Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(IX.19..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 20- 2016. 09. 20

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 § Az önkormányzat 2/2016.(III.11.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 336 305 509 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

2 § ARendelet 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                          Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel181 032 715 Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................... Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  12 650 000 Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   

származik                                                                                    ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    53 315 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       45 202 985 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                         3 593 460 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     27 061 803 Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         26 099 546 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                            Ft

gb) kölcsön                                                                                                    Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység  ellátására történő igénybevétele/             26 099 546 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása    Ft

ge) egyéb bevételek                                                                         Ft

gf) finanszírozási bevétele                                                                Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 317 229 029 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9 976 480 Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft.

    (települési támogatás)

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 306 451 049 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.

( 4) Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

3 § A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés283 118 527 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              92 171 546 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         23 130 381 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   128 645 084 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               9 100 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            30 071 516 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                41 380 595 Ft

ba) beruházások,                                                                           37 873 558 Ft

bb) felújítások                                                                                3 507 037 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:6 000 000 Ft

ca) kölcsönök                                                                                        Ft

cb) egyéb kiadások Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány6 000 000 Ft

cd) finanszírozás Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések5 806 387 Ft

(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 308 620 029 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 585 480 Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.

    (települési támogatás)

4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 75 154 989 forintban állapítja meg.”

5 § A Rendelet 10. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     69 311 470 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ........................ Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            ....................... Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ........................ Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                            15 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  483 677 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek5 344 842 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik Ft

gb) kölcsönFt

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele5 344 842 Ft 

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft

ge) egyéb bevételek Ft

gf) finanszírozási bevételek Ft

(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2 számú melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 75 154 989 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(4) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 75 154 989 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

6 § A Rendelet 11. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              75 154 989 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              44 467 214 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         12 438 360 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   18 195 435 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              53 980 Ft

ba) beruházások,                                                                         53 980 Ft

bb) felújítások                                                                            Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönökFt

cb) egyéb kiadások Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft

cd) finanszírozás Ft

     (2) A  Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 75 154 989 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”

7 § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 329 846 883 forintban állapítja meg.”

8 § A Rendelet 14. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                          Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          181 032 715 Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .......................  Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  12 650 000 Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) közhatalmi bevétel                                                                                    53 300 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  44 646 905 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  3 593 460 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     27 061 803 Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek20 212 000 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                        …….…….. Ft

gb) kölcsön                                                                                   ……….. Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/ 20 212 000 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                            ………. Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                     …….….. Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                          .....……. Ft

     (2) Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 310 770 403 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9 976 480 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft.

(4) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 299 992 423 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.”

9 § ARendelet 15. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             200 709 038 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              43 861 577 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                           9 644 500 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                 108 031 445 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 9 100 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            30 071 516 Ft

            IK, Közös Hivatal működési támogatás                                          76 004 843 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        41 326 615 Ft

ba) beruházások,                                                                         37 819 578 Ft

bb) felújítások                                                                              3 507 037 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                            6 000 000 Ft

ca) kölcsönök                                                                          Ft

cb) egyéb kiadások                                                                  Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                              6 000 0000 Ft

cd) finanszírozás                                                                      Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                            5 806 387 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 302 161 403 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 585 480 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.”

10 § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 7 308 480 forintban állapítja meg.”

11 § A Rendelet 18. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     6 693 373 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .......................  Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            ........................ Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                           Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                             72 403 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        …………... Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek542 704 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                        …….…….. e Ft

gb) kölcsön                                                                                  ………….. e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                       542 704 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                          ………….. e Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                     ………….. e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                            ………... e Ft

(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:7 308 480 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 7 308 480 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

12 § A Rendelet 19. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             7 308 480 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              3 842 755 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         1 047 521 Ft

ac) dologi  kiadások:                                                                  2 418 204 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                             Ft

b) felhalmozási költségvetés:Ft

ba) beruházások,                                                                         Ft

bb) felújítások                                                                            Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások Ft

ca) kölcsönök          Ft

cd) egyéb kiadások Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft

cd) finanszírozás Ft

(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 308 480 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

                     Baranya István sk.                                              dr Girst Julianna sk.

                        polgármester                                                             jegyző




A rendelet kihirdetve: Bölcske 2016. szeptember 19-én.


dr Girst Julianna sk.

jegyző