Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 01Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.10.01.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet indokolása
Általános indokolás
1. Bölcske Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
Az önkormányzat a 2022. évi májusi felmérésben módosított mutatók miatt működési támogatására a központi költségvetéstől összességében a módosított előirányzathoz képest 1 100 837 forinttal több támogatást kap.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
a, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
A rovaton +3 935 150 forintos előirányzat módosítást kellet végrehajtani a 2022. évi májusi pótigénylések miatt.
A Központi költségvetéstő a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2022. évben
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Fajlagos összeg |
mutató(fő) |
2021. évi támogatás |
új mutató(fő) |
2021. évi októberi felmérés |
Módosítás |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
110.000 |
87 |
9.570.000 |
88 |
9.680.000 |
+110 000 |
1.2.2.1 |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4.861.500 |
8,2 |
39.864.300 |
8,3 |
40.350.450 |
+486 150 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432.000 |
3 |
1.296.000 |
1.296.000 |
0 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3.339.000 |
4 |
13.356.000 |
5 |
16.695.000 |
+3 339 000 |
Összes költségvetési támogatás |
64.086.300 |
68.021.450 |
+3.935.150 |
||||
b, Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A feladat ellátásra 2022. évben 2,3 fő után 9 798 000 forint támogatást kaptunk, mely a májusi felmérés lemondása után 2,2 főre módosult így a támogatás összege 9 372 000 forintra csökkent.
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás
A 2022. évi májusi felmérést követően a támogatás összege 2 202 000 forinttal csökkent
- Gyermekétkeztetés támogatása
2022. májusi felmérést követően 206 313 forinttal csökkent a támogatás mértéke.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
Iparűzési adó kiegészítő támogatás 7.432.178 forint.
Ukrán menekültekre kapott támogatások összege 5.825.911 forint
Kiadási oldalon beépítésre került az üzemeltetési anyagokba (K312) közüzemi díjakba (K331) és az egyéb működési támogatások rovatra.
Tartalék (K513)
Megnevezés |
Összeg (forint) |
|---|---|
2022. évi eredeti tartalék |
38 496 679 |
Terület visszavásárlás |
-3 952 760 |
Wifi rendszer éves karbantartása |
-315 697 |
Polgármester jutalma |
-907 616 |
1938 Hrsz visszavásárlása |
-750 000 |
Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak jutalma |
-1 600 000 |
Padlóburkolat |
-687 471 |
Egyéb szolgáltatás konyha felújítás |
-12 000 000 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
18 881 758 |
2022. évi módosított tartalék |
37 164 893 |
Bölcske Községi Önkormányzatának a módosított bevételi és kiadási főösszeg 606 296 299 forint.
II. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása
2022. évi költségvetés módosítása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)
Nemzeti Választási Irodától kapott támogatás a 2022. évi Országgyűlési választásokra 2 674 012 Ft. Elszámolás után plusz kiegészítő támogatás összege 251 842 Ft.
Időközi választásra kapott támogatás 511 613 Ft (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)
2022. évi népszámlálásra előleg 3 462 517 Ft
Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés szerint a
TOP-5.1.1-15/16 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködések
elnevezésű munkaerőpiaci programban egy fő általános irodai adminisztrátor kerül alkalmazásra Bölcskei kirendeltségen. 2022.03.04-2022.06.04. támogatási időtartamra a bruttó munkabérhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóhoz 827
981 Ft támogatást
kaptunk.
Az összegek beépítésre kerültek törvényszerinti illetmények, munkabérek rovatába, illetve az üzemeltetési anyagok beszerzése rovatra.
Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási és bevételi főösszeg a módosítást követően 103 161 074 forintra növekedett.
III.A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulása
2022. évi költségvetés módosítása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)
Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés szerint a TOP-5.1.1-15/16 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programban egy fő kerül alkalmazásra. Támogatási időtartamra a bruttó munkabérhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóhoz 2 334 521 Ft támogatást kaptunk.
Központi irányítószervi támogatás (B816)
A 2022. évi májusi felmérésben módosított óvodai gyermeklétszám és pedagóguslétszám emelkedését követően 3 935 150 Ft-tal nőtt a támogatás. A bölcsődei támogatás összege 2 628 000 Ft-tal csökkent, ezért ezen a rovaton 1 307 150 Ft előirányzat emelés vált szükségessé.
A megemelkedett bevételek a kiadási oldalon a személyi juttatások (K1-K2) rovaton beépítésre kerültek.
A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási és bevételi főösszege 112 217 072 forint.
IV.A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása
2022. évi költségvetés módosítás
Az Intézmény feladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésében, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott szociális alapellátási feladatokról való gondoskodás.
Az intézmény feladatai: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek nappali ellátása Bölcske Község közigazgatási területén. A költségvetési szerv a család és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást feladatellátási szerződés alapján Madocsa Község Önkormányzata részére is ellátja.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)
Az önkormányzat a tartalékkeret terhére 1 600 000 forintot adott át működésre a dolgozók jutalmazására.
Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatalával kötött hatósági szerződés szerint a
TOP-5.1.1-15/16 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködések
elnevezésű munkaerőpiaci programban egy fő kerül alkalmazásra. Támogatási időtartamra a bruttó munkabérhez és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adóhoz 884 089
Ft támogatást
kaptunk.
A kiadási oldalon a személyi juttatások (K1-K2) rovaton beépítésre került.
A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ módosított bevételi és kiadási főösszeg 42 219 708 forint.