Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(IX.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 19

1. §

(1) A 2016.január 1. és július 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét


27.010   E Ft-tal


Költségvetési kiadását


90.988   E Ft-tal



emeli, és az önkormányzat 2016. évi


módosított költségvetési bevételét

474.257 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

562.407 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

88.150 E Ft-ban

19.860 E Ft

68.290 E Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
 
    

       489.184 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

      193.242 E Ft

Személyi juttatások

        42.521 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

      133.400 E Ft

Dologi kiadások

        24.197 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

        95.824 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

   

  • ebből: 

        86.679 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

                  9.145 E Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

        25.583 E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

         18.955 E Ft

Beruházások

    0

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

            6000 E Ft

Felújítások

    0

 -     ebből:  EU-s forrásból felújítás

              648 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások


  • /Államháztartáson belülre/  

                47.640 E Ft

Tartalék

                  7.552 E Ft

Finanszírozási kiadások

  



2. §


(1) A Közös Önkormányzati Hivatal Besenyzögi székhely költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát 4.326 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.286 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 160.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, illetve az előző évi maradvány igénybevétel előirányzatát 5452 ezer Ft-tal növeli.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal Szászbereki tagintézmény költségvetésében a személyi juttatások előirányzatát bérkompenzáció miatt 135 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 171.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, illetve az előző évi maradvány igénybevétel előirányzatát 239 ezer Ft-tal növeli, ugyanakkor az átvett pénzeszközök előirányzatát 239 ezer Ft-tal csökkenti.
(3) A Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki ellátó szolgálat személyi juttatását bérkompenzáció miatt 134 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 E Ft-tal, a dologi előirányzatot 1217 ezer Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 2.102 ezer Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 2.272.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, illetve az előző évi maradvány igénybevétel előirányzatát 1217 ezer Ft-tal növeli.

(4) A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatását a múzeumi létszámbővítés, ill. bérkompenzáció miatt 1287 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 347 E Ft-tal, a dologi előirányzatot 5.805 ezer Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 1.779.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg, illetve az előző évi maradvány igénybevétel előirányzatát 1217 ezer Ft-tal, míg az átvett pénzeszközök előirányzatát 5.342 ezer Ft-tal növeli.


3.    §


A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az  1., 1.1., 2.1, 2.2, 3., 4, , 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.


4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.




          Balogh Zoltán                                                                                                 Munkácsi György
           polgármester                                                                                                 címzetes főjegyző