Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Előirányzat felhasználási ütemterv:
Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 részre osztásával történt, a saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március és szeptember hónapra történő befizetése miatt emelkedés figyelhető meg.
2021. évben az előző évekhez képest csak egyszer kapott az önkormányzat rendkívüli települési támogatást (3 600 000 Ft). Októberben a Nemzeti Művelődési Intézettől 3 500 000 Ft, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1 000 000 Ft támogatást kaptunk közművelődési feladatok ellátására. Magyar Falu Program keretében közösségszervezési pályázaton munkabérre 3 035 340 Ft-ot nyertünk. Szociális tüzelőanyag vásárlásra 1 485 900 Ft-ot kaptunk.
A kiesett iparűzési adó miatt kapott kiegészítő támogatás 2021. évben 17 356 984 Ft volt, melyet két egyenlő részletben kapott meg az önkormányzat június és október hónapokban.
Felhalmozási célú támogatások címen az elnyert pályázatokra kapott összegek szerepelnek:
- Erő- és munkagép pályázat 16 348 246 Ft
- Táncsics M. u. útfelújítás 19 970 777 Ft
- MFP Széchenyi u. útfelújítás 11 763 836 Ft
- MFP közösségszervezési pályázat 1 760 248 Ft
- MFP Móricz Zs. járda felújítás 4 997 465 Ft
- MFP játszótér pályázat 4 948 993 Ft
A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások is havonta közel azonos összeggel teljesültek. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel fordultak elő. A sporttámogatások nagy részben októberben és novemberben lettek kifizetve.
Az önkormányzat (előirányzat felhasználási ütemterv) pénzeszköz változásának bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzatnak több éves kihatással járó döntéseit a 10. számú melléklet, saját bevételek alakulását pedig a 15. számú melléklete tartalmazza.
Ják Község Önkormányzata Képviselő testülete közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem engedélyezett.
Egyéb információk:
Az önkormányzat feladatellátása során igyekezett a lakosság igényeit figyelembe véve működni. A beérkező ügyeket a hivatal dolgozói a határidő betartásával intézték.
Önkormányzatunk egész éven át tudott foglalkoztatni közcélú munkavállalót, így a falu közparkjainak, temetőjének és a többi önkormányzati területnek a tisztán tartását is biztosítani tudtuk.
2021. év folyamán az óvodai ellátást 120 gyermek vette igénybe. Az elmúlt év során az előzőekhez hasonlóan az étkeztetés finanszírozása a szülők által befizetett térítési díj bevételen kívül az állam által folyósított szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira folyósított állami támogatásból történt. 2021. évben az óvodai étkezést átlagosan 98, míg az iskolai étkezést 108 fő vette igénybe.
A gyermekek étkeztetését jogszabály értelmében az Önkormányzat köteles ellátni. 2021-ben az gyermek étkezés térítési díj bevétele 7 641 160 Ft.
Az önkormányzat biztosít szociális- és dolgozói-vendég étkeztetést is a falu lakóinak. A szociális étkeztetésből 2021. évben 8 101 423 Ft, a dolgozói-vendég étkeztetésből 8 432 134 Ft térítési díj bevételünk volt.
A 2021. évre szóló költségvetésünkben 517 656 417 Ft kiadást terveztünk, mely 507 451 699 Ft-ban realizálódott.
Az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa 15 772 432 Ft, melyet elsődlegesen 2021-ben az elfogadott költségvetés szerint felhalmozási és működési célokra fordított az Önkormányzat.
2021. évben több beruházást, felújítást is megvalósítottunk. Beruházásainkat, felújításainkat a 9. számú melléklet mutatja be.
Bevételeinket azonos mértékben terveztük kiadásainkkal 517 656 417 Ft-os összegben, ezzel szemben a teljesítés 590 500 424 Ft-ban teljesült. Ebből 11 023 114 Ft az államháztartás decemberi megelőlegezése, 41 835 673 Ft pályázatokra nyert összeg, 3 600 000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatásra kapott pénz. Az önkormányzat ezen pénzösszegeknek köszönhetően tudta eredményesen zárni a 2021. évet.
A közfoglalkoztatáshoz 3 346 235 Ft, a védőnői feladatok ellátására 10 934 300 Ft támogatást kapott az önkormányzat.
Az önkormányzat intézményei fenntartásához 267 372 076 Ft támogatást nyújtott, melyből 261 659 268 Ft az állami támogatás formájában kapott támogatás. A különbözetet az Önkormányzat saját forrásai terhére biztosította.