|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. § |
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) Állami támogatások | 153 272 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normatív állami hozzájárulás | 153 272 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
| 2 581 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása előirányzata nő | 1 539 800 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 1 539 800 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 539 800 |
|
| Megjegyzés: Kiegészítő támogatás - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI. 30) Korm. Rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja előirányzata nő | 1 041 580 |
| Intézmények támogatási előirányzata nő | 744 977 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 645 001 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 99 976 |
|
|
|
|
|
| (részletezés az 1. számú melléklet szerint) |
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 296 603 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 296 603 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete, valamint a 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés b) pontja alapján (2020. augusztus hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
| 38 038 053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő | 14 570 633 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő | 38 038 053 |
| Pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő | 22 600 000 |
| Melyből: |
|
|
|
|
| Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő | 867 420 |
| Személyi juttatás | 32 933 379 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 104 674 |
|
| Megjegyzés: Kiegészítő támogatás - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI. 30) Korm. Rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 105 320 097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata nő | 7 139 264 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 12 463 664 |
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata nő | 5 324 400 |
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 12 463 664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő | 46 170 160 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 46 170 160 |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 46 170 160 |
|
| Megjegyzés: Kiegészítő támogatás - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI. 30) Korm. Rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata nő | 18 629 280 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 18 629 280 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 18 629 280 |
|
| Megjegyzés: Kiegészítő támogatás - a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásáról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő | 27 977 785 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő | 1 710 628 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 481 063 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 229 565 |
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 26 267 157 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 26 267 157 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. szeptember hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő | 79 208 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 79 208 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 79 208 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. szeptember hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
| 7 333 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kulturális illetmény pótlék előirányzata nő | 3 219 071 |
| Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő | 1 593 671 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 379 802 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 869 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő | 1 221 298 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 1 057 401 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163 897 |
|
|
|
|
|
| Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő | 404 102 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 349 872 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 230 |
|
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú melléklete szerint (2020. szeptember hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása előirányzata nő | 4 114 105 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 4 114 105 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 4 114 105 |
|
| Megjegyzés: Kiegészítő támogatás - a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI. 30) Korm. Rendelet alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) Önkormányzat közhatalmi bevétele | -1 142 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iparűzési adóbevétel előirányzata csökken | 1 100 000 000 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken | 1 142 400 000 |
| Építményadó előirányzata csökken | 31 000 000 |
| Melyből: |
|
|
|
|
| Pótlék, bírság előirányzata csökken | 9 600 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 142 400 000 |
|
| Idegenforgalmi adó előirányzata csökken | 4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| Talajterhelési díj előirányzata nő | 2 200 000 |
|
|
|
|
| Megjegyzés: Közhatalmi bevételek előiárnyzatának módosítása a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) Bevételek | -309 504 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| -9 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Helyiségbérleti díjak előirányata csökken | 9 000 000 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken | 9 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 9 000 000 |
|
| Megjegyzés: Helyiségbérleti díjak előirányzatának módosítása a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
| 27 074 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő | 701 687 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 701 687 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 651 218 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 469 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Diákmunka támogatása előirányzata nő | 3 951 568 |
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő | 3 951 568 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 3 421 271 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 530 297 |
|
| Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási jellegű bevételek |
|
|
|
|
|
| -350 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Telekértékesítés előirányata csökken | 350 000 000 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken | 350 000 000 |
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 350 000 000 |
|
| Megjegyzés: Telekértékesítés előirányzatának módosítása, a befektető a vételárat a koronavírus helyzetre hivatkozva nem tudja megfizetni ebben az évben. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
| 22 421 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolnok - Új vívó sportcsarnok építése előirányzata nő | 22 421 250 |
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 22 421 250 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 22 421 250 |
|
| Megjegyzés: 2019. évben projekt lezárásához megelőlegezett támogatás megtérülése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai |
|
|
|
| 28 739 081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bevételi előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 28 739 081 |
| ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
| 17 967 726 |
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
|
|
|
|
|
| 6 908 540 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
| Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 62 994 |
| Működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 10 002 901 |
| Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
| 9 967 708 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
|
|
|
|
| Tulajdonosi bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ellátási díjak |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
|
|
|
|
|
|
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
| 458 |
| Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 34 735 |
| Felhalmozási bevételek |
|
|
|
|
|
|
| 10 960 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
| 694 500 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
|
|
| Önkormányzati támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási előirányzat nő |
|
|
|
|
|
|
| 28 739 081 |
| Ebből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatások |
|
|
|
|
|
|
| -4 965 647 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
| -3 964 177 |
| Dologi kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 31 057 945 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Felhalmozási kiadások |
|
|
|
|
|
|
| 6 610 960 |
| - Beruházás |
|
|
|
|
|
|
| -8 089 040 |
| - Felújítás |
|
|
|
|
|
|
| 14 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. § |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Járványügyi tartalékot érintő átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 513 500 000 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 200 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 170 212 766 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 787 234 |
|
|
|
|
|
| Igazgatási kiadások - Önkomrányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken | 15 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Személyi juttatás | 2 500 000 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 500 000 |
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 10 000 000 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnok Felszíni Vízmű, adszorber ágyak felújítása és GAC töltet cseréje előirányzata csökken | 27 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 27 000 000 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése előirányzata csökken | 192 500 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 192 500 000 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése előirányzata csökken | 29 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 29 000 000 |
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - "Térfigyelő rendszer fejlesztése" előirányzata csökken | 30 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Beruházási kiadások | 30 000 000 |
|
|
|
|
|
| Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata csökken | 20 000 000 |
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 20 000 000 |
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: forrrás csere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| a) | Bevételek technikai átcsoportosítása |
|
|
|
|
|
|
|
| A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzata csökken | 122 049 600 |
| A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata nő | 122 049 600 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 122 049 600 |
|
| Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 122 049 600 |
|
| Megjegyzés: forrás csere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| b) | Városüzemeltetési feladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 14 854 216 |
| Fejlesztési kiadások - Útfejlesztések előkészítése (tervezése), műszaki ellenőrzés előirányzata nő | 14 854 216 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 14 854 216 |
|
| Beruházási kiadások | 14 854 216 |
|
| Megjegyzés: Belvízelvezetési koncepció készítéséhez forrás átcsoportosítás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken | 20 000 000 |
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Zöldfelületek gondozása előirányzata nő | 20 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 20 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 20 000 000 |
|
| Megjegyzés: Őszi zöldfelület fenntartási feladatok folytatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| c) | Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 5 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 5 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 5 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 742 642 |
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő | 742 642 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 742 642 |
|
| Személyi juttatás | 546 100 |
|
|
|
|
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 196 542 |
|
| Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2020. augusztus hó) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 9 031 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő | 9 031 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 9 031 |
|
| Dologi kiadások | 9 031 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés a Civil stratégiai és cselekvési program tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 600 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő | 600 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 600 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 600 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Oktatási feladatok - Oktatási programok, rendezvények előirányzata csökken | 1 000 000 |
| Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő | 5 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 000 000 |
|
| Személyi juttatás | 2 000 000 |
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 2 500 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000 000 |
|
| Melyből: |
|
| Dologi kiadások | 2 000 000 |
|
| Dologi kiadások | 2 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken | 500 000 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Dologi kiadások | 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
| Melyből: |
|
|
|
|
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Megjegyzés: 2020. szeptember 1-jén felálló új Igazgatósághoz forrás hozzárendelés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| d) | Várospolitika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 724 328 |
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő | 724 328 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 724 328 |
|
| Dologi kiadások | 724 328 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e) | Fejlesztési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata csökken | 20 872 704 |
| Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő | 20 872 704 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 20 872 704 |
|
| Beruházási kiadások | 20 872 704 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata csökken | 90 183 186 |
| Fejlesztési kiadások - ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon előirányzata nő | 90 183 186 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 90 183 186 |
|
| Beruházási kiadások | 90 183 186 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - Móra úti Bölcsőde fejlesztése előirányzata csökken | 9 055 |
| Fejlesztési kiadások - Móra úti Bölcsőde fejlesztése előirányzata nő | 9 055 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 9 055 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 9 055 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fejlesztési kiadások - "Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése előirányzata csökken | 3 269 867 |
| Fejlesztési kiadások - "Merengő Jézus" szobor helyreállítás tervezése előirányzata nő | 3 269 867 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 3 269 867 |
|
| Felújítási kiadások | 3 269 867 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés: tervezés és kivitelezési feladatok. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| f) | Vagyonműködtetés kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken | 12 700 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 12 700 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Felújítási kiadások | 12 700 000 |
|
| Felújítási kiadások | 12 700 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata csökken | 1 600 000 |
| Vagyonműködtetés kiadásai - Helyiségek karbantartása előirányzata nő | 1 600 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Dologi kiadások | 1 600 000 |
|
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 600 000 |
|
| Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| g) | Pénzügyi elszámolások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pénzügyi elszámolások - Önkormányzati feladat ellátás támogatása előirányzata csökken | 15 000 000 |
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő | 15 000 000 |
| Melyből: |
|
| Melyből: |
|
|
|
| Egyéb működési célú kiadások | 15 000 000 |
|
| Egyéb működési célú kiadások | 15 000 000 |
|
| Megjegyzés: Forráscsere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. § |
| (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. október 29-i ülésén. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Szalay Ferenc |
|
| dr. Sebestyén Ildikó |
|
|
| polgármester |
|
| jegyző |
|