Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.) rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 379 439 122 forintban állapítja meg.

2 § A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                          Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          200 194 672 Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ....................... Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  13 994 300 Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                   

származik                                                                                    ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    53 315 406 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  56 226 538 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  10 533 484 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     27 081 803 Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                         32 087 219 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                                Ft

gb) kölcsön                                                                                                        Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység  ellátására történő igénybevétele/                       26 099 546 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                              Ft

ge) egyéb bevételek                                                                                        Ft

gf) finanszírozási bevétele                                                                              Ft

gg) ÁH-n belüli megelőlegezések                                                 5 987 673 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 358 506 134 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 382 988 Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer)

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 10 550 000 Ft.

    (települési támogatás)

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 342 644 638 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 36 794 484 Ft.

3 § A Rendelet 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1 ) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                 321 634 243 Ft

aa) személyi juttatások:                                                           102 815 977 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                      25 136 573 Ft

ac) dologi kiadások:                                                               140 893 569 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             10 550 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                         42 238 124 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             46 010 819 Ft

ba) beruházások,                                                                      39 082 021 Ft

bb) felújítások                                                                            6 928 798 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:                                                               11 794 060 Ft

ca) kölcsönök                                                                                             Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                     Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                   Ft

cd) finanszírozás                                                                                         Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                         11 794 060 Ft

(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 349 897 134 Ft,              

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 991 988 Ft,

    (Idősek Klubja, Jelzőrendszer, civil szervezetek műk támogatása)

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 10 550 000 Ft.

    (települési támogatás)

4. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76 963 643 forintban állapítja meg.”

5 § A Rendelet 10. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     69 993 333 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                           1 096 161 Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            ........................ Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            ....................... Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ........................ Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                            20 000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                        509 307 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                      Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                            5 344 842 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik Ft

gb) kölcsönFt

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                            5 344 842 Ft         

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                                 Ft

ge) egyéb bevételek                                                                                           Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                               Ft

(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2 számú melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 76 963 643 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(4) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 76 963 643 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

6 § A Rendelet 11. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § (1)  A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              75 724 731 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              45 710 976 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         12 623 226 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                   17 390 529 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        1 238 912 Ft

ba) beruházások,                                                                           1 238 912 Ft

bb) felújítások                                                                                               Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                   Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások

ca) kölcsönök                                                                                                Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                       Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                     Ft

cd) finanszírozás                                                                                           Ft

(2)A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 76 963 643 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.”

7 § A Rendelet 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 371 852 203 forintban állapítja meg.”

8 § A Rendelet 14. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                          Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                          199 098 511 Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                            .......................  Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                  13 994 300 Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) közhatalmi bevétel                                                                                    53 295 406 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                  55 643 326 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                  10 533 484 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     27 081 803 Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek                                                          26 199 673 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                                          Ft

gb) kölcsön                                                                                   ……….. Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                              20 212 000 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                                          Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                                    Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                                        Ft

gg) ÁH-n belüli megelőlegezések                                             5 987 673 Ft

(2)Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 350 919 215 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10 382 988 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 10 550 000 Ft.

(4) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 335 057 719 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 36 794 484 Ft.”

9 § A Rendelet 15. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. § (1)  Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                              238 213 524 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              52 949 232 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         11 364 499 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                 121 111 669 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               10 550 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                            42 238 124 Ft

            IK, Közös Hivatal működési támogatás                                               77 072 712 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                            44 771 907 Ft

ba) beruházások,                                                                         37 843 109 Ft

bb) felújítások                                                                              6 928 798 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                  Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                              11 794 060 Ft

ca) kölcsönök                                                                                               Ft

cb) egyéb kiadások                                                                                       Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                     Ft

cd) finanszírozás                                                                                           Ft

ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések                           11 794 060 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 342 310 215 Ft,              

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18 991 988 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 10 550 000 Ft.”

10 § A Rendelet 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 7 695 988 forintban állapítja meg.”

11 § A Rendelet 18. § (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                     7 079 379 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson

belülről                                                                                                                           Ft

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                     Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            ........................ Ft

bc) helyi önkormányzattól,                                                         ....................... Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             ....................... Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből,                                                           ....................... Ft

bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből,                                                             ....................... Ft

bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik,                                                                                   ....................... Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                                           Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                             73 905 Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       …………... Ft

g) az előzőekbe nem tarozó bevételek                                                                   542 704 Ft

ga) az előző évi működési és felhalmozási célú

maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési

maradványából származik)                                                        …….……..  Ft

gb) kölcsön                                                                                  ………….. Ft

gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                       542 704 Ft

gd) önkormányzatok költségvetési támogatása                           ………….. Ft

ge) egyéb bevételek:                                                                     ………….. Ft

gf) finanszírozási bevételek                                                            ………... Ft

(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 0 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:7 695 988 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 7 695 988 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.”

12 § A Rendelet19. § (1)-(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                  7 695 988 Ft

aa) személyi juttatások:                                                              4 155 769 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                         1 148 848 Ft

ac) dologi  kiadások:                                                                  2 391 371 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                             Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      Ft

ba) beruházások,                                                                                          Ft

bb) felújítások                                                                                             Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                                                Ft

ca) kölcsönök                                                                                              Ft

cd) egyéb kiadások                                                                                     Ft

cc) tartalékok, pénzmaradvány                                                                   Ft

cd) finanszírozás                                                                                         Ft

(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7 695 988 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.”

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

P.H.

                     Baranya István sk.                                                dr Girst Julianna sk.

                        polgármester                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: Bölcske, 2017. május 2. napján.

dr Girst Julianna sk.

jegyző