Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
A Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászfényszaru Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szerveire.
2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és 3.507.267.125 Ft kiadással,3.892.841.793 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működési fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 866.318.060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 148.241.205 Ft, dologi jellegű kiadások 584.008.098 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 13.568.230 Ft, egyéb működési célú kiadások 604.191.646 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 82.351.364 Ft, felhalm.c. Pénzeszköz átadás 60.028.144 Ft.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 2. Melléklet 1.tájékoztató tábla, 2. Mellékletek 2. tájékoztató tábla szerint állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 4. Melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. Melléklet 1-6 táblákban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési maradványának felosztását a 6. Melléklet szerint határozza meg.
8. § A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el:
(1) céljelleggel nyújtott támogatásokat az 7. Melléklet 1. tájékoztató tábla szerint.
(2) szociálpolitikai feladatok teljesítését a 7. Melléklet 2. tájékoztató tábla szerint.
(3) adósság állomány alakulását a 7. Melléklet 4. tájékoztató tábla szerint.
(4) közvetett támogatások részletezését az 7. Melléklet 5. tájékoztató tábla szerint.
(5) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 7. melléklet 6. tájékoztató tábla szerint
(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 7.Melléklet 7. tájékoztató tábla szerint
(7) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 7. Melléklet 11. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(8) az önkormányzat intézményi létszám-adatait a 7. Melléklet 12. tájékoztató tábla szerint
(9) az önkormányzati vagyon bemutatását a 7. Melléklet 13. tájékoztató tábla szerint
(10) a pénzeszközök változását a 7. Melléklet 14. tájékoztató tábla szerint
(11) az önkormányzati mérleget a 7. Melléklet 15. tájékoztató tábla szerinti tartalommal.
9. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely lapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
10. § A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.
11. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2020.(VII.9.), 16/2020.(XI.24.), 2/2021. (I.27.), és 9/2021.(V.05) rendeletével módosított 2/2020.(II.26.) rendelete.
12. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2020 (II.26.) önkormányzati rendelete.
13. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 11/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete.
14. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 16/2020 (IX.24.) önkormányzati rendelete.
15. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 2/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete.
16. § Hatályát veszti a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelet.
17. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Jászfényszaru Város Önkormányzat Címrend
Cím megnevezése | |
---|---|
1 | Önkormányzat |
2 | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal |
3 | Jászfényszarui Napfény Óvoda |
4 | Jászfényszaru Város Gondozási Központja |
5 | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru |
6 | GAMESZ |
2. melléklet
Önkormányzat összesen
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 262 590 905 | 354 520 822 | 354 520 822 | 100,00 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 33 399 796 | 33 399 796 | 100,00 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 047 550 | 129 896 710 | 129 896 710 | 100,00 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 136 265 037 | 176 131 323 | 176 131 323 | 100,00 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 278 318 | 13 180 127 | 13 180 127 | 100,00 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 912 866 | 1 912 866 | 100,00 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 10 581 000 | 49 683 887 | 53 597 787 | 107,88 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 581 000 | 49 683 887 | 53 597 787 | 107,88 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 875 270 000 | 1 858 270 000 | 2 133 418 878 | 114,81 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 857 270 000 | 1 857 270 000 | 2 126 472 906 | 114,49 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 207 270 000 | 207 270 000 | 191 511 663 | 92,40 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 1 934 961 243 | 117,27 |
4.2. | Gépjárműadó | 17 000 000 | 0 | 0 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 6 945 972 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 137 542 000 | 137 542 000 | 291 467 303 | 211,91 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 378 672 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 48 082 000 | 48 082 000 | 74 825 751 | 155,62 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 000 000 | 8 000 000 | 11 878 328 | 148,48 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 38 430 | 2,56 |
5.5. | Ellátási díjak | 64 900 000 | 64 900 000 | 68 981 008 | 106,29 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 060 000 | 10 060 000 | 63 261 879 | 628,85 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 33 346 403 | |
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 24 743 974 | 494,88 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 12 632 310 | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 380 548 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 179 465 148 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 179 447 274 | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 874 | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 879 079 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 879 079 | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 24 981 520 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 447 360 | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 24 534 160 | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 937 305 868 | 3 051 338 672 | 3 635 438 201 | 119,14 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 431 342 920 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 398 833 000 | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 32 509 920 | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 206 612 265 | 3 312 354 220 | 3 312 354 220 | 100,00 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 206 612 265 | 3 312 354 220 | 3 312 354 220 | 100,00 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 18 669 705 | 20 973 577 | 112,34 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 669 705 | 18 669 705 | 100,00 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | 2 303 872 | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 206 612 265 | 3 331 023 925 | 3 764 670 717 | 113,02 |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 143 918 133 | 6 382 362 597 | 7 400 108 918 | 115,95 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi | |||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 2 376 130 976 | 2 625 301 767 | 2 216 327 239 | 84,42 |
1.1. | Személyi juttatások | 842 068 500 | 925 443 613 | 866 318 060 | 93,61 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203 069 940 | 211 679 670 | 148 241 205 | 70,03 |
1.3. | Dologi kiadások | 769 483 567 | 854 059 828 | 584 008 098 | 68,38 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 | 54,42 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 537 108 969 | 609 186 656 | 604 191 646 | 99,18 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 490 978 146 | 507 153 099 | 507 153 099 | 100,00 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | |||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | |||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | |||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 341 088 | 341 088 | 100,00 | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | |||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 3 841 000 | 3 824 000 | 99,56 | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | |||
1.14. | - Kamattámogatások | 0 | |||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 46 130 823 | 97 868 469 | 92 873 459 | 94,90 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 851 996 220 | 1 057 225 109 | 880 379 508 | 83,27 |
2.1. | Beruházások | 775 252 757 | 980 481 646 | 820 351 364 | 83,67 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 622 417 965 | 622 417 965 | 565 364 422 | 90,83 |
2.3. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 905 287 301 | 2 290 499 085 | ||
3.1. | Általános tartalék | 1 515 328 493 | |||
3.2. | Céltartalék | 905 287 301 | 775 170 592 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 4 133 414 497 | 5 973 025 961 | 3 096 706 747 | 51,84 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 10 503 636 | 10 503 636 | 11 727 378 | 111,65 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 503 636 | 10 503 636 | 10 503 636 | 100,00 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 1 223 742 | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 10 503 636 | 409 336 636 | 410 560 378 | 100,30 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 4 143 918 133 | 6 382 362 597 | 3 507 267 125 | 54,95 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -1 196 108 629 | -2 921 687 289 | 538 731 454 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 1 196 108 629 | 2 921 687 289 | 3 354 110 339 |
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 262 590 905 | 354 520 822 | 354 520 822 | Személyi juttatások | 842 068 500 | 925 443 613 | 866 318 060 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 581 000 | 49 683 887 | 53 597 787 | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 203 069 940 | 211 679 670 | 148 241 205 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 769 483 567 | 854 059 828 | 584 008 098 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 875 270 000 | 1 858 270 000 | 2 133 418 878 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 879 079 | Egyéb működési célú kiadások | 537 108 969 | 609 186 656 | 604 191 646 | ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | 150 898 000 | 86 450 053 | ||||
7. | Egyéb működési bevételek | 137 542 000 | 137 542 000 | 291 467 303 | 1 515 328 493 | |||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | 10 503 636 | |||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 2 285 983 905 | 2 400 016 709 | 2 833 883 869 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 537 532 612 | 4 227 080 313 | 2 216 327 239 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 251 548 707 | 1 827 063 604 | 452 316 497 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 251 548 707 | 1 808 393 899 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 2 303 872 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 18 669 705 | 450 012 625 | Kölcsön törlesztése | ||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 398 833 000 | 398 833 000 | ||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | 1 223 742 | |||||
21. | Értékpapírok bevételei | 431 342 920 | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 10 503 636 | 10 503 636 | |||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 251 548 707 | 1 827 063 604 | 452 316 497 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 409 336 636 | 410 560 378 | |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 537 532 612 | 4 227 080 313 | 3 286 200 366 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 537 532 612 | 4 636 416 949 | 2 626 887 617 |
24. | Költségvetési hiány: | 251 548 707 | 1 827 063 604 | - | Költségvetési többlet: | - | - | 617 556 630 |
25. | Tárgyévi hiány: | - | 409 336 636 | Tárgyévi többlet: | - | - | 659 312 749 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | Beruházások | 775 252 757 | 980 481 646 | 820 351 364 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 622 417 965 | 622 417 965 | 565 364 422 |
3. | Felhalmozási bevételek | 179 465 148 | Felújítások | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 24 981 520 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | 754 389 301 | 688 720 539 | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 651 321 963 | 651 321 963 | 801 554 332 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 1 606 385 521 | 1 745 945 648 | 880 379 508 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 1 606 385 521 | 1 745 945 648 | 880 379 508 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 1 606 385 521 | 1 745 945 648 | 880 379 508 |
27. | Költségvetési hiány: | 955 063 558 | 1 094 623 685 | 78 825 176 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Tárgyévi hiány: | Tárgyévi többlet: | ||||||
3. melléklet
Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként
Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
Önkormányzat | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt | |||||
1.1. | "TK feltáró út" meghosszabbítása | 34 220 258 | 34 220 258 | 34 220 258 | 100,00 | |
1.2. | Sóstó dűlőút pótmunka | 3 150 249 | 3 150 249 | 3 150 249 | 100,00 | |
1.3. | Sóstó dűlőút | 89 742 011 | 89 742 011 | 89 792 011 | 100,06 | |
1.4. | Mini körforgalom tervezés | 1 939 925 | 9 369 425 | 9 369 425 | 100,00 | |
1.5. | Ingatlanvásárlás 1536/2 hrsz. (mini körforgalomhoz) | 585 000 | 585 000 | 100,00 | ||
1.6. | Mini körforgalom - útépítés | 25 500 000 | ||||
1.7. | Mini körforgalom - villamos hálózat átépítés | 43 051 772 | ||||
1.8. | Mini körforgalom - CATV kiváltás tervezés | 698 500 | ||||
1.9. | Mini körforgalom - közvilágítás tervezés | 1 714 500 | 1 714 500 | 100,00 | ||
1.10. | Műszaki ellenőrzés | 1 016 000 | 1 016 000 | 100,00 | ||
2. | Tanuszoda | |||||
2.1. | Végszámla | 39 435 750 | 39 435 750 | 39 435 750 | 100,00 | |
2.2. | Tartalékkeret terhére végzett munkák | 13 044 114 | 13 044 114 | 13 044 114 | 100,00 | |
2.3. | Pótmunkák | 14 547 956 | 14 547 956 | 14 547 956 | 100,00 | |
2.4. | Hajszárítók | 85 950 | 85 950 | |||
3. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 | |||||
3.1. | Kivitelezés | 493 365 522 | 523 053 047 | 428 832 479 | 81,99 | |
3.2. | Saját forrásként vállalt - szennyvíztisztító mű kapacitásához | 40 000 000 | ||||
4. | Ingatlanvásárlások | |||||
4.1. | Bajza u.2. | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00 | |
4.2. | 083/107.hrsz.legelő, fásított terület | 462 514 | 578 143 | 578 143 | 100,00 | |
4.3. | 05/16. hrsz. Erdő | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,00 | |
4.4. | A Jászfényszaru 318/4. hrsz. alatti ingatlan telekhatár rendezése | 15 000 | ||||
4.5. | Alvég újtelep 77. | 500 000 | 500 000 | 100,00 | ||
4.6. | Vasvári P.u.30. | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,00 | ||
4.7. | Bajza u.33. | 75 000 | 75 000 | 100,00 | ||
5. | Kamerarendszer bővítésére | 14 000 000 | 14 000 000 | 516 500 | 3,69 | |
6. | Ingatlanok felújítás, eszközbeszerzés | |||||
6.1. | Vasvári 5.- gáztűzhely | 55 340 | 55 340 | 55 340 | 100,00 | |
6.2. | Szabadság út 27. bejárati ajtó | 69 900 | 69 900 | 100,00 | ||
6.3. | Deák F. u.2 hőközpont | 160 925 | 160 925 | 100,00 | ||
6.4. | Deák F. u.2., 3. lakás tűzhely | 84 234 | 84 234 | 100,00 | ||
6.5. | Művház klíma | 171 450 | 171 450 | 100,00 | ||
6.6. | Bercsényi 2/c. 2. lakás klíma | 179 070 | 179 070 | 100,00 | ||
6.7. | Bercsényi 2/c. 6. lakás tűzhely | 80 340 | 80 340 | 100,00 | ||
6.8. | Bercsényi 2/c. 3. lakás gázkészülék | 80 340 | 80 340 | 100,00 | ||
6.9. | Bercsényi 2/b. 1,2,4,8. lakás klíma | 716 280 | 716 280 | 100,00 | ||
6.10. | Bercsényi 2/c. 1. lakás klíma | 179 070 | 179 070 | 100,00 | ||
6.11. | Bercsényi 2/c. 5. lakás | 82 425 | 82 425 | 100,00 | ||
6.12. | Szent I.u.2. konyhabútor, szekrény | 416 036 | 416 036 | 100,00 | ||
6.13. | Egészségház klímák - mentőtiszti, tartalék rendelő | 721 741 | 721 741 | 100,00 | ||
6.14. | Deák F.u.1/A, 1. és 4. lakás klímák | 359 801 | 359 801 | 100,00 | ||
7. | Bölcsőde kerékpártároló | 350 000 | 350 000 | |||
8. | Háziorvosi szolgálat helyettesítés eszközbeszerzések | 7 333 000 | 8 014 000 | 6 659 539 | 83,10 | |
9. | Útépítések | |||||
9.1. | Albert E.út meghosszabbítása -szvíz vez.mód.kivit.terv | 975 118 | 975 118 | 851 218 | 87,29 | |
9.2. | Jászfényszaru Szabadság, és Hunyadi János úti csapadékvíz elvezetés | 24 665 676 | 24 665 676 | 100,00 | ||
9.3. | Szabadság úti csapadékvíz elvezetés tervezés | 406 400 | 406 400 | 100,00 | ||
Önkormányzat | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
9.4. | 083/97.hrsz.mérőhely kialakítás | 1 200 000 | 330 780 | 27,57 | ||
9.5. | "TK" út szélesítés tervezés | 254 000 | 254 000 | 100,00 | ||
9.6. | Szennyvíztelep bekötő út | 5 928 592 | 1 812 112 | 30,57 | ||
9.7. | Műszaki ellenőrzés utak építése | 905 636 | 905 636 | 100,00 | ||
10. | Településrendezési terv | 2 984 500 | 2 686 050 | 90,00 | ||
11. | Ivóvízkút tervezés | 2 550 000 | 1 394 498 | 54,69 | ||
12. | Ipari park független szennyvíz nyomóvezeték tervezés | 6 045 200 | ||||
13. | Kontrol szivattyú felújítás TrvZrt | 8 789 367 | 8 789 367 | 100,00 | ||
14. | Régi kaszinó/étterem hűtőkamra | 8 313 420 | 8 313 420 | 100,00 | ||
15. | Szabadság u. 109. bontás | 1 041 400 | 1 041 400 | 100,00 | ||
16. | SRF-vízvezeték | 9 645 980 | 9 645 980 | 100,00 | ||
17. | Kalapgyári horgásztó - faház | 6 500 000 | 5 572 125 | 85,73 | ||
18. | Konditerem eszközök megvásárlása, pótlása | 674 544 | 626 123 | 92,82 | ||
745 121 757 | 946 483 460 | 794 274 611 | 83,92 | |||
Sorszám | Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | ||||||
ÖSSZESEN: | ||||||
Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Számítástechnikai eszközök, szoftverek | 6 500 000 | 6 500 000 | 1 555 656 | 23,93 | |
2. | Vendégágyak | 314 660 | 314 660 | 100,00 | ||
3. | Ózongenerátor | 191 000 | 189 900 | 99,42 | ||
ÖSSZESEN: | 6 500 000 | 7 005 660 | 2 060 216 | 29,41 | ||
Jászfényszarui Napfény Óvoda | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Udvar árnyékolása | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 961 110 | 98,06 | |
2. | Kresz-pálya kialakítása | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
3. | Számítástechnikai, irodatechnikai eszközök | 650 000 | 560 000 | 86,15 | ||
Spirálozógép | 79 920 | |||||
ÖSSZESEN: | 4 000 000 | 4 650 000 | 2 601 030 | 55,94 | ||
Jászfényszaru Város Gondozási Központja | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Bútor csere (Otthon) | 700 000 | 700 000 | 0,00 | ||
Légvár, elektronikus mérleg- Bölcsi | 207 615 | |||||
2. | Fizikoterápiás eszköz | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 524 000 | 101,60 | |
3. | Mágnesterápiás készülék | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 334 018 | 88,93 | |
4. | Mosogatógép (Bölcsi) | 1 000 000 | 1 000 000 | 772 957 | 77,30 | |
Porszívó, takarítógép (Bölcsi) | 98 470 | |||||
Váladékszívó (Otthon) | 114 800 | |||||
Mosógép (Otthon) | 92 999 | |||||
Kerékpár -Védőnők | 69 900 | |||||
Mikro,olajradiátor,kerékpár | 325 970 | |||||
5. | Számítástechnikai eszközökre | 500 000 | 499 999 | 100,00 | ||
ÖSSZESEN: | 4 700 000 | 5 200 000 | 5 040 728 | 96,94 | ||
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Színpadtechnika | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 043 180 | 86,93 | |
2. | Informatikai fejlesztés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 037 868 | 103,79 | |
3. | Rendezvényszolgáltatási eszközök | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 528 233 | 122,26 | |
4. | Beépített szekrények | 360 000 | 360 000 | |||
5. | Szolgálati kerékpár | 160 000 | 160 000 | 65 900 | 41,19 | |
6. | Székek | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 483 117 | 82,77 | |
7. | Áthúzódó- Csoóri | 173 000 | 173 000 | 116 490 | 67,34 | |
8. | Áthúzódó szekrény | 88 000 | 88 000 | 89 780 | 102,02 | |
9. | Könyvállomány állománygyarapítás | 1 200 000 | 1 108 000 | 1 208 885 | 109,11 | |
10. | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból | 1 000 403 | 1 000 403 | 100,00 | ||
ÖSSZESEN: | 8 431 000 | 9 339 403 | 8 573 856 | 91,80 | ||
GAMESZ | ||||||
Sorszám | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
1. | Eszközök | 6 500 000 | 7 803 123 | 0,00 | ||
Laptop+szoftver | 368 046 | |||||
Só- és műűtrágyaszóró | 133 000 | |||||
Yamaha golfkocsi | 1 765 300 | |||||
Hűtő - uszoda | 66 000 | |||||
Salgo polc - irattár | 503 587 | |||||
Ózongenerátor | 86 115 | |||||
BOSCH porszívó, akkus fúró-csavarbehajtó | 121 200 | |||||
NRX370 Ford Transit Courier | 2 115 500 | |||||
Hulladékgyűjtő | 142 240 | |||||
2db sarokcsiszoló | 119 570 | |||||
Hútőszekrény | 45 000 | |||||
Fűnyíró | 24 900 | |||||
Ponyva golfkocsira, fűnyíróra | 236 982 | |||||
Sweeper | 179 989 | |||||
Székek, asztalok | 1 793 494 | |||||
Gáztűzhely | 102 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 6 500 000 | 7 803 123 | 7 802 923 | 100,00 |
4. melléklet
Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei
Jászfényszaru Város Önkormányzata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei | |||||||||||||||
Pályázat megnevezése | forrásösszetétel (ezer Ft) | megjegyzés | Projekttel kapcsolatos kifizetések (ezer Ft) | Kapott támogatás (ezerFt) | |||||||||||
Teljes bruttó költség | Saját forrás | Támogatás | 2017 előtt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 előtt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel | 12 900 | 0 | 12 900 | fenntartási | 11 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MVH-LEADER 8319519875 Pihenj aktívan! | 2 729 | 546 | 2 183 | fenntartási | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru informatikai infrastruktúra fejlesztése | 5 427 | 0 | 5 427 | fenntartási | 5 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál | 14 870 | 0 | 14 870 | fenntartási kötelezettség vége | 14 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség -komplex telep-program Fényszarun | 148 966 | 0 | 148 966 | fenntartás alatt | 148 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 Jászfényszaru város gondozási központ felújítása (összköltség 223.626 eFt) | 43 670 | 0 | 43 670 | fenntartás alatt | 43 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun | 299 161 | 230 162 | 68 999 | záró projektfenntartási jelentés benyújtva | 299 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002 Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban /Jászfényszaru konzorciumi tag, | 72 833 | 6 621 | 66 212 | fenntartási kötelezettség vége | 6 621 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
9 | TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0068 A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! Az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai | 21 031 | 0 | 21 031 | fenntartási kötelezettség vége | 18 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003 Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása / konzorciumi partnerek: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., Cseháti és Társa Kft. (adatok teljes porjektméret) | 709 158 | 198 431 | 510 727 | fenntartás alatt | 709 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért / konzorciumi partner Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.(adatok teljes projektméret) | 399 393 | 38 360 | 361 033 | fenntartás alatt | 399 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatvan és térsége települési hulladékgazdálko-dási rendszer fejlesztése /Jászfényszaru konzorciumi tag, megvalósító Hatvan és Környéke Hulladékgazd. Társulás/ | 2 556 593 | 255 442 | 2 301 151 | fenntartás alatt | Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett | |||||||||
138 408 | 13 857 | 124 551 | |||||||||||||
13 | KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel /Társulásban tagként veszünk részt/ | 394 700 | 39 700 | 355 000 | fenntartás alatt | Társulási projekt, sem bevétel, sem kiadás nem keletkezett | |||||||||
70 000 | 6 883 | 63 117 | |||||||||||||
14 | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040 Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru Város két intézményében | 36 147 | 0 | 36 147 | fenntartási kötelezettség vége | 36 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés. Teljes projektösszeg 1.819.313eFt, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 735.285eFt. Nem az önkormányzat a lebonyolító. | 795 285 | 60 000 | 735 285 | Zárás alatt | 0 | 0 | 0 | 344 318 | 354 093 | 0 | 0 | 0 | 344 318 | 314 093 |
16 | TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 | 372 533 | 122 533 | 250 000 | Fenntartás alatt (2021.02.26-2026.02.25) | 0 | 0 | 240 521 | 132 012 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
17 | TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 | 313 381 | 12 842 | 300 539 | Fenntartás alatt (2020.06.19-2025.06.18) | 0 | 0 | 264 800 | 48 581 | 0 | 0 | 300 539 | 0 | 0 | 0 |
18 | TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 | 188 320 | 31 720 | 156 600 | Fenntartás alatt | 0 | 0 | 188 144 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 0 | 0 |
19 | TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 | 250 000 | 0 | 250 000 | Fenntartás alatt | 0 | 0 | 156 438 | 84 528 | 0 | 0 | 240 966 | 0 | 0 | 0 |
20 | TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075 | 80 067 | 418 | 79 649 | fenntartás alatt | 0 | 0 | 61 583 | 18 484 | 0 | 0 | 79 649 | 0 | 0 | 0 |
21 | TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 | 400 000 | 0 | 400 000 | megvalósítás alatt | 0 | 0 | 0 | 169 248 | 49 587 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
22 | KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében | 32 705 | 0 | 32 705 | elszámolva | 32 576 | 0 | 0 | 0 | 32 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KEOP-7.1.0/11-2012-0034Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei /Társulás/ | 26 950 | 4 094 | 22 856 | elszámolva | 26 890 | 0 | 0 | 0 | 20 493 | 2 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961 | 7 000 | 0 | 7 000 | záró elszámolás benyújtva | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
25 | KEHOP-1.2.1-18-2018-00145 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun, konzoprciumi partner a Klímabarát Önkormányzatok Szövettsége. Teljes projektösszeg 20.000,- e Ft, Jászfényszaru konzorciumi partnerként 9.300,- e Ft. Az önkormányzat a lebonyolító. | 9 300 | 0 | 9 300 | megvalósítás alatt | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 449 | 0 |
5. melléklet
Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 262 590 905 | 354 520 822 | 354 520 822 | 100,00 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 33 399 796 | 33 399 796 | 100,00 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 047 550 | 129 896 710 | 129 896 710 | 100,00 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 136 265 037 | 176 131 323 | 176 131 323 | 100,00 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 278 318 | 13 180 127 | 13 180 127 | 100,00 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 1 912 866 | 1 912 866 | 100,00 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 0 | 35 177 887 | 35 177 887 | 100,00 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 35 177 887 | 35 177 887 | 100,00 | |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 651 321 963 | 651 321 963 | 597 107 664 | 91,68 |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 875 270 000 | 1 858 270 000 | 2 132 794 278 | 114,77 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 857 270 000 | 1 857 270 000 | 2 126 472 906 | 114,49 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 207 270 000 | 207 270 000 | 191 511 663 | 92,40 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 1 934 961 243 | 117,27 |
4.2. | Gépjárműadó | 17 000 000 | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 83 196 | 8,32 |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 238 176 | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 52 590 000 | 52 590 000 | 195 252 103 | 371,27 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 240 877 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 36 600 000 | 36 600 000 | 53 579 123 | 146,39 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 8 213 080 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | 38 430 | 2,56 |
5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 490 000 | 9 490 000 | 61 209 025 | 644,98 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 33 346 403 | |
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 24 743 973 | 494,88 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 12 632 304 | ||
5.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 248 888 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 0 | 0 | 179 447 274 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 179 447 274 | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 0 | 0 | 688 690 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 688 690 | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 24 981 520 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 447 360 | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 24 534 160 | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 2 841 772 868 | 2 951 880 672 | 3 519 970 238 | 119,25 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 0 | 0 | 431 342 920 | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 398 833 000 | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 32 509 920 | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 206 612 265 | 3 307 940 479 | 3 307 940 479 | 100,00 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 206 612 265 | 3 307 940 479 | 3 307 940 479 | 100,00 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 0 | 18 669 705 | 20 973 577 | 112,34 |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 669 705 | 18 669 705 | 100,00 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | 2 303 872 | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 0 | 0 | 0 | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 1 206 612 265 | 3 326 610 184 | 3 760 256 976 | 113,04 |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 4 048 385 133 | 6 278 490 856 | 7 280 227 214 | 115,96 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 991 222 766 | 1 170 444 500 | 952 533 935 | 81,38 |
1.1. | Személyi juttatások | 57 784 200 | 84 488 132 | 72 324 591 | 85,60 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 015 030 | 18 176 021 | 9 009 110 | 49,57 |
1.3. | Dologi kiadások | 357 914 567 | 433 661 691 | 253 440 358 | 58,44 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 932 000 | 13 568 230 | 54,42 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 537 108 969 | 609 186 656 | 604 191 646 | 99,18 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 490 978 146 | 507 153 099 | 507 153 099 | 100,00 |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | ||
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | ||
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | ||
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 341 088 | 341 088 | 100,00 |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | ||
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 3 824 000 | 3 824 000 | 100,00 |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | ||
1.14. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | ||
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 46 130 823 | 97 868 469 | 92 873 459 | 94,90 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 821 865 220 | 1 023 226 923 | 854 300 755 | 83,49 |
2.1. | Beruházások | 745 121 757 | 946 483 460 | 794 272 611 | 83,92 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 622 417 965 | 622 417 965 | 565 364 422 | 90,83 |
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | |||
2.12. | - Lakástámogatás | 76 743 463 | 76 743 463 | 60 028 144 | 78,22 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 905 287 301 | 2 290 499 085 | 0 | |
3.1. | Általános tartalék | 1 515 328 493 | |||
3.2. | Céltartalék | 905 287 301 | 775 170 592 | ||
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 718 375 287 | 4 484 170 508 | 1 806 834 690 | 40,29 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 398 833 000 | 398 833 000 | 100,00 | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | 10 503 636 | 10 503 636 | 11 727 378 | 111,65 |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 503 636 | 10 503 636 | 10 503 636 | 100,00 |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 1 223 742 | |||
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 0 | 0 | 0 | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 10 503 636 | 409 336 636 | 410 560 378 | 100,30 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 728 878 923 | 4 893 507 144 | 2 217 395 068 | 45,31 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 3,2 | 3,2 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 0 | 0 | 1 334 509 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 930 534 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 161 287 | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 205 692 | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | 1 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 36 995 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 624 600 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 0 | 0 | 1 959 109 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 384 404 210 | 402 421 485 | 311 431 814 | 77,39 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 354 543 | 1 354 543 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 384 404 210 | 401 066 942 | 310 077 271 | 77,31 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 384 404 210 | 402 421 485 | 313 390 923 | 77,88 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 377 904 210 | 395 415 825 | 310 589 653 | 78,55 |
1.1. | Személyi juttatások | 238 173 300 | 249 033 371 | 224 517 004 | 90,16 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 005 910 | 55 627 105 | 38 599 692 | 69,39 |
1.3. | Dologi kiadások | 84 725 000 | 90 755 349 | 47 472 957 | 52,31 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 500 000 | 7 005 660 | 2 060 216 | 29,41 |
2.1. | Beruházások | 6 500 000 | 7 005 660 | 2 060 216 | 29,41 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 384 404 210 | 402 421 485 | 312 649 869 | 77,69 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | 39 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszarui Napfény Óvoda | 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 7 300 000 | 7 300 000 | 2 569 029 | 35,19 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 000 000 | 7 000 000 | 2 401 126 | 34,30 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
1.5. | Ellátási díjak | 300 000 | 300 000 | 166 693 | 55,56 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 1 | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 209 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 7 300 000 | 7 300 000 | 2 569 029 | 35,19 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 207 923 000 | 226 544 442 | 200 725 558 | 88,60 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 241 518 | 241 518 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 207 923 000 | 226 302 924 | 200 484 040 | 88,59 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 215 223 000 | 233 844 442 | 203 294 587 | 86,94 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 211 223 000 | 229 194 442 | 200 294 076 | 87,39 |
1.1. | Személyi juttatások | 124 496 000 | 141 188 786 | 137 318 929 | 97,26 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 750 000 | 33 576 000 | 23 672 881 | 70,51 |
1.3. | Dologi kiadások | 53 977 000 | 54 429 656 | 39 302 266 | 72,21 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 000 000 | 4 650 000 | 2 601 030 | 55,94 |
2.1. | Beruházások | 4 000 000 | 4 650 000 | 2 601 030 | 55,94 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 215 223 000 | 233 844 442 | 202 895 106 | 86,76 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 33 | 33 | 33 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszaru Város Gondozási Központja | 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 65 130 000 | 65 130 000 | 69 718 965 | 107,05 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | ||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 530 000 | 530 000 | 830 900 | 156,77 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | ||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
1.5. | Ellátási díjak | 64 600 000 | 64 600 000 | 68 794 870 | 106,49 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | |||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 2 | ||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 93 193 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 10 581 000 | 11 756 000 | 13 869 900 | 117,98 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 581 000 | 11 756 000 | 13 869 900 | 117,98 |
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | 0 | ||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | ||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | 0 | ||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | ||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | ||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 190 389 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 75 711 000 | 76 886 000 | 83 779 254 | 108,97 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 267 183 000 | 289 934 676 | 264 866 535 | 91,35 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 975 483 | 975 483 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 267 183 000 | 288 959 193 | 263 891 052 | 91,32 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 342 894 000 | 366 820 676 | 348 645 789 | 95,05 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 338 194 000 | 361 620 676 | 339 520 859 | 93,89 |
1.1. | Személyi juttatások | 202 269 000 | 222 921 007 | 215 434 835 | 96,64 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 340 000 | 50 003 544 | 39 930 181 | 79,85 |
1.3. | Dologi kiadások | 88 585 000 | 88 696 125 | 84 155 843 | 94,88 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 4 700 000 | 5 200 000 | 5 040 728 | 96,94 |
2.1. | Beruházások | 4 700 000 | 5 200 000 | 5 040 728 | 96,94 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 342 894 000 | 366 820 676 | 344 561 587 | 93,93 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 56 | 56 | 56 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár | 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 019 521 | 80,78 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 869 500 | 74,78 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 150 000 | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 1 | |||
1.10. | Egyéb működési bevételek | 20 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 2 750 000 | 4 550 000 | 165,45 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 2 750 000 | 4 550 000 | 165,45 |
2.4. | - ebből EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | ||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 500 000 | 5 250 000 | 6 569 521 | 125,13 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 93 866 000 | 98 357 260 | 73 162 269 | 74,38 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 876 219 | 876 219 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 93 866 000 | 97 481 041 | 72 286 050 | 74,15 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 96 366 000 | 103 607 260 | 79 731 790 | 76,96 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 87 935 000 | 94 267 857 | 70 605 820 | 74,90 |
1.1. | Személyi juttatások | 43 419 000 | 46 750 037 | 42 421 591 | 90,74 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 969 000 | 9 996 000 | 7 279 577 | 72,82 |
1.3. | Dologi kiadások | 34 547 000 | 37 521 820 | 20 904 652 | 55,71 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 8 431 000 | 9 339 403 | 8 573 856 | 91,80 |
2.1. | Beruházások | 8 431 000 | 9 339 403 | 8 573 856 | 91,80 |
2.2. | Felújítások | 0 | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 96 366 000 | 103 607 260 | 79 179 676 | 76,42 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | 8 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ | 06 | |||
---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ft-ban | |||||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020 | |||
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) | 10 022 000 | 10 022 000 | 20 573 176 | 205,28 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 137 795 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 452 000 | 8 452 000 | 17 615 694 | 208,42 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 | 952 835 | 95,28 |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 19 445 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 570 000 | 570 000 | 1 847 162 | 324,06 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | ||
1.8. | Kamatbevételek | 0 | 0 | ||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 2 | |
1.10. | Egyéb működési bevételek | 0 | 243 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 0 | 0 | 0 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
2.4. | - ebből EU támogatás | 0 | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | |||
4.3. | - ebből EU-s támogatás | 0 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | 0 | 0 | 17 874 | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 874 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 022 000 | 10 022 000 | 20 591 050 | 205,46 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 366 130 000 | 372 139 590 | 331 044 846 | 88,96 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 965 978 | 965 978 | 100,00 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 366 130 000 | 371 173 612 | 330 078 868 | 88,93 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 376 152 000 | 382 161 590 | 351 635 896 | 92,01 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 369 652 000 | 374 358 467 | 342 782 896 | 91,57 |
1.1. | Személyi juttatások | 175 927 000 | 181 062 280 | 174 301 110 | 96,27 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 990 000 | 44 301 000 | 29 749 764 | 67,15 |
1.3. | Dologi kiadások | 149 735 000 | 148 995 187 | 138 732 022 | 93,11 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 6 500 000 | 7 803 123 | 7 802 923 | 100,00 |
2.1. | Beruházások | 6 500 000 | 7 803 123 | 7 802 923 | 100,00 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | |||
2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | |||
3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 376 152 000 | 382 161 590 | 350 585 819 | 91,74 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 48 | 48 | 48 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6. melléklet
Maradvány
Költségvetési szervek maradványának alakulása | ||||||
Ft-ban | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | 741 054 | 741 054 | |||
2. | Jászfényszarui Napfény Óvoda | 399 481 | 399 481 | |||
3. | Jászfényszaru Város Gondozási Központja | 4 084 202 | 4 084 202 | |||
4. | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár | 552 114 | 552 114 | |||
5. | Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ | 1 050 077 | 1 050 077 | |||
6. | Jászfényszaru Város Önkormányzata | 3 886 014 865 | ||||
7. | ||||||
8. |
7. melléklet
K I M U T A T Á S | ||||||
Ft-ban | ||||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
1. | Városi Sportegyesület | sportszakemberek bérének kifizetésére - visszatérítendő | 3 824 000 | 3 824 000 | 3 824 000 | 100,00 |
pályázati önrész kézilabda, labdarúgás | 13 311 823 | 13 311 823 | 13 311 823 | 100,00 | ||
2020. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa | 15 000 000 | 13 500 000 | 90,00 | |||
birkózók- utazási támogatás | 300 000 | 300 000 | 100,00 | |||
konditerem működtetésére | 3 027 779 | 3 027 779 | 100,00 | |||
TAO önrész-működési | 7 801 763 | 7 801 763 | 100,00 | |||
2. | Otthonteremtési támogatás | 2018 évi maradvány | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,00 |
Otthonteremtési támogatás | 2019. évi maradvány | 26 707 463 | 26 707 463 | 23 792 105 | 89,08 | |
2020. évi támogatási keret | 50 000 000 | 50 000 000 | 36 200 039 | 72,40 | ||
3. | Trió Tv | működési támogatás | 6 195 000 | 6 195 000 | 6 600 000 | 106,54 |
4. | Aranydió Alapítvány | működési támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | 600 000 | 50,00 |
5. | IV. Béla általános iskola | béren kívüli juttatásra (Szja tv.71. § alapján) | 11 800 000 | 11 800 000 | 11 800 000 | 100,00 |
IV. Béla általános iskola | működési támogatás (szám.techn. terem padló felújítás; iskolabútorok, eszközök cseréje, felújítása; könyvtár állománygyarapítás; művészeti iskola technikai eszközök; ebédlőbe konyhafelszerelés) | 6 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 100,00 | |
IV. Béla általános iskola | tanulmányút támogatására | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,00 | ||
6. | Fényszaruiak Baráti Egyesülete | 2020 évi működési kiadások és programok | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00 | |
Észak-Olaszországi utazás | 500 000 | 500 000 | 100,00 | |||
Városi Vöröskereszt | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |||
7. | Jászfényszaruért Alapítvány | Jászfényszaru környezeti kulturája fejlesztése | 610 000 | 610 000 | 100,00 | |
8. | Iglice | Fesztiválokon való részvételre | 400 000 | 400 000 | 100,00 | |
Iglice | Csipkebogyó táncegyüttes (Erdély, Mezőbánd) közös táborozás | 200 000 | 200 000 | 100,00 | ||
Iglice | családi és közösségi programok zenekari költség, egyéb | 100 000 | 100 000 | 100,00 | ||
Iglice | viseletek készíttetésére | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | ||
Iglice | "Jászkunsági gyerek vagyok" megyei művészeti szemle döntő | 420 000 | 420 000 | 100,00 | ||
Iglice | külkapcsolatokra - Lengyelországi utazás | 400 000 | 400 000 | 100,00 | ||
9. | IV. Béla Ált.Isk. | osztálykirándulásokra (24 osztály,csoport) | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 | |
IV. Béla Ált.Isk. | Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE) | 280 000 | 280 000 | 100,00 | ||
IV. Béla Ált.Isk. | VIII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE) Telkibánya | 1 050 000 | 1 050 000 | 100,00 | ||
10. | Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | 2020 évi működés és programok | 800 000 | 800 000 | 100,00 | |
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | Nemzetközi partnertalálkozó | 270 000 | 270 000 | 100,00 | ||
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | Fotóműhely | 200 000 | 200 000 | 100,00 | ||
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | drámapedagógiai műhely tábor | 280 000 | 280 000 | 100,00 | ||
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | drámapedagógiai műhely Szülők akadémiája, Drámás nap | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
11. | Művelődési ház | Vakok és gyengénlátók Egyesülete | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
Művelődési ház | Őszikék nyugdíjasklub | 250 000 | 250 000 | 100,00 | ||
Művelődési ház | Yakuzák - eszközök vásárlása,edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel, | 500 000 | 500 000 | 100,00 | ||
Művelődési ház | Jászíjász | 300 000 | 300 000 | 100,00 | ||
12. | Tűzoltó Egyesület | 2020 évi működésre, eszközbeszerzés | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00 | |
13. | Penczner Pál Alapítvány | tábor | 350 000 | 350 000 | 100,00 | |
Penczner Pál Alapítvány | 2020 évi működési kiadások | 200 000 | 200 000 | 100,00 | ||
14. | Jász Vadásztársaság | 2020 évi működésre | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00 | |
K I M U T A T Á S | ||||||
15. | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | Pünkösdi egyházközségi nap | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | hittanos napközis tábor | 280 000 | 280 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | hittanos nyári tábor | 540 000 | 540 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | Szentkúti zarándoklat | 150 000 | 150 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | 1Úton - zarándoklat a Mária úton | 50 000 | 50 000 | 100,00 | ||
Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | temető fönntartás támogatása | 2 200 000 | 2 200 000 | 100,00 | ||
16. | Polgárőr Egyesület |