Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (V.11.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 05. 12- 2020. 05. 12Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2020. (V.11.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-05-12-tól 2020-05-13-ig
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki: | |||||||||
| adatok Ft-ban | |||||||||
| (1) Állami támogatások | 118 066 316 | ||||||||
| Normatív állami hozzájárulás | 118 066 316 | ||||||||
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 114 508 316 | ||||||||
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása előirányzata nő | 114 508 316 | Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 114 508 316 | ||||||
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete szerinti támogatás kiegészítő felmérés alapján | |||||||||
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 558 000 | ||||||||
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő | 3 558 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő | 3 558 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 3 558 000 | ||||||||
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete szerinti támogatás kiegészítő felmérés alapján | |||||||||
| (2) Működési bevétel | |||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés működési bevételek előirányzata csökken | 117 000 000 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken | 117 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | ||||||||
| Ellátási díjak | 78 740 000 | ||||||||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 33 260 000 | Dologi kiadások | 117 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Gyermekétkeztetés bevétel kiesése a járványügyi helyzet miatt. | |||||||||
| (3) Önkormányzat közhatalmi bevétele | |||||||||
| Közhatalmi bevételek - Gépjárműadó előirányzata csökken | 230 000 000 | Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken | 230 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelete 4. §. (1) - (2) bekezdése alapján a gépjárműadó elvonása a központi költségvetés részére. | |||||||||
| 2. § | |||||||||
| A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások | |||||||||
| (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások | |||||||||
| a) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken | 30 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő | 30 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 18 000 000 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 000 000 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: A Koronavírus helyzet kezelésével kapcsolatos intézkedések finanszírozása | |||||||||
| b) 2020. évi zárolásokat érintő előirányzat átcsoportosítások | |||||||||
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata nő | 958 604 366 | Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Kerékpárút fenntartás előirányzata csökken | 1 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Út-híd - Burkolatjel festés előirányzata csökken | 10 700 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 10 700 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Szökőkutak üzemeltetése előirányzata csökken | 12 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 12 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 53 309 836 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 53 309 836 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás bővítése, fejlesztése előirányzata csökken | 40 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 40 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése előirányzata csökken | 5 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 5 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Volánbusz Zrt. - közösségi közlekedés költsége előirányzata csökken | 300 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 300 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalom lassító küszöb kialakítása előirányzata csökken | 3 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Beruházási kiadások | 3 000 000 | ||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Közterületi névtáblák III. ütem előirányzata csökken | 2 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 2 000 000 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken | 4 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 4 500 000 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata csökken | 10 500 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 10 500 000 | ||||||||
| Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken | 10 684 761 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 3 451 147 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 479 092 | ||||||||
| Dologi kiadások | 5 754 522 | ||||||||
| Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken | 5 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 5 000 000 | ||||||||
| Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken | 25 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 1 500 000 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 500 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 15 000 000 | ||||||||
| Egyéb működési kiadások | 8 000 000 | ||||||||
| Fejlesztési kiadások - Újszülöttek tiszteletére fa ültetés, gondozás költsége előirányzata csökken | 20 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 20 000 000 | ||||||||
| Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata csökken | 10 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 10 000 000 | ||||||||
| Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata csökken | 10 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 8 510 638 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 489 362 | ||||||||
| Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken | 120 084 938 | ||||||||
| Pénzügyi elszámolások - Szolidaritási hozzájárulás előirányzata csökken | 8 648 671 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési kiadások | 8 648 671 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 185 175 981 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 4 405 085 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 770 896 | ||||||||
| Dologi kiadások | 180 000 000 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 33 213 433 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 28 266 730 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 946 703 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata -Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 28 995 335 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 24 639 191 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 356 144 | ||||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 8 499 068 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 7 233 249 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 265 819 | ||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 2 621 021 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 2 230 657 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 390 364 | ||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 14 549 406 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 10 295 396 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 754 010 | ||||||||
| Beruházási kiadások | 2 500 000 | ||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 8 752 342 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 7 448 800 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 303 542 | ||||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatás előirányzata csökken | 10 369 574 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Személyi juttatás | 2 863 690 | ||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 501 146 | ||||||||
| Dologi kiadások | 7 004 738 | ||||||||
| Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken | 15 000 000 | ||||||||
| Melyből: | |||||||||
| Egyéb működési célú kiadások | 15 000 000 | ||||||||
| c) Zárolt tartalékelőirányzat felhasználás | |||||||||
| Tartalékok - Járványügyi helyzet miatti tartalék előirányzata csökken | 100 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő | 100 000 000 | ||||||
| Melyből: | |||||||||
| Dologi kiadások | 100 000 000 | ||||||||
| Megjegyzés: A Koronavírus helyzet kezelésével kapcsolatos intézkedések finanszírozása | |||||||||
| (2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások | |||||||||
| Szociális ellátások kiadásai - Családbarát intézkedések előirányzata csökken | 20 000 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Járványügyi helyzet kezelése előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 20 000 000 | Dologi kiadások | 20 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: A Koronavírus helyzet kezelésével kapcsolatos intézkedések finanszírozása | |||||||||
| Városüzemeltetési feladatok - Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 1 000 000 | Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás és virágosítás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő | 1 000 000 | ||||||
| Melyből: | Melyből: | ||||||||
| Dologi kiadások | 1 000 000 | Dologi kiadások | 1 000 000 | ||||||
| Megjegyzés: Feladat elvégzéséhez további forrás biztosítása | |||||||||
| 3. § | |||||||||
| A Rendelet 19.§ (4) bekezdésében a "3% -ának megfelelő tartalékot képezni elsősorban fejlesztési feladatokra, beszerzések megvalósítására. A tartalék felhasználására - a Polgármester döntése alapján - az I-III. negyedévi teljesítési adatok függvényében kerülhet sor.” szövegrész helyébe a "10%-ának megfelelő tartalékot képezni, melynek felhasználására a veszélyhelyzet fennállását követően a Polgármester döntése alapján kerülhet sor.” szöveg lép. | |||||||||
| 4. § | |||||||||
| Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. | |||||||||
| Kelt: Szolnok 2020. május….... | Szolnok, 2020. május 11. | ||||||||
| Szalay Ferenc | dr. Sebestyén Ildikó | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||