Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat1/2015.(II.20.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 332 639 ezer forintban állapítja meg.”

2 § A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                183 943 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            11 490 e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   

származik                                                                                    .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                             51 941 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                          46 444 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                             2 100 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                              13 487 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                  34 724 e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                              e Ft

gb) kölcsön                                                                                                     e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység  ellátására történő igénybevétele/                             34 724 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                     ……..e Ft

ge) egyéb bevételek                                                                           ………..e Ft

gf) finanszírozási bevétele                                                                 ………. e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 293 209 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 539 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 31 891 e Ft.

    (Lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, gyermekétkeztetés)

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 318 698 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 13 941 e Ft.

Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

3. § A Rendelet 4. §- (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              286 133 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                98 471 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                           22 560 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   123 478 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 14 879 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                              26 745 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         35 360 e Ft

ba) beruházások,                                                                         24 729 e Ft

bb) felújítások                                                                            10 631 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                        ………….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                        11 146 e Ft

ca) kölcsönök                                                                                         e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                 e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                    5  630 e Ft

cd) finanszírozás                                                                                     e Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                              5 516 e Ft

Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 285 884 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 446 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 30 309 e Ft.

    (lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális     segély , gyermekétkeztetés)”

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 1 000 e Ft, általános tartalék 4 630 e Ft.”

5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 74 536 ezer forintban állapítja meg.”

6. § A Rendelet 10. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         67 271 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                   108 e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    …………... e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                               736 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                  6 421 e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik                                                                      e Ft

gb) kölcsön                                                                                             e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                        6 421 e Ft                    

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                      e Ft

ge) egyéb bevételek                                                                                e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                    e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 74 536 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 74 536 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

7. § A Rendelet 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              74 140 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              44 609 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         11 185 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   18 317 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   29 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        396 e Ft

ba) beruházások,                                                                              396 e Ft

bb) felújítások                                                                                        e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök                                                                                       e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                               e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             e Ft

cd) finanszírozás                                                                                   e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 74 536 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

8. § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 325 214 ezer forintban állapítja meg.”

9. § A Rendelet 14. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                183 835 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................  e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            11 490 e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) közhatalmi bevétel                                                                                         51 941 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       45 662 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         2 100 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          13 487 e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek                                                               28 189 e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                      …….…….. e Ft

gb) kölcsön                                                                                   ……….. e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                     28 189 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                            … ……. e Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                     … ….…..e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                          .... .…….e Ft

Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 285 784 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 539 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 31 891 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 311 273 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 13 941 e Ft.”

10. § A Rendelet 15. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             207 217 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              51 469 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         10 723 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                 103 430 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               14 879 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            26 716 e Ft

            IK, Közös Hivatal működési támogatás                                           71 887 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        34 964 e Ft

ba) beruházások,                                                                         24 333 e Ft

bb) felújítások                                                                            10 631 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                     ….. e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                          11 146 e Ft

ca) kölcsönök                                                                         ……….. e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                 .……… e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                   5 630 e Ft

cd) finanszírozás                                                                      ….…... e Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                            5 516 e Ft

Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 278 459 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16 446 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 30 309 e Ft.”

11. § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 4 776 ezer forintban állapítja meg.”

12. § A Rendelet 18. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                              4 616 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                            e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................  e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                 46 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     …………... e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek                                                                       114 e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                         …….…….. e Ft

gb) kölcsön                                                                                  ………….. e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                             114 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                           ………….. e Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                     ………….. e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                            ………... e Ft

Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4 776 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 4 776 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

13. § A Rendelet19. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             4 776 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              2 393 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                            652 e Ft

ac) dologi  kiadások:                                                                  1 731 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                      e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  e Ft

ba) beruházások,                                                                                   e Ft

bb) felújítások                                                                                      e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                          e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                     e Ft

ca) kölcsönök                                                                                       e Ft

cd) egyéb kiadások                                                                               e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                             e Ft

cd) finanszírozás                                                                                   e Ft

Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4 776 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                  Baranya István sk.                                       dr Girst Julianna sk.

                    polgármester                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. november  25.

dr Girst Julianna sk.    jegyző