Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 § Az önkormányzat1/2015.(II.20.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 435 462 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. ”

2 § ARendelet 3. § (1)-(3) bekezdéseahelyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásibevétel                                    283 381 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            12 252 e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   

származik                                                                                    .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    55 276 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  49 924 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  4 600 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     1 751 e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         40 530e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                            e Ft

gb) kölcsön                                                                                                    e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység  ellátására történő igénybevétele/                             34 724 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása    ……..e Ft

ge) egyéb bevételek                                                                           ………..e Ft

gf) finanszírozási bevétel/ÁH-n belüli megelőlegezések5 806 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 379 319 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 744 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 47 399 e Ft.

    (Lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, gyermekétkeztetés)

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 352 609 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 82 853 e Ft.

Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3 § ARendelet 4. § (1)-(3) bekezdésehelyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              301 214 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              103 233 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         23 962 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   124 704 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               18 134 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            31 181 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         118 525 e Ft

ba) beruházások,                                                                         57 317 e Ft

bb) felújítások                                                                            60 193 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 015 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:15 723 e Ft

ca) kölcsönök                                                                                         e Ft

cb) egyéb kiadások e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány4 400 e Ft

cd) finanszírozás e Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések11 323 e Ft

(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 371 584 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17 110 e Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 46 768 e Ft.

    (lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális     segély , gyermekétkeztetés)”

4 § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám  31 fő,

  b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő

(2) Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.”

5 § ARendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 1 000 e Ft, általános tartalék 3 400 e Ft.”

6. § ARendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 74 577 ezer forintban állapítja meg.”

7 § ARendelet 10. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         67 271 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          108 e Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .................... e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    …………... e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  777 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                       e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                                  6 421 e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik e Ft

gb) kölcsöne Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele        6 421 e Ft          

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft

ge) egyéb bevételek e Ft

gf) finanszírozási bevételek e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 74 577 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 74 577 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

8 § ARendelet 11. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1)  A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              74 180 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              44 191 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         11 672 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   18 317 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   29 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        397 e Ft

ba) beruházások,                                                                         397 e Ft

bb) felújítások                                                                            e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök e Ft

cb) egyéb kiadások e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

cd) finanszírozás e Ft

A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 74 577 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

9 § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 427 996ezer forintban állapítja meg.”

10 § A Rendelet 14. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          283 273

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            12 252 e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) közhatalmi bevétel                                                                                    55 276 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  49 101 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  4 600 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     1 751 e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek33 995 e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                        …….…….. e Ft

gb) kölcsön                                                                                   ……….. e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/          28 189 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                            ………. e Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                   …….…..e Ft

gf) finanszírozási bevételek/ÁH-n belüli megelőlegezések             5 806 e Ft

Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 371 853 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 744 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 47 399 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 345 143 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 82 853 e Ft.”

11 § A Rendelet 15. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             221 053 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              55 741 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         11 392 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                 104 605 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               18 134 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            31 181 e Ft

            IK, Közös Hivatal működési támogatás                                 73 092 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                     118 128 e Ft

ba) beruházások,                                                                         56 920 e Ft

bb) felújítások                                                                            60 193 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                  1 015 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                            15 723 e Ft

ca) kölcsönök                                                                          ………  e Ft

cb) egyéb kiadások                                                                 .……… e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                           4 400e Ft

cd) finanszírozás                                                                      ….…... e Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                          11 323 e Ft

Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 364 118 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17 110 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 46 768 e Ft.”

12 § A Rendelet 16 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 14 fő

   b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő

Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.

13 § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 5 981 ezer forintban állapítja meg.”

14 § A Rendelet 18. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     5 821 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                            e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................  e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................... e Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         .................... e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................... e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           .................... e Ft

bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             .................... e Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   .................... e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                 46 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     …………... e Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek                                                                       114 e Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                        …….…….. e Ft

gb) kölcsön                                                                                  ………….. e Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                             114 e Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                          ………….. e Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                     ………….. e Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                            ………... e Ft

Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:5 981 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 5 981 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

15 § A Rendelet19. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                             5 981 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                              3 301 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         898 e Ft

ac) dologi  kiadások:                                                                  1 782 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                             e Ft

b) felhalmozási költségvetés:e Ft

ba) beruházások,                                                                         e Ft

bb) felújítások                                                                            e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                     e Ft

ca) kölcsönök          e Ft

cd) egyéb kiadások e Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft

cd) finanszírozás e Ft

Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5 981 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

16. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

                  Baranya István sk.                                       dr Girst Julianna sk.

                    polgármester                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. május 9. napján

dr Girst Julianna sk.

jegyző