 4 150 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő | 12 650 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 4 150 000 |
|
| Dologi kiadások | 12 650 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken | 8 500 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 8 500 000 |
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szervezetek támogatása előirányzata csökken | 1 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Növényvédelem és gyomírtás előirányzata nő | 1 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata csökken | 310 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Erdőápolás előirányzata nő | 310 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 310 000 |
|
| Dologi kiadások | 310 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Elektromos töltőállomás üzemeltetése előirányzata csökken | 1 800 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő | 2 100 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 800 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 100 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Öntözőrendszerek üzemeltetése előirányzata csökken | 300 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 300 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: 2019. október-november havi zöldterület-gondozási feladatok ellátása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata csökken | 3 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata nő | 3 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 3 000 000 |
|
| Dologi kiadások |
| 3 000 000 |
|
| Megjegyzés: A Szolnoki Sportcentrum NP Kft-vel kötött szerződés alapján karbantartási munkák előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 2 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 15 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 15 000 000 |
|
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken | 7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Faverem rácsok, fatényérok kőzúzalékos kialakítása előirányzata csökken | 6 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 6 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: A kézi-gépi úttisztítás megnövekedett költsége |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata csökken | 2 081 175 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő | 2 081 175 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 081 175 |
|
| Beruházási kiadások |
| 2 081 175 |
|
| Megjegyzés: Díszvilágítás hidegfehér füzérek pótlása, jégcsapfüggöny vásárlás előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás villamosenergia díja előirányzata csökken | 400 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata nő | 400 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 400 000 |
|
| Dologi kiadások |
| 400 000 |
|
| Megjegyzés: Karácsonyi díszvilágítás kihelyezéséhez forrás biztosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer üzemeltetése előirányzata csökken | 2 048 725 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Térfigyelő rendszer üzemeltetése előirányzata nő | 2 048 725 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 048 725 |
|
| Beruházási kiadások |
| 2 048 725 |
|
| Megjegyzés: Eötvös tér térfigyelő kamera csomópont kiépítése előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 7 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Útfenntartás előirányzata nő | 7 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 7 000 000 |
|
| Dologi kiadások |
| 7 000 000 |
|
| Megjegyzés: Közterületi utak fenntartási munkáinak ellátásához |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 3 630 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közterületnév táblák II. ütem előirányzata nő | 3 630 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 630 000 |
|
| Dologi kiadások |
| 3 630 000 |
|
| Megjegyzés: Közterületi névtáblák kihelyezési költségei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata csökken | 3 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyéb városüzemeltetési feladatok előirányzata nő | 3 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 3 000 000 |
|
| Felújítási kiadások |
| 3 000 000 |
|
| Megjegyzés: Malom úti 10 emeletes épületsor északi részén található, mintegy 300 nm területrészen szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi tér létrehozása előirányzata technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata csökken | 318 690 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő | 318 690 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 318 690 |
|
| Beruházási kiadások |
| 318 690 |
|
| Megjegyzés: Móra Ferenc-Ispán krt. által határolt közösségi tér rehabilitációja előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata csökken | 31 750 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utasvárók működtetése előirányzata nő | 31 750 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 31 750 000 |
|
| Beruházási kiadások |
| 31 750 000 |
|
| Megjegyzés: Utasvárók beszerzése előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken | 446 713 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 446 713 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 446 713 |
|
| Személyi juttatás | 71 713 |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 375 000 |
|
| Megjegyzés: Megnövekedett reprezántációs költség, valamint szakmai tartalomnak megfelelő technikai előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységen belül |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken | 526 500 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 526 500 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 526 500 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 526 500 |
|
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő technikai előirányzat átcsoportosítás tervezési alapegységen belül |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 1 500 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő | 1 500 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 |
|
| Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról szóló 28/2003. (X.13.) számú rendelet alapján biztosítandó sporteredményességi támogatások biztosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 343 958 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 343 958 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 343 958 |
|
| Személyi juttatás | 193 171 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 787 |
|
| Megjegyzés: Diákvezetők Országos Találkozójának reprezentációs kiadásainak év végi előirányzatainak technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 157 443 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete támogatási előirányzata nő | 157 443 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 157 443 |
|
| Személyi juttatás | 113 800 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 643 |
|
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2019. november hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 6 390 274 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 6 390 274 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 4 959 910 |
|
| Személyi juttatás | 4 380 323 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 430 364 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 791 079 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 218 872 |
|
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos reprezentációs kiadások újszülöttek részére, kis értékű tárgyi eszközök(prospektustartó, emléktábla) áfájának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 1 150 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 1 150 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 931 118 |
|
| Dologi kiadások | 389 080 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 218 882 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 760 920 |
|
| Megjegyzés: Kistérségi intézménynek adott-, valamint Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálatnak nyújtott támogatás technikai előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata csökken | 240 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Integrációs program előirányzata nő | 240 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 16 095 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 240 000 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 185 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 27 370 |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 193 350 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Szociálisan rászorulók szakmai segítség támogatásának előirányzata technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 1 200 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 1 200 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 93 104 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 200 000 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 088 887 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Resztoratív (helyreállító) szemlélet és technikák iskolai közösségekbe történő bevezetése és alkalmazása elnevezésű pilot program megvalósítása (Szolnoki Tankerületi Központ), valamint a Szolnok, Várkonyi tér 20. szám alatt működtetett Adománybolt működtetéséhez kapcsolódó kiadások előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 3 344 929 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 3 344 929 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 485 670 |
|
| Személyi juttatás | 947 954 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 859 259 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 313 |
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 291 662 |
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 60 000 |
|
| Megjegyzés: reprezentációs járulékok, emléktáblák beszerzése, évközben adományozott díjak és járulékainak évvégi technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Szociális ellátások kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata csökken | 154 990 |
| Szociális ellátások kiadásai - Települési támogatás előirányzata nő | 154 990 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 154 990 |
|
| Dologi kiadások | 154 990 |
|
| Megjegyzés: Postaköltségek évvégi technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) | Várospolitika |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken | 333 669 |
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő | 333 669 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Személyi juttatás | 248 010 |
|
| Dologi kiadások | 333 669 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 85 659 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Működési kiadások évvégi előirányzatainak technikai rendezése tervezési alapegységen belül |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken | 350 977 |
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő | 350 977 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 350 977 |
|
| Személyi juttatás | 350 977 |
|
| Megjegyzés: Német tolmácsolási tevékenység megbízási díjának, valamint reprezentációs ajándékok előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 3 507 017 |
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 3 507 017 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 189 135 |
|
| Dologi kiadások | 3 507 017 |
|
| Beruházási kiadások | 3 317 882 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Városmarketing többlet működési feladatok előirányzatainak technikai rendezése tervezési alapegységen belül |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) | Fejlesztési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Karczag L. - Czakó E. utak között parkoló építése előirányzata csökken | 4 200 000 |
| Fejlesztési kiadások - Malom út mentén parkoló építése előirányzata nő | 14 700 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 4 200 000 |
|
| Beruházási kiadások | 14 700 000 |
|
| Fejlesztési kiadások - Moha úti parkolók felújítása előirányzata csökken | 10 500 000 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Felújítási kiadások | 10 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Malom út mentén parkoló építése a 315/2019. (XII.19.) kgy. határozat alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Győrffy István út és Czakó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása előirányzata csökken | 7 999 611 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok, Széchenyi krt. déli oldal - Győrffy István út és Czakó Elemér út közötti járdaszakasz felújítása előirányzata nő | 7 999 611 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 7 999 611 |
|
| Beruházási kiadások | 7 999 611 |
|
| Megjegyzés: Lovas I. úti játszótéri elemek pótlása,meglévő elemek felületkezelése, kerítés eszközbeszerzése előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken | 20 352 006 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata nő | 20 352 006 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 20 352 006 |
|
| Dologi kiadások | 20 352 006 |
|
| Megjegyzés: A projekt áfa visszaigényelhető pozícióban van, ezért az áfa előirányzata a dologi kiadásokon jelenik meg,nem a beruházási kiadások között |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata csökken | 12 135 167 |
| Fejlesztési kiadások - Vitalitás praxisközösség az egészségfejlesztésért Szolnokon előirányzata nő | 12 135 167 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 12 135 167 |
|
| Személyi juttatás | 8 084 318 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 050 849 |
|
| Megjegyzés: Az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a projektben történő feladatellátás nem számolható el számlával rendelkező vállalkozó által, csak munkajogviszony keretében, ezért a munkabér és a járulékok előriányzat rendezése vált szükségessé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - "Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése" előirányzata csökken | 242 179 815 |
| Fejlesztési kiadások - "Véső úti sporttelep és Strandfürdő fejlesztése" előirányzata nő | 242 179 815 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 242 179 815 |
|
| Dologi kiadások | 242 179 815 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata csökken | 106 641 982 |
| Fejlesztési kiadások - Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése előirányzata nő | 106 641 982 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 106 641 982 |
|
| Dologi kiadások | 106 641 982 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata csökken | 2 449 860 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata nő | 2 449 860 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 2 449 860 |
|
| Dologi kiadások | 2 449 860 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" előirányzata csökken | 19 009 218 |
| Fejlesztési kiadások - "Központban a gyermekek! - Szapáry úti Óvoda újjáépítése" előirányzata nő | 19 009 218 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 19 009 218 |
|
| Dologi kiadások | 19 009 218 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki piacterek fejlesztése előirányzata csökken | 14 850 000 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki piacterek fejlesztése előirányzata nő | 14 850 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 14 850 000 |
|
| Dologi kiadások | 14 850 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata csökken | 26 343 495 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése előirányzata nő | 26 343 495 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 26 343 495 |
|
| Dologi kiadások | 26 343 495 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata csökken | 587 033 |
| Fejlesztési kiadások - Katona József utcai szegregátum komplex humán fejlesztése előirányzata nő | 587 033 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 587 033 |
|
| Személyi juttatás | 587 033 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást céló fejlesztése előirányzata csökken | 413 746 |
| Fejlesztési kiadások - Fejlesztési kiadások - Komplex Telep II. - Törteli út környéki szegregátum társadalmi felzárkózást céló fejlesztése előirányzata nő | 413 746 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 413 746 |
|
| Személyi juttatás | 413 746 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) | Lakásgazdálkodás kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Kezelési díj előirányzata csökken | 3 981 685 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásüzemeltetés előirányzata nő | 7 595 138 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 981 685 |
|
| Dologi kiadások | 7 595 138 |
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken | 2 592 726 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 2 592 726 |
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Közös költség előirányzata csökken | 851 020 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 851 020 |
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken | 169 707 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 169 707 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: Lakásüzemeltetés megnövekedett költsége |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata csökken | 314 782 |
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő | 314 782 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 314 782 |
|
| Dologi kiadások | 314 782 |
|
| Megjegyzés: Zöld Ház társasházzal összefüggő üzemeltetési kiadások előirányzatainak technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| g) | Vagyonműködtetés kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Ingatlanok üzemeltetése előirányzata csökken | 444 190 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 444 190 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 444 190 |
|
| Dologi kiadások | 444 190 |
|
| Megjegyzés: A Szollak Kft üzemeltetésében lévő Baross u. 7. sz. alatti üzlethelyiség portálcsere költsége |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken | 11 292 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 11 292 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 11 292 |
|
| Dologi kiadások | 11 292 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő karbantartási szolgáltatások előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata csökken | 37 167 115 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás előirányzata nő | 37 167 115 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 37 167 115 |
|
| Felújítási kiadások | 37 167 115 |
|
| Megjegyzés: Koncessziós díj 2019. évi kompenzálás évvégi előirányzat technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata csökken | 868 934 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő | 868 934 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Beruházási kiadások | 868 934 |
|
| Dologi kiadások | 868 934 |
|
| Megjegyzés: szakmai tartalomnak megfelelő fizetendő áfa előirányzatának technikai rendezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| h) | Pénzügyi elszámolások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pénzügyi elszámolások - 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat szerinti önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata csökken | 40 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása előirányzata nő | 10 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 40 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 20 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 20 000 000 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: RepTár Szolnok Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő | 10 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 10 000 000 |
|
| Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján reklám-szponzorációs feladatok ellátásához forrás biztosítás miatt előirányzat átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
| Ez a rendelet 2019. december 31-én lép hatályba és a kihírdetését követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. január 30-i ülésén |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|