Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §Az önkormányzat 2/2016.(III.11.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 352 902 643 forintban állapítja meg.

2 § A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                          Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          193 435 453 Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................... Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  13 100 000 Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   

származik                                                                                    ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    53 315 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  49 377 381 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    3 593 460 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     27 081 803 Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         26 099 546 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                                Ft

gb) kölcsön                                                                                                        Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység  ellátására történő igénybevétele/                       26 099 546 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                              Ft

ge) egyéb bevételek                                                                                        Ft

gf) finanszírozási bevétele                                                                              Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 333 667 491 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 135 152 Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft.

    (települési támogatás)

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 323 048 183 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.

3 § A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 304 674 363 Ft

aa) személyi juttatások:                                                           100 798 453 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                      24 963 245 Ft

ac) dologi kiadások:                                                               129 101 149 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               9 100 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                         40 711 516 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             42 421 893 Ft

ba) beruházások,                                                                      38 914 856 Ft

bb) felújítások                                                                            3 507 037 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                                5 806 387 Ft

ca) kölcsönök                                                                                              Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                     Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                   Ft

cd) finanszírozás                                                                                         Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                           5 806 387 Ft

(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 334 158 491 Ft,              

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 744 152 Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.

    (települési támogatás)

4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76 558 018 forintban állapítja meg.”

5 § A Rendelet 10. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     69 664 657 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                             Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ........................ Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            ....................... Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ........................ Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                            15 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                        495 687 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                      Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                            5 344 842 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik Ft

gb) kölcsönFt

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                            5 344 842 Ft         

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása Ft

ge) egyéb bevételek Ft

gf) finanszírozási bevételek Ft

(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2 számú melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 76 558 018 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(4) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 76 558 018 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

6 § A Rendelet 11. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              75 462 740 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              45 432 689 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         12 704 839 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   17 325 212 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        1 095 278 Ft

ba) beruházások,                                                                           1 095 278 Ft

bb) felújítások                                                                                               Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                   Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök                                                                                                Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                       Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                     Ft

     (2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 76 558 018 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”

7 § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 345 393 175 forintban állapítja meg.”

8 § A Rendelet 14. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                          Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          192 397 621 Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .......................  Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  13 100 000 Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) közhatalmi bevétel                                                                                    53 300 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  48 808 291 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    3 593 460 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     27 081 803 Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek                                                          20 212 000 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                          Ft

gb) kölcsön                                                                                   ……….. Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                              20 212 000 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                          Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                                    Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                        Ft

(2)Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 326 158 023 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 135 152 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 9 100 000 Ft.

(4) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 315 538 715 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 29 854 460 Ft.”

9 § A Rendelet 15. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                              298 260 173 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              51 428 117 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         11 167 105 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                 109 356 733 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 9 100 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            40 711 516 Ft

            IK, Közös Hivatal működési támogatás                                               76 496 702 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            41 326 615 Ft

ba) beruházások,                                                                         37 819 578 Ft

bb) felújítások                                                                              3 507 037 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                               5 806 387 Ft

ca) kölcsönök                                                                                                Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                       Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                     Ft

cd) finanszírozás                                                                                           Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                            5 806 387 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 317 549 023 Ft,              

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 744 152 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9 100 000 Ft.”

10 § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 7 448 152 forintban állapítja meg.”

11 § A Rendelet 18. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     6 832 045 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                           Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                     Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            ........................ Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                           Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                             73 403 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       …………... Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek542 704 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                        …….……..  Ft

gb) kölcsön                                                                                  ………….. Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                       542 704 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                           ………….. Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                     ………….. Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                            ………... Ft

(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:7 448 152 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 7 448 152 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

12 §ARendelet19. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                  7 448 152 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              3 937 647 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         1 091 301 Ft

ac) dologi  kiadások:                                                                  2 419 204 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                             Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      Ft

ba) beruházások,                                                                                          Ft

bb) felújítások                                                                                             Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                                Ft

ca) kölcsönök                                                                                              Ft

cd) egyéb kiadások                                                                                     Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                   Ft

cd) finanszírozás                                                                                         Ft

(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 448 152 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

                     Baranya István sk.                                                dr Girst Julianna sk.

                        polgármester                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Bölcske, 2016. november 22. napján.

dr Girst Julianna sk.

jegyző