Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 26Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2022. évi költségvetését:
a)1 1 047 870 926 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 476 164 073 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 488 658 128 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 83 048 725 Ft.
b)2 1 047 870 926 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 936 564 556 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 97 283 256 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 14 023 114 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)3 992 301 674 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 127 585 663 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 556 338 463 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 308 377 548 Ft.
b)4 992 301 674 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 420 657 209 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 488 658 128 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 82 986 337 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2022. évre a létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1)5 Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: 0 Ft
(2)6 Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -82 986 337 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)7 belső finanszírozással 82 986 337 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4)8 A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 82 986 337 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 82 986 337 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetését:
a)9 112 965 772 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa)10 - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 110 535 944 Ft,
ab)11 - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 429 828 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)12 112 965 772 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 8 254 461 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 104 711 311 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2022. évre a létszám-előirányzatát 14,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: 0 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: -5 759 Ft.
(3) A Hivatal 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 5 759 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5 759 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 5 759 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2022. évi költségvetését:
a)13 135 408 051 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 130 909 051 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 499 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)14 135 408 051 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 47 252 403 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 88 155 648 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2022. évre a létszám-előirányzatát 11 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 0 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: -40 404 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 40 404 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 40 404 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 40 404 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetését:
a)15 101 549 863 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 97 755 692 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 794 171 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b)16 101 549 863 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 101 549 863 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2022. évre a létszám-előirányzatát 17 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: 0 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: -16 225 Ft.
(3) Az Óvoda 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 16 225 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 16 225 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 16 225 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. §17 Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 473 354 361 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határoztuk meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) az intézmény vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet18
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
233 725 164 |
250 894 395 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 209 056 |
32 605 657 |
K3. Dologi kiadások |
144 316 611 |
156 636 414 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
11 024 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
9 385 967 |
Tartalékok |
7 500 000 |
6 239 917 |
K6. Beruházási kiadások |
15 585 000 |
30 822 564 |
K7. Felújítások |
45 986 555 |
66 460 692 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
469 778 206 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
518 127 487 |
1 033 847 812 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
14 023 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
521 127 487 |
1 047 870 926 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 784 933 |
363 390 671 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
467 797 739 |
B3. Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
58 651 999 |
B4. Működési bevételek |
50 119 000 |
54 121 403 |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
19 060 389 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
1 800 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
497 518 443 |
964 822 201 |
B8. Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
83 048 725 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
521 127 487 |
1 047 870 926 |
2. melléklet19
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 782 028 |
22 029 858 |
24 782 028 |
22 029 858 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
431 000 |
0 |
431 000 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 994 836 |
23 173 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 994 836 |
23 173 666 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
15 657 603 |
11 255 400 |
15 657 603 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 040 000 |
867 000 |
296 780 |
1 040 000 |
1 163 780 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 040 000 |
867 000 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 954 383 |
12 295 400 |
16 821 383 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 034 836 |
24 040 666 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 954 383 |
37 290 236 |
39 995 049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 109 344 |
2 985 176 |
1 463 202 |
1 587 370 |
4 572 546 |
4 572 546 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
174 940 |
20 000 |
110 060 |
200 000 |
285 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
55 000 |
1 600 000 |
1 945 000 |
1 600 000 |
2 000 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
229 940 |
0 |
0 |
1 620 000 |
2 055 060 |
1 800 000 |
2 285 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 150 000 |
8 350 000 |
400 000 |
400 000 |
8 550 000 |
8 750 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 500 000 |
6 577 187 |
4 500 000 |
6 577 187 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 |
2 000 000 |
2 416 400 |
2 000 000 |
2 436 400 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 300 000 |
10 487 757 |
10 277 165 |
7 951 897 |
15 577 165 |
18 439 654 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 100 000 |
25 584 944 |
0 |
0 |
12 727 165 |
10 818 297 |
30 827 165 |
36 403 241 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 313 600 |
5 913 310 |
4 683 735 |
4 683 735 |
9 997 335 |
10 597 045 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 100 000 |
1 900 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 378 |
50 000 |
666 520 |
50 000 |
672 898 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 313 600 |
5 919 688 |
0 |
0 |
5 833 735 |
7 250 255 |
11 147 335 |
13 169 943 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 993 600 |
33 144 572 |
0 |
0 |
23 280 900 |
23 223 612 |
48 274 500 |
56 368 184 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 091 000 |
933 000 |
10 604 000 |
11 024 000 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 701 101 |
985 967 |
3 701 101 |
985 967 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
1 645 750 |
2 354 250 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
7 500 000 |
6 239 917 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
7 885 667 |
0 |
0 |
6 201 101 |
7 740 217 |
17 701 101 |
15 625 884 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 241 780 |
78 147 081 |
0 |
0 |
42 200 603 |
49 438 582 |
118 442 383 |
127 585 663 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
6 046 411 |
4 000 000 |
6 046 411 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
426 899 |
0 |
426 899 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 589 874 |
0 |
9 589 874 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 666 374 |
0 |
1 666 374 |
|||||
Beruházások |
K6 |
4 600 000 |
16 283 147 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
8 600 000 |
22 329 558 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
50 866 613 |
34 709 886 |
50 866 613 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
13 364 086 |
9 371 669 |
13 364 086 |
||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
64 230 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 081 555 |
64 230 699 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 663 762 |
0 |
2 663 762 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
20 000 000 |
467 114 444 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
68 681 555 |
550 292 052 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
72 681 555 |
556 338 463 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
144 923 335 |
628 439 133 |
4 000 000 |
6 046 411 |
42 200 603 |
49 438 582 |
191 123 938 |
683 924 126 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 023 114 |
0 |
11 023 114 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
189 648 882 |
102 588 329 |
104 705 552 |
283 006 161 |
294 354 434 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
203 671 996 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
286 006 161 |
308 377 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
328 341 167 |
832 111 129 |
4 000 000 |
6 046 411 |
144 788 932 |
154 144 134 |
477 130 099 |
992 301 674 |
|
3. melléklet20
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 769 600 |
4 549 555 |
67 471 500 |
60 724 207 |
69 241 100 |
65 273 762 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
331 820 |
3 192 000 |
0 |
3 523 820 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
84 000 |
0 |
84 000 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
832 400 |
1 073 546 |
832 400 |
1 073 546 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
195 892 |
3 115 357 |
2 495 284 |
3 187 821 |
2 691 176 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
564 000 |
439 200 |
564 000 |
439 200 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 095 507 |
750 000 |
1 422 989 |
750 000 |
4 518 496 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 842 064 |
8 172 774 |
72 733 257 |
69 431 226 |
74 575 321 |
77 604 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 267 484 |
28 090 |
0 |
5 295 574 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
5 267 484 |
0 |
28 090 |
0 |
5 295 574 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 842 064 |
13 440 258 |
72 733 257 |
69 459 316 |
74 575 321 |
82 899 574 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
240 918 |
1 494 206 |
9 556 061 |
9 833 626 |
9 796 979 |
11 327 832 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
75 551 |
100 000 |
75 551 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 500 |
509 584 |
3 325 000 |
2 928 796 |
3 356 500 |
3 438 380 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
31 500 |
509 584 |
3 425 000 |
3 004 347 |
3 456 500 |
3 513 931 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 592 |
350 000 |
338 408 |
350 000 |
350 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
11 592 |
530 000 |
518 408 |
530 000 |
530 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
1 291 753 |
900 000 |
1 291 753 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
155 689 |
80 000 |
155 689 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
2 739 262 |
5 000 000 |
2 739 262 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 750 000 |
1 500 000 |
1 750 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 496 |
3 295 000 |
2 580 978 |
3 295 000 |
2 582 474 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
1 496 |
10 875 000 |
8 617 682 |
10 875 000 |
8 619 178 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
331 880 |
150 000 |
331 880 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
150 000 |
331 880 |
150 000 |
331 880 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 500 |
184 108 |
3 971 011 |
2 945 853 |
3 979 511 |
3 129 961 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
182 588 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
183 588 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 500 |
366 696 |
3 972 011 |
2 946 853 |
3 980 511 |
3 313 549 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 000 |
889 368 |
18 952 011 |
15 419 170 |
18 992 011 |
16 308 538 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 122 982 |
15 823 832 |
101 241 329 |
94 712 112 |
103 364 311 |
110 535 944 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
147 828 |
0 |
147 828 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
450 000 |
200 000 |
450 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 429 828 |
2 032 000 |
2 429 828 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 429 828 |
2 032 000 |
2 429 828 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 122 982 |
15 823 832 |
103 273 329 |
97 141 940 |
105 396 311 |
112 965 772 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 122 982 |
15 823 832 |
103 273 329 |
97 141 940 |
105 396 311 |
112 965 772 |
|
4. melléklet21
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 369 600 |
40 314 600 |
44 369 600 |
40 314 600 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 310 000 |
0 |
5 310 000 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
3 000 000 |
1 700 000 |
3 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 069 600 |
48 724 600 |
46 069 600 |
48 724 600 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
3 950 000 |
450 000 |
3 950 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
450 000 |
3 950 000 |
450 000 |
3 950 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
46 519 600 |
52 674 600 |
46 519 600 |
52 674 600 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 966 948 |
6 811 948 |
5 966 948 |
6 811 948 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 150 000 |
38 611 501 |
35 150 000 |
38 611 501 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 190 000 |
38 611 501 |
35 190 000 |
38 611 501 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
75 000 |
40 000 |
75 000 |
40 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
155 000 |
120 000 |
155 000 |
120 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4 535 000 |
6 053 034 |
4 535 000 |
6 053 034 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
310 100 |
30 000 |
310 100 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
1 965 000 |
450 000 |
1 965 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
70 000 |
30 000 |
70 000 |
30 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 700 000 |
11 213 399 |
9 700 000 |
11 213 399 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 785 000 |
19 571 533 |
14 785 000 |
19 571 533 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
155 000 |
205 000 |
155 000 |
205 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
155 000 |
205 000 |
155 000 |
205 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 534 100 |
12 782 469 |
13 534 100 |
12 782 469 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
131 000 |
400 000 |
131 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 935 100 |
12 914 469 |
13 935 100 |
12 914 469 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
64 220 100 |
71 422 503 |
64 220 100 |
71 422 503 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116 706 648 |
130 909 051 |
116 706 648 |
130 909 051 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 900 000 |
3 500 000 |
2 900 000 |
3 500 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
||
Beruházások |
K6 |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 699 000 |
4 499 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 699 000 |
4 499 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 405 648 |
135 408 051 |
121 405 648 |
135 408 051 |
||
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 405 648 |
135 408 051 |
121 405 648 |
135 408 051 |
|||
5. melléklet22
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
||||||
Kiadások ( Ft) |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 747 797 |
67 210 329 |
71 747 797 |
67 210 329 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 717 328 |
0 |
3 717 328 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
22 400 |
0 |
22 400 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
322 254 |
240 000 |
322 254 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 456 151 |
0 |
1 456 151 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 235 007 |
74 975 672 |
74 235 007 |
74 975 672 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 105 000 |
349 500 |
1 105 000 |
349 500 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 105 000 |
349 500 |
1 105 000 |
349 500 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
75 340 007 |
75 325 172 |
75 340 007 |
75 325 172 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 872 583 |
9 893 331 |
9 872 583 |
9 893 331 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
31 172 |
100 000 |
31 172 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 975 000 |
2 211 150 |
1 975 000 |
2 211 150 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 075 000 |
2 242 322 |
2 075 000 |
2 242 322 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
44 000 |
50 000 |
44 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
112 500 |
80 000 |
112 500 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
617 800 |
245 000 |
617 800 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 610 000 |
6 984 435 |
7 610 000 |
6 984 435 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 985 000 |
7 758 735 |
7 985 000 |
7 758 735 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
66 905 |
53 800 |
66 905 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
66 905 |
53 800 |
66 905 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 715 200 |
2 467 057 |
2 715 200 |
2 467 057 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
2 170 |
1 000 |
2 170 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 716 200 |
2 469 227 |
2 716 200 |
2 469 227 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 830 000 |
12 537 189 |
12 830 000 |
12 537 189 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
98 042 590 |
97 755 692 |
98 042 590 |
97 755 692 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
227 343 |
0 |
227 343 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
1 004 041 |
200 000 |
1 004 041 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
332 794 |
54 000 |
332 794 |
|
Beruházások |
K6 |
254 000 |
1 564 178 |
254 000 |
1 564 178 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
1 755 900 |
1 500 000 |
1 755 900 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
474 093 |
405 000 |
474 093 |
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
2 229 993 |
1 905 000 |
2 229 993 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 159 000 |
3 794 171 |
2 159 000 |
3 794 171 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
||
6. melléklet23
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
142 669 025 |
134 104 342 |
0 |
0 |
67 471 500 |
60 724 207 |
210 140 525 |
194 828 549 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
9 790 148 |
0 |
0 |
0 |
3 192 000 |
0 |
12 982 148 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
22 400 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
106 400 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
0 |
0 |
832 400 |
1 073 546 |
3 079 610 |
3 320 756 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
195 892 |
0 |
0 |
3 115 357 |
2 495 284 |
3 187 821 |
2 691 176 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
452 808 |
635 062 |
0 |
0 |
564 000 |
439 200 |
1 016 808 |
1 074 262 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
8 051 658 |
0 |
0 |
750 000 |
1 422 989 |
2 450 000 |
9 474 647 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147 141 507 |
155 046 712 |
0 |
0 |
72 733 257 |
69 431 226 |
219 874 764 |
224 477 938 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 657 603 |
11 255 400 |
15 657 603 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 595 000 |
10 433 984 |
0 |
0 |
0 |
324 870 |
2 595 000 |
10 758 854 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 595 000 |
10 433 984 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 982 473 |
13 850 400 |
26 416 457 |
Személyi juttatások |
K1 |
149 736 507 |
165 480 696 |
0 |
0 |
83 988 657 |
85 413 699 |
233 725 164 |
250 894 395 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 189 793 |
21 184 661 |
0 |
0 |
11 019 263 |
11 420 996 |
30 209 056 |
32 605 657 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
31 172 |
0 |
0 |
100 000 |
75 551 |
240 000 |
106 723 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 556 500 |
42 732 235 |
0 |
0 |
6 325 000 |
5 928 796 |
44 881 500 |
48 661 031 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 696 500 |
42 763 407 |
0 |
0 |
6 425 000 |
6 004 347 |
45 121 500 |
48 767 754 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
255 000 |
214 940 |
0 |
0 |
200 000 |
290 060 |
455 000 |
505 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
146 592 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2 283 408 |
2 030 000 |
2 430 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
335 000 |
361 532 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 573 468 |
2 485 000 |
2 935 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 685 000 |
14 403 034 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 691 753 |
13 985 000 |
16 094 787 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 580 000 |
6 931 287 |
0 |
0 |
80 000 |
155 689 |
4 660 000 |
7 086 976 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680 000 |
2 227 500 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
830 000 |
2 377 500 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 739 262 |
5 000 000 |
2 739 262 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
315 000 |
667 800 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 166 400 |
3 815 000 |
4 834 200 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 610 000 |
28 687 087 |
0 |
0 |
13 572 165 |
10 532 875 |
36 182 165 |
39 219 962 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 870 000 |
52 916 708 |
0 |
0 |
23 602 165 |
19 435 979 |
64 472 165 |
72 352 687 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
208 800 |
281 905 |
0 |
0 |
250 000 |
431 880 |
458 800 |
713 785 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
208 800 |
281 905 |
0 |
0 |
250 000 |
431 880 |
458 800 |
713 785 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 571 400 |
21 346 944 |
0 |
0 |
8 654 746 |
7 629 588 |
30 226 146 |
28 976 532 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
131 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 100 000 |
1 900 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
192 136 |
0 |
0 |
51 000 |
667 520 |
53 000 |
859 656 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 973 400 |
21 670 080 |
0 |
0 |
9 805 746 |
10 197 108 |
31 779 146 |
31 867 188 |
Dologi kiadások |
K3 |
102 083 700 |
117 993 632 |
0 |
0 |
42 232 911 |
38 642 782 |
144 316 611 |
156 636 414 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 091 000 |
0 |
0 |
0 |
933 000 |
10 604 000 |
11 024 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 101 |
985 967 |
3 701 101 |
985 967 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
1 645 750 |
0 |
0 |
0 |
2 354 250 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
7 885 667 |
0 |
0 |
6 201 101 |
7 740 217 |
17 701 101 |
15 625 884 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
293 114 000 |
322 635 656 |
0 |
0 |
143 441 932 |
144 150 694 |
436 555 932 |
466 786 350 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 100 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
147 828 |
5 100 000 |
4 747 828 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
654 242 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 700 000 |
2 054 242 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
14 093 915 |
0 |
0 |
200 000 |
450 000 |
3 300 000 |
14 543 915 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
2 998 168 |
0 |
0 |
432 000 |
432 000 |
1 485 000 |
3 430 168 |
Beruházások |
K6 |
9 553 000 |
22 346 325 |
4 000 000 |
6 046 411 |
2 032 000 |
2 429 828 |
15 585 000 |
30 822 564 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 209 886 |
52 622 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 209 886 |
52 622 513 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 776 669 |
13 838 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 776 669 |
13 838 179 |
Felújítások |
K7 |
45 986 555 |
66 460 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 986 555 |
66 460 692 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 663 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 663 762 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 663 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 663 762 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
467 114 444 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
75 539 555 |
555 921 461 |
4 000 000 |
6 046 411 |
2 032 000 |
2 429 828 |
81 571 555 |
564 397 700 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
368 653 555 |
881 220 879 |
4 000 000 |
6 046 411 |
145 473 932 |
146 580 522 |
518 127 487 |
1 033 847 812 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
11 023 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 023 114 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
189 648 882 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
283 006 161 |
294 354 434 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
203 671 996 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
286 006 161 |
308 377 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
552 071 387 |
1 084 892 875 |
4 000 000 |
6 046 411 |
248 062 261 |
251 286 074 |
804 133 648 |
1 342 225 360 |
|
7. melléklet24
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 441 770 |
100 201 590 |
100 441 770 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
21 451 001 |
20 301 608 |
21 451 001 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
39 103 437 |
37 649 829 |
39 103 437 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
23 068 457 |
3 610 011 |
23 068 457 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 939 650 |
0 |
4 939 650 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
184 337 972 |
121 242 276 |
140 700 722 |
297 797 417 |
325 038 694 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 887 516 |
28 682 516 |
27 887 516 |
28 682 516 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
204 442 657 |
213 020 488 |
121 242 276 |
140 700 722 |
325 684 933 |
353 721 210 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
8 284 000 |
8 284 000 |
0 |
0 |
8 284 000 |
8 284 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 378 656 |
279 956 487 |
121 242 276 |
140 700 722 |
392 620 932 |
420 657 209 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
19 970 777 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
22 702 905 |
467 797 739 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
467 797 739 |
42 673 682 |
467 797 739 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 571 560 |
0 |
2 571 560 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
19 060 389 |
0 |
0 |
16 488 829 |
19 060 389 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
488 658 128 |
0 |
60 962 511 |
488 658 128 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
332 341 167 |
768 614 615 |
121 242 276 |
140 700 722 |
453 583 443 |
909 315 337 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 341 167 |
768 614 615 |
144 788 932 |
223 687 059 |
477 130 099 |
992 301 674 |
|
8. melléklet25
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 569 461 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
7 569 461 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 569 461 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
7 569 461 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 582 570 |
102 582 570 |
104 705 552 |
104 705 552 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 122 982 |
9 692 443 |
103 273 329 |
103 273 329 |
105 396 311 |
112 965 772 |
|
9. melléklet26
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 377 953 |
12 480 356 |
11 377 953 |
12 480 356 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
24 159 842 |
21 259 842 |
24 159 842 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
41 450 000 |
45 452 403 |
41 450 000 |
45 452 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 250 000 |
47 252 403 |
43 250 000 |
47 252 403 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 250 000 |
47 252 403 |
43 250 000 |
47 252 403 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 115 244 |
88 115 244 |
78 115 244 |
88 115 244 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 155 648 |
88 155 648 |
78 155 648 |
88 155 648 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 155 648 |
88 155 648 |
78 155 648 |
88 155 648 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 405 648 |
135 408 051 |
121 405 648 |
135 408 051 |
|
10. melléklet27
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
100 185 365 |
101 533 638 |
100 185 365 |
101 533 638 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
|
11. melléklet28
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 441 770 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 441 770 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
21 451 001 |
0 |
0 |
20 301 608 |
21 451 001 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
39 103 437 |
0 |
0 |
37 649 829 |
39 103 437 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
0 |
0 |
5 798 060 |
5 798 060 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
3 610 011 |
23 068 457 |
3 610 011 |
23 068 457 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 939 650 |
0 |
0 |
0 |
4 939 650 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
184 337 972 |
121 242 276 |
140 700 722 |
297 797 417 |
325 038 694 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 687 516 |
38 051 977 |
300 000 |
300 000 |
29 987 516 |
38 351 977 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 242 657 |
222 389 949 |
121 542 276 |
141 000 722 |
327 784 933 |
363 390 671 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 061 953 |
17 164 356 |
385 000 |
385 000 |
16 446 953 |
17 549 356 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
24 159 842 |
0 |
0 |
21 259 842 |
24 159 842 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
0 |
0 |
8 812 205 |
8 812 205 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
Működési bevételek |
B4 |
49 734 000 |
53 736 403 |
385 000 |
385 000 |
50 119 000 |
54 121 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
314 628 656 |
334 778 351 |
121 927 276 |
141 385 722 |
436 555 932 |
476 164 073 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
0 |
0 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
0 |
0 |
22 702 905 |
467 797 739 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
467 797 739 |
0 |
0 |
42 673 682 |
467 797 739 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
2 571 560 |
0 |
0 |
0 |
2 571 560 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
19 060 389 |
0 |
0 |
16 488 829 |
19 060 389 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
488 658 128 |
0 |
0 |
60 962 511 |
488 658 128 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
375 591 167 |
823 436 479 |
121 927 276 |
141 385 722 |
497 518 443 |
964 822 201 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56 629 |
56 629 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 629 |
56 629 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
180 423 591 |
191 771 864 |
102 582 570 |
102 582 570 |
283 006 161 |
294 354 434 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
180 480 220 |
191 828 493 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
377 403 159 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
180 480 220 |
191 828 493 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
377 403 159 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
556 071 387 |
1 015 264 972 |
248 062 261 |
326 960 388 |
804 133 648 |
1 342 225 360 |
|
12. melléklet29
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
147 828 |
500 000 |
0 |
5 100 000 |
4 747 828 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
426 899 |
1 400 000 |
1 400 000 |
300 000 |
0 |
0 |
227 343 |
1 700 000 |
2 054 242 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
9 589 874 |
200 000 |
450 000 |
2 900 000 |
3 500 000 |
200 000 |
1 004 041 |
3 300 000 |
14 543 915 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 666 374 |
432 000 |
432 000 |
999 000 |
999 000 |
54 000 |
332 794 |
1 485 000 |
3 430 168 |
|
Beruházások |
K6 |
8 600 000 |
22 329 558 |
2 032 000 |
2 429 828 |
4 699 000 |
4 499 000 |
254 000 |
1 564 178 |
15 585 000 |
30 822 564 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
50 866 613 |
1 500 000 |
1 755 900 |
36 209 886 |
52 622 513 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
13 364 086 |
405 000 |
474 093 |
9 776 669 |
13 838 179 |
||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
64 230 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
2 229 993 |
45 986 555 |
66 460 692 |
Beruházások és felújítások összesen: |
52 681 555 |
86 560 257 |
2 032 000 |
2 429 828 |
4 699 000 |
4 499 000 |
2 159 000 |
3 794 171 |
61 571 555 |
97 283 256 |
|
13. melléklet30
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
325 038 694 |
Személyi juttatások |
39 995 049 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 682 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 572 546 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
56 368 184 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 385 967 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
8 284 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
420 657 209 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
127 585 663 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
293 071 546 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
293 071 546 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
420 657 209 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
420 657 209 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet31
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
82 899 574 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 869 461 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 327 832 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 308 538 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
385 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
8 254 461 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
110 535 944 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
102 281 483 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
102 281 483 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
102 281 483 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 535 944 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 535 944 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet32
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
52 674 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 811 948 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
71 422 503 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
45 452 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
47 252 403 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
130 909 051 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
83 656 648 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
83 656 648 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
83 656 648 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 909 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 909 051 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet33
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
75 325 172 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 893 331 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 537 189 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
97 755 692 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
97 755 692 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
97 755 692 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
97 755 692 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
97 755 692 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
97 755 692 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet34
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
325 038 694 |
Személyi juttatások |
250 894 395 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 351 977 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 605 657 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
156 636 414 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 385 967 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
54 121 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
476 164 073 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
466 786 350 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
283 693 823 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
283 693 823 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
293 071 546 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
283 693 823 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
293 071 546 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
759 857 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
759 857 896 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
9 377 723 |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet35
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
467 797 739 |
Beruházások |
22 329 558 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
64 230 699 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 663 762 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
19 060 389 |
Tartalékok |
467 114 444 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
488 658 128 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
556 338 463 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
82 986 337 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 986 337 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
1 282 888 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
82 986 337 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 306 002 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
571 644 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
571 644 465 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet36
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 429 828 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 429 828 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 429 828 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 759 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 424 069 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
2 429 828 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
2 429 828 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
2 429 828 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet37
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 499 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 499 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 499 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 404 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 458 596 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
4 499 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
4 499 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
4 499 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet38
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 564 178 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 229 993 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 794 171 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 794 171 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 225 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 777 946 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
3 794 171 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
3 794 171 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
3 794 171 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet39
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
467 797 739 |
Beruházások |
30 822 564 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
66 460 692 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 663 762 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
19 060 389 |
Tartalékok |
467 114 444 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
488 658 128 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
567 061 462 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
93 709 336 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 048 725 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 660 611 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
1 282 888 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
93 709 336 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 306 002 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
582 367 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
582 367 464 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
5,5 |
2 |
8,5 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3,5 |
5 |
8,5 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
Gyakornok |
2 |
2 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
0 |
11 |
17 |
32 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14 |
14,5 |
11 |
17 |
56,5 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
||||
24. melléklet40
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
Tartalék összesen: |
27 500 000 |
473 354 361 |
|
25. melléklet41
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||||||||||
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
39 004 638 |
325 038 694 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
8 276 999 |
3 490 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
3 253 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
3 541 148 |
38 351 977 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
30 679 146 |
1 891 910 |
301 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
118 199 493 |
467 797 739 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 000 000 |
3 500 000 |
1 000 000 |
2 151 999 |
58 651 999 |
6. |
Működési bevételek |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 116 |
54 121 403 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
2 571 560 |
19 060 389 |
||||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 800 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
59 439 681 |
83 048 725 |
||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
65 291 165 |
37 075 806 |
56 058 806 |
83 334 871 |
37 058 806 |
336 058 806 |
36 058 806 |
36 838 806 |
56 058 806 |
38 558 806 |
36 058 806 |
229 418 636 |
1 047 870 926 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
20 907 866 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
35 215 559 |
250 894 395 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 717 138 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
4 714 309 |
32 605 657 |
14. |
Dologi kiadások |
13 053 035 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
23 319 540 |
156 636 414 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
2 444 000 |
11 024 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
5 779 199 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
1 345 765 |
15 625 884 |
17. |
Beruházások |
5 000 000 |
905 028 |
5 000 000 |
19 917 536 |
30 822 564 |
||||||||
18. |
Felújítások |
34 501 868 |
6 157 933 |
25 800 891 |
66 460 692 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
449 778 206 |
469 778 206 |
||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
11 023 114 |
14 023 114 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
58 308 131 |
35 650 994 |
40 650 994 |
42 485 129 |
35 650 994 |
35 650 994 |
70 152 862 |
35 650 994 |
40 650 994 |
43 808 927 |
35 650 994 |
573 558 919 |
1 047 870 926 |
22. |
Egyenleg |
6 983 035 |
8 407 847 |
23 815 659 |
64 665 401 |
66 073 213 |
366 481 025 |
332 386 969 |
333 574 781 |
348 982 593 |
343 732 472 |
344 140 284 |
0 |
|
26. melléklet42
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 663 762 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
27. melléklet43
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 100 000 |
6 921 365 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
7 320 316 |
10 863 412 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
12 500 000 |
12 500 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 067 200 |
3 067 200 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 000 000 |
5 000 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 987 516 |
38 351 977 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
28. melléklet44
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
102 281 483 |
83 656 648 |
97 755 692 |
283 693 823 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
2 424 069 |
4 458 596 |
3 777 946 |
10 660 611 |
ÖSSZESEN: |
104 705 552 |
88 115 244 |
101 533 638 |
294 354 434 |
|
29. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
300 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 800 000 |
|
telekadó |
B34 |
2 200 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
47 151 999 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 451 999 |
0 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
késedelmi pótlék |
B36 |
1 200 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
0 |
30. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
|
5. |
............................ |
2016 |
5 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 422 975 |
6. |
............................ |
2017 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
7. |
............................ |
2018 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
||
31. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
||
32. melléklet45
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 004 000 |
6 004 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 600 000 |
5 020 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 604 000 |
11 024 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
11 024 000 |
33. melléklet46
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
57 451 999 |
56 350 000 |
56 350 000 |
170 151 999 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
1 200 000 |
600 000 |
600 000 |
2 400 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
58 651 999 |
56 950 000 |
56 950 000 |
172 551 999 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
29 326 000 |
28 475 000 |
28 475 000 |
86 276 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
26 326 000 |
25 475 000 |
25 475 000 |
77 276 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (4) bekezdése a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.