Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 03- 2022. 09. 02Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1
2. §2
3. §3
4. §4
5. §5
6. §6
7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
1. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
233 725 164 |
245 641 314 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 209 056 |
28 878 338 |
K3. Dologi kiadások |
144 316 611 |
145 646 279 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
10 604 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
8 890 294 |
Tartalékok |
7 500 000 |
6 239 917 |
K6. Beruházási kiadások |
15 585 000 |
16 686 870 |
K7. Felújítások |
45 986 555 |
46 817 734 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
384 127 589 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
518 127 487 |
893 532 335 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
14 023 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
521 127 487 |
907 555 449 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 784 933 |
344 854 352 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
351 490 141 |
B3. Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
58 651 999 |
B4. Működési bevételek |
50 119 000 |
51 221 403 |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
16 488 829 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
1 800 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
497 518 443 |
824 506 724 |
B8. Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
83 048 725 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
521 127 487 |
907 555 449 |
2. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
2. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 782 028 |
24 944 231 |
24 782 028 |
24 944 231 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 994 836 |
25 657 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 994 836 |
25 657 039 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
13 836 433 |
11 255 400 |
13 836 433 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 040 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
12 295 400 |
14 876 433 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 034 836 |
26 697 039 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
37 290 236 |
40 533 472 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 109 344 |
3 109 344 |
1 463 202 |
1 463 202 |
4 572 546 |
4 572 546 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 150 000 |
8 150 000 |
400 000 |
400 000 |
8 550 000 |
8 550 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 300 000 |
5 300 000 |
10 277 165 |
10 277 165 |
15 577 165 |
15 577 165 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 100 000 |
18 100 000 |
0 |
0 |
12 727 165 |
12 727 165 |
30 827 165 |
30 827 165 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 313 600 |
5 313 600 |
4 683 735 |
4 683 735 |
9 997 335 |
9 997 335 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 313 600 |
5 313 600 |
0 |
0 |
5 833 735 |
5 833 735 |
11 147 335 |
11 147 335 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 993 600 |
24 993 600 |
0 |
0 |
23 280 900 |
23 280 900 |
48 274 500 |
48 274 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 604 000 |
10 604 000 |
10 604 000 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 701 101 |
490 294 |
3 701 101 |
490 294 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
7 500 000 |
6 239 917 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
10 239 917 |
0 |
0 |
6 201 101 |
4 890 294 |
17 701 101 |
15 130 211 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 241 780 |
75 643 900 |
0 |
0 |
42 200 603 |
43 470 829 |
118 442 383 |
119 114 729 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
4 136 411 |
4 000 000 |
4 136 411 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
273 199 |
0 |
273 199 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
270 000 |
0 |
270 000 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
286 094 |
0 |
286 094 |
|||||
Beruházások |
K6 |
4 600 000 |
5 429 293 |
4 000 000 |
4 136 411 |
0 |
0 |
8 600 000 |
9 565 704 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
35 673 543 |
34 709 886 |
35 673 543 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
9 375 357 |
9 371 669 |
9 375 357 |
||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
45 048 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 081 555 |
45 048 900 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 801 101 |
0 |
1 801 101 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
382 326 488 |
20 000 000 |
382 326 488 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
68 681 555 |
432 804 681 |
4 000 000 |
4 136 411 |
0 |
0 |
72 681 555 |
436 941 092 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
144 923 335 |
510 249 682 |
4 000 000 |
4 136 411 |
42 200 603 |
43 470 829 |
191 123 938 |
557 856 922 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 023 114 |
0 |
11 023 114 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
180 417 832 |
102 588 329 |
102 588 329 |
283 006 161 |
283 006 161 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
194 440 946 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
286 006 161 |
297 029 275 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
328 341 167 |
704 690 628 |
4 000 000 |
4 136 411 |
144 788 932 |
146 059 158 |
477 130 099 |
854 886 197 |
3. melléklet
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
3. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 769 600 |
1 769 600 |
67 471 500 |
67 271 500 |
69 241 100 |
69 041 100 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
84 000 |
0 |
84 000 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
832 400 |
832 400 |
832 400 |
832 400 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
72 464 |
3 115 357 |
2 915 357 |
3 187 821 |
2 987 821 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
564 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 439 243 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
2 189 243 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 842 064 |
3 281 307 |
0 |
0 |
72 733 257 |
72 417 257 |
74 575 321 |
75 698 564 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 549 671 |
0 |
6 549 671 |
|||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
6 549 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 549 671 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 842 064 |
9 830 978 |
0 |
0 |
72 733 257 |
72 417 257 |
74 575 321 |
82 248 235 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
240 918 |
240 915 |
9 556 061 |
9 225 346 |
9 796 979 |
9 466 261 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 500 |
31 500 |
3 325 000 |
3 325 000 |
3 356 500 |
3 356 500 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
31 500 |
31 500 |
0 |
0 |
3 425 000 |
3 425 000 |
3 456 500 |
3 456 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 295 000 |
3 245 000 |
3 295 000 |
3 245 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 875 000 |
10 825 000 |
10 875 000 |
10 825 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 500 |
8 500 |
3 971 011 |
4 015 688 |
3 979 511 |
4 024 188 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
183 588 |
1 000 |
183 588 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 500 |
8 500 |
0 |
0 |
3 972 011 |
4 199 276 |
3 980 511 |
4 207 776 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
18 952 011 |
19 179 276 |
18 992 011 |
19 219 276 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 122 982 |
10 111 893 |
0 |
0 |
101 241 329 |
100 821 879 |
103 364 311 |
110 933 772 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 122 982 |
10 111 893 |
0 |
0 |
103 273 329 |
102 853 879 |
105 396 311 |
112 965 772 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 122 982 |
10 111 893 |
0 |
0 |
103 273 329 |
102 853 879 |
105 396 311 |
112 965 772 |
4. melléklet
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
4. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 369 600 |
44 269 600 |
44 369 600 |
44 269 600 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
700 000 |
1 700 000 |
700 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 069 600 |
45 069 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 069 600 |
45 069 600 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
2 450 000 |
450 000 |
2 450 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
450 000 |
2 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
2 450 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
46 519 600 |
47 519 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 519 600 |
47 519 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 966 948 |
4 966 948 |
5 966 948 |
4 966 948 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 150 000 |
35 139 900 |
35 150 000 |
35 139 900 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 190 000 |
35 179 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 190 000 |
35 179 900 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
155 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 535 000 |
5 903 034 |
4 535 000 |
5 903 034 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
140 100 |
30 000 |
140 100 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
400 000 |
450 000 |
400 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 700 000 |
9 150 000 |
9 700 000 |
9 150 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 785 000 |
15 663 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 785 000 |
15 663 134 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 000 |
155 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 534 100 |
13 768 469 |
0 |
13 534 100 |
13 768 469 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 935 100 |
14 169 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 935 100 |
14 169 469 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 220 100 |
65 322 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 220 100 |
65 322 503 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116 706 648 |
117 809 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 706 648 |
117 809 051 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
4 699 000 |
4 699 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 699 000 |
4 699 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 699 000 |
4 699 000 |
0 |
4 699 000 |
4 699 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 405 648 |
122 508 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 405 648 |
122 508 051 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 405 648 |
122 508 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 405 648 |
122 508 051 |
5. melléklet
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
5. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 747 797 |
70 547 797 |
71 747 797 |
70 547 797 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 235 007 |
74 235 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 235 007 |
74 235 007 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
1 105 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 105 000 |
1 105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 105 000 |
1 105 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 340 007 |
75 340 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 340 007 |
75 340 007 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 872 583 |
9 872 583 |
9 872 583 |
9 872 583 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 975 000 |
1 825 000 |
1 975 000 |
1 825 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 075 000 |
1 925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 075 000 |
1 925 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
395 000 |
245 000 |
395 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 610 000 |
7 610 000 |
7 610 000 |
7 610 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 985 000 |
8 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 985 000 |
8 135 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
53 800 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
53 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 800 |
53 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 715 200 |
2 715 200 |
0 |
2 715 200 |
2 715 200 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 716 200 |
2 716 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 200 |
2 716 200 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 830 000 |
12 830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 830 000 |
12 830 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
98 042 590 |
98 042 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 042 590 |
98 042 590 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
307 217 |
200 000 |
307 217 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
82 949 |
54 000 |
82 949 |
||||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
390 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
390 166 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
1 363 834 |
1 500 000 |
1 363 834 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
||||
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
1 768 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 768 834 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 159 000 |
2 159 000 |
0 |
2 159 000 |
2 159 000 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
6. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
6. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
142 669 025 |
141 531 228 |
0 |
0 |
67 471 500 |
67 271 500 |
210 140 525 |
208 802 728 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
84 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
0 |
0 |
832 400 |
832 400 |
3 079 610 |
3 079 610 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
72 464 |
0 |
0 |
3 115 357 |
2 915 357 |
3 187 821 |
2 987 821 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
452 808 |
552 808 |
0 |
0 |
564 000 |
564 000 |
1 016 808 |
1 116 808 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
3 839 243 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
2 450 000 |
4 589 243 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147 141 507 |
148 242 953 |
0 |
0 |
72 733 257 |
72 417 257 |
219 874 764 |
220 660 210 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
11 255 400 |
13 836 433 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 595 000 |
11 144 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 000 |
11 144 671 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 595 000 |
11 144 671 |
0 |
0 |
11 255 400 |
13 836 433 |
13 850 400 |
24 981 104 |
Személyi juttatások |
K1 |
149 736 507 |
159 387 624 |
0 |
0 |
83 988 657 |
86 253 690 |
233 725 164 |
245 641 314 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 189 793 |
18 189 790 |
0 |
0 |
11 019 263 |
10 688 548 |
30 209 056 |
28 878 338 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
240 000 |
240 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 556 500 |
38 396 400 |
0 |
0 |
6 325 000 |
6 325 000 |
44 881 500 |
44 721 400 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 696 500 |
38 536 400 |
0 |
0 |
6 425 000 |
6 425 000 |
45 121 500 |
44 961 400 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
255 000 |
255 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
455 000 |
455 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
1 950 000 |
1 950 000 |
2 030 000 |
2 030 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
335 000 |
335 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 485 000 |
2 485 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 685 000 |
14 053 034 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
13 985 000 |
15 353 034 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 580 000 |
4 690 100 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
4 660 000 |
4 770 100 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680 000 |
630 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
830 000 |
780 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
315 000 |
465 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 815 000 |
3 965 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 610 000 |
22 060 000 |
0 |
0 |
13 572 165 |
13 522 165 |
36 182 165 |
35 582 165 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 870 000 |
41 898 134 |
0 |
0 |
23 602 165 |
23 552 165 |
64 472 165 |
65 450 299 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
208 800 |
208 800 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
458 800 |
508 800 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
208 800 |
208 800 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
458 800 |
508 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 571 400 |
21 805 769 |
0 |
0 |
8 654 746 |
8 699 423 |
30 226 146 |
30 505 192 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
51 000 |
233 588 |
53 000 |
235 588 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 973 400 |
22 207 769 |
0 |
0 |
9 805 746 |
10 033 011 |
31 779 146 |
32 240 780 |
Dologi kiadások |
K3 |
102 083 700 |
103 186 103 |
0 |
0 |
42 232 911 |
42 460 176 |
144 316 611 |
145 646 279 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 604 000 |
0 |
0 |
0 |
10 604 000 |
10 604 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 101 |
490 294 |
3 701 101 |
490 294 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
10 239 917 |
0 |
0 |
6 201 101 |
4 890 294 |
17 701 101 |
15 130 211 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
293 114 000 |
301 607 434 |
0 |
0 |
143 441 932 |
144 292 708 |
436 555 932 |
445 900 142 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 136 411 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 136 411 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
573 199 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 700 000 |
1 973 199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
3 477 217 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
3 300 000 |
3 677 217 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
1 368 043 |
0 |
0 |
432 000 |
432 000 |
1 485 000 |
1 800 043 |
Beruházások |
K6 |
9 553 000 |
10 518 459 |
4 000 000 |
4 136 411 |
2 032 000 |
2 032 000 |
15 585 000 |
16 686 870 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 209 886 |
37 037 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 209 886 |
37 037 377 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 776 669 |
9 780 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 776 669 |
9 780 357 |
Felújítások |
K7 |
45 986 555 |
46 817 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 986 555 |
46 817 734 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
1 801 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 101 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 801 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 801 101 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
382 326 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
382 326 488 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
75 539 555 |
439 662 681 |
4 000 000 |
4 136 411 |
2 032 000 |
2 032 000 |
81 571 555 |
445 831 092 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
368 653 555 |
743 071 216 |
4 000 000 |
4 136 411 |
145 473 932 |
146 324 708 |
518 127 487 |
893 532 335 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
11 023 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 023 114 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
180 417 832 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
283 006 161 |
283 006 161 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
194 440 946 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
286 006 161 |
297 029 275 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
552 071 387 |
937 512 162 |
4 000 000 |
4 136 411 |
248 062 261 |
248 913 037 |
804 133 648 |
1 190 561 610 |
7. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
7. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 240 690 |
100 201 590 |
100 240 690 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
20 963 811 |
20 301 608 |
20 963 811 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
37 675 229 |
37 649 829 |
37 675 229 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
11 864 776 |
3 610 011 |
11 864 776 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
518 490 |
0 |
518 490 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
177 800 334 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
297 797 417 |
307 297 375 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 887 516 |
27 887 516 |
27 887 516 |
27 887 516 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
204 442 657 |
205 687 850 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
325 684 933 |
335 184 891 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
8 284 000 |
8 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 284 000 |
8 284 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 378 656 |
272 623 849 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
392 620 932 |
402 120 890 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
19 970 777 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
351 490 141 |
22 702 905 |
351 490 141 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
351 490 141 |
42 673 682 |
351 490 141 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
369 778 970 |
0 |
0 |
0 |
60 962 511 |
369 778 970 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
332 341 167 |
642 402 819 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
453 583 443 |
771 899 860 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 341 167 |
642 402 819 |
0 |
0 |
144 788 932 |
212 483 378 |
477 130 099 |
854 886 197 |
8. melléklet
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
8. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 569 461 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
7 569 461 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 569 461 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
7 569 461 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 582 570 |
102 582 570 |
104 705 552 |
104 705 552 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 122 982 |
2 122 982 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 122 982 |
2 122 982 |
0 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 122 982 |
9 692 443 |
0 |
0 |
103 273 329 |
103 273 329 |
105 396 311 |
112 965 772 |
9. melléklet
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
9. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 377 953 |
12 480 356 |
11 377 953 |
12 480 356 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
21 259 842 |
21 259 842 |
21 259 842 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
41 450 000 |
42 552 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 450 000 |
42 552 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 250 000 |
44 352 403 |
0 |
0 |
0 |
43 250 000 |
44 352 403 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 250 000 |
44 352 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 250 000 |
44 352 403 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
40 404 |
40 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 404 |
40 404 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 115 244 |
78 115 244 |
78 115 244 |
78 115 244 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 155 648 |
78 155 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 155 648 |
78 155 648 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 155 648 |
78 155 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 155 648 |
78 155 648 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 405 648 |
122 508 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 405 648 |
122 508 051 |
10. melléklet
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
10. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 225 |
16 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 225 |
16 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
100 185 365 |
100 185 365 |
100 185 365 |
100 185 365 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 201 590 |
100 201 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 201 590 |
11. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
11. melléklet a .../2022. (…..) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
0 |
0 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 240 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 240 690 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
20 963 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 301 608 |
20 963 811 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
37 675 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 649 829 |
37 675 229 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 798 060 |
5 798 060 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
11 864 776 |
3 610 011 |
11 864 776 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
518 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 490 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
177 800 334 |
0 |
0 |
121 242 276 |
129 497 041 |
297 797 417 |
307 297 375 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 687 516 |
37 256 977 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
29 987 516 |
37 556 977 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 242 657 |
215 057 311 |
0 |
0 |
121 542 276 |
129 797 041 |
327 784 933 |
344 854 352 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 061 953 |
17 164 356 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
16 446 953 |
17 549 356 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
21 259 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 259 842 |
21 259 842 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 812 205 |
8 812 205 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
Működési bevételek |
B4 |
49 734 000 |
50 836 403 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
50 119 000 |
51 221 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
314 628 656 |
324 545 713 |
0 |
0 |
121 927 276 |
130 182 041 |
436 555 932 |
454 727 754 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
351 490 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 702 905 |
351 490 141 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
351 490 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 673 682 |
351 490 141 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
369 778 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 962 511 |
369 778 970 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
375 591 167 |
694 324 683 |
0 |
0 |
121 927 276 |
130 182 041 |
497 518 443 |
824 506 724 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56 629 |
56 629 |
0 |
0 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 629 |
56 629 |
0 |
0 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
180 423 591 |
180 423 591 |
0 |
0 |
102 582 570 |
102 582 570 |
283 006 161 |
283 006 161 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
180 480 220 |
180 480 220 |
0 |
0 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
366 054 886 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
180 480 220 |
180 480 220 |
0 |
0 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
366 054 886 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
556 071 387 |
874 804 903 |
0 |
0 |
248 062 261 |
315 756 707 |
804 133 648 |
1 190 561 610 |
12. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
12. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
500 000 |
5 100 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 136 411 |
4 136 411 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
273 199 |
1 400 000 |
300 000 |
1 973 199 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
270 000 |
200 000 |
2 900 000 |
307 217 |
3 677 217 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
286 094 |
432 000 |
999 000 |
82 949 |
1 800 043 |
Beruházások |
K6 |
9 565 704 |
2 032 000 |
4 699 000 |
390 166 |
16 686 870 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
35 673 543 |
1 363 834 |
37 037 377 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 375 357 |
405 000 |
9 780 357 |
||
Felújítások |
K7 |
45 048 900 |
- |
- |
1 768 834 |
46 817 734 |
Beruházások és felújítások összesen: |
54 614 604 |
2 032 000 |
4 699 000 |
2 159 000 |
63 504 604 |
13. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
13. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
307 297 375 |
Személyi juttatások |
40 533 472 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 887 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 572 546 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
48 274 500 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 890 294 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
8 284 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
402 120 890 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
119 114 729 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
283 006 161 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
283 006 161 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
402 120 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
402 120 890 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
14. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
82 248 235 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 869 461 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 466 261 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
19 219 276 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
385 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
8 254 461 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
110 933 772 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
102 679 311 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
102 679 311 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
102 679 311 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 933 772 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 933 772 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
15. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
47 519 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 966 948 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
65 322 503 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
42 552 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
44 352 403 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
117 809 051 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
73 456 648 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
73 456 648 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
73 456 648 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
117 809 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
117 809 051 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
16. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
75 340 007 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 872 583 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 830 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
98 042 590 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
98 042 590 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
98 042 590 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
98 042 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
98 042 590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
98 042 590 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
17. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
307 297 375 |
Személyi juttatások |
245 641 314 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 556 977 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 878 338 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
145 646 279 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 890 294 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
51 221 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
454 727 754 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
445 900 142 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
274 178 549 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
274 178 549 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
283 006 161 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
274 178 549 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
283 006 161 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
728 906 303 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
728 906 303 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
8 827 612 |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
18. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
351 490 141 |
Beruházások |
9 565 704 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
45 048 900 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 801 101 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 488 829 |
Tartalékok |
382 326 488 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
369 778 970 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
438 742 193 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
82 986 337 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 986 337 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 986 337 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
14 023 114 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
452 765 307 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
452 765 307 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
19. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 032 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 032 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 032 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 759 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 026 241 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 032 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 032 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 032 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
20. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 699 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 699 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 699 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 404 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 658 596 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 699 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 699 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 699 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
21. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
390 166 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 768 834 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 159 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 159 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 225 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 142 775 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 159 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 159 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 159 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
22. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
351 490 141 |
Beruházások |
16 686 870 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
46 817 734 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 801 101 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 488 829 |
Tartalékok |
382 326 488 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
369 778 970 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
447 632 193 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
91 876 337 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 048 725 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 827 612 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
91 876 337 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
14 023 114 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
461 655 307 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
461 655 307 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
23. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
382 326 488 |
Tartalék összesen: |
27 500 000 |
388 566 405 |
24. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||||||||||
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
25. melléklet a .../2022. (…..) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 583 790 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
44 475 655 |
307 297 375 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
8 276 999 |
3 490 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
3 253 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 746 148 |
37 556 977 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
30 679 146 |
1 891 910 |
301 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 895 |
351 490 141 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
5 651 999 |
58 651 999 |
6. |
Működési bevételek |
4 268 450 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
3 393 783 |
51 221 403 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
16 488 829 |
|||||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 800 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
59 439 681 |
83 048 725 |
||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
63 630 193 |
34 742 303 |
52 725 303 |
81 001 368 |
33 725 303 |
333 725 303 |
33 725 303 |
34 505 303 |
52 725 303 |
35 725 303 |
33 725 303 |
117 599 161 |
907 555 449 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
20 470 110 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
30 400 235 |
245 641 314 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 406 528 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
1 297 600 |
28 878 338 |
14. |
Dologi kiadások |
12 137 190 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
13 245 249 |
145 646 279 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
2 024 000 |
10 604 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
5 779 199 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
15 130 211 |
17. |
Beruházások |
5 000 000 |
905 028 |
5 000 000 |
5 781 842 |
16 686 870 |
||||||||
18. |
Felújítások |
34 501 868 |
6 157 933 |
6 157 933 |
46 817 734 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
364 127 589 |
384 127 589 |
||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
11 023 114 |
14 023 114 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
56 643 920 |
35 650 994 |
40 650 994 |
42 485 129 |
35 650 994 |
35 650 994 |
70 152 862 |
35 650 994 |
40 650 994 |
43 808 927 |
35 650 994 |
434 907 653 |
907 555 449 |
22. |
Egyenleg |
6 986 274 |
6 077 583 |
18 151 892 |
56 668 131 |
54 742 440 |
352 816 749 |
316 389 190 |
315 243 499 |
327 317 808 |
319 234 184 |
317 308 493 |
0 |
25. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
25. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 801 101 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
26. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
26. melléklet a 8/2022. (IX.1.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 100 000 |
6 921 365 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
7 320 316 |
10 068 412 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
12 500 000 |
12 500 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 067 200 |
3 067 200 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 000 000 |
5 000 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 987 516 |
37 556 977 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
20 702 905 |
351 490 141 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
20 702 905 |
351 490 141 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.