Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 05

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.03.05.

Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei a Vasvári Polgármesteri Hivatal, a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, a Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének főösszegét 2.550.602 ezer forintban, ezen belül:

a) a költségvetési kiadások összegét 2.530.460 ezer forintban,

b) a költségvetési bevételek összegét 1.602.500 ezer forintban,

c) a költségvetési egyenleg összegét 927.960 ezer forintban,

d) a finanszírozási kiadások összegét 20.142 ezer forintban,

e) a maradvány igénybevételének összegét 484.120 ezer forintban,

f) a betét megszüntetés összegét 463.982 ezer forintban állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. melléklete (Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) és 2. melléklete (A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése) tartalmazza.

(3) A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 3.308 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 460.670 eFt igénybevétele és 463.982 eFt betét megszüntetése teszi lehetővé. 2024. évben hitelfelvétel nem történik, hitel törlesztési kötelezettség nem áll fenn. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 20.142 eFt lesz.

A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 8-12. és a 23-25. mellékletei tartalmazzák:

a) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok,

b) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,

c) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,

d) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,

e) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,

f) 23. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt),

g) 24. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (eFt),

h) 25. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (eFt).

A költségvetési kiadások

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-7.és a 21., 22. mellékletei tartalmazzák:

a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok,

b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,

c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,

d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,

e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,

f) 21. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (eFt),

g) 22. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt).

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.401.458 ezer forint. Ebből:

a) személyi kiadások K1: 447.352 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 60.523 ezer forint,

c) dologi kiadások K3: 534.664 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,

e) egyéb működési célú kiadások K5: 354.419 ezer forint.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 1.129.002 ezer forint. Ebből:

a) a beruházások K6: 781.521 ezer forint,

b) a felújítások K7: 333.481 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 14.000 ezer forint.

(4) A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)” című 14. melléklete tartalmazza.

Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek

6. § (1) Az önkormányzat tartalékot nem tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)” című 15. melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 484.120 ezer Ft. Ebből 3.308 ezer forint működési maradvány, 20.142 eFt finanszírozási maradvány, amely kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére. A felhalmozási maradvány 460.670 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 238.089 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt.

(3) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (eFt)” című 18. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 16., 17. és 19. mellékletei tartalmazzák:

a) 16. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (eFt)”

b) 17. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)”

c) 19. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (eFt)” megnevezés alatt.

(2) A 2024. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása (eFt)” című 20. melléklete tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 66 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 66 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)

állapítja meg.

(2) A 66 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma.

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma” című 13. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint

b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert: a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel

a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),

b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),

c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint

d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására, a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

10. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) A házipénztárból az alábbi kiadások teljesíthetőek készpénzben:

a) bér- és személyi jellegű kifizetések,

b) munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítések,

c) reprezentációs kiadások,

d) kiküldetési költségek,

e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) szolgáltatási kiadások,

g) települési támogatások,

h) kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

i) jogcímtől függetlenül az 500.000 Ft összegig történő kifizetések.

(4) Jogcímtől függetlenül, indokolt esetben, a polgármester egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)” című 17. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik, illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése a 3.000.000,-Ft-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tőkevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-12. mellékletei tartalmazzák:

a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok,

b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,

c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,

d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,

e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,

f) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok,

g) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,

h) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,

i) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,

j) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.

Záró és egyéb rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

(eFt-ban)	2024
	eredeti ei
K1. S+C6:D26zemélyi juttatások	447 352
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 523
K3. Dologi kiadások	534 664
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500
K5. Egyéb működési célú kiadások	354 419
K6. Beruházási kiadások	781 521
K7. Felújítások	333 481
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 000
K1-8. Költségvetési kiadások	2 530 460
K9. Finanszírozási kiadások	20 142
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 550 602
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 532
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204 350
B3. Közhatalmi bevételek	576 348
B4. Működési bevételek	158 270
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 602 500
B8. Finanszírozási bevételek	948 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 550 602

2. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése

2023

2024

2023

2024

KIADÁSOK (eFt-ban)

eredeti

BEVÉTELEK (eFt-ban)

eredeti

Személyi juttatások

391 475

447 352

Működési célú támogatások áhtn belülről

576 663

663 532

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

52 322

60 523

ebből B11

Önkormányzatok működési támogatásai

496 235

591 532

Dologi kiadások

499 200

534 664

Közhatalmi bevételek (adók, bírságok)

408 113

576 348

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500

Működési bevételek

144 500

158 270

Egyéb működési célú kiadások

252 319

354 419

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú költségvetési kiadások

1 199 816

1 401 458

Működési célú költségvetési bevételek

1 129 276

1 398 150

Működési egyenleg összege:

-70 540

-3 308

ennek finanszírozása

Működési célú maradvány (belső fin.):

70 540

3 308

Működési célú hitelfelvétel (külső fin.):

Működési célú finanszírozási bevételek

70 540

3 308

Beruházások

638 724

781 521

Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről

550 419

204 350

Felújítások

221 272

333 481

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

11 500

14 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

871 496

1 129 002

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

550 419

204 350

Fehalmozási egyenleg összege:

-321 077

-924 652

ennek finanszírozása

Felhalmozási célú maradvány (belső fin.):

321 077

460 670

Betét megszüntetése (belső fin.):

463 982

Áht belüli megelőlegezés visszafizetése

19 211

20142

Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.):

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

2 262

Finanszírozási kiadások

21 473

20 142

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:

321 077

924 652

Költségvetési kiadások összesen:

2 071 312

2 530 460

Költségvetési bevételek összesen:

1 679 695

1 602 500

Költségvetési egyenleg:

391 617

927 960

Maradvány igénybevétele:

413 090

484 120

Finanszírozási kiadások összesen:

21 473

20 142

Betét megszüntetése:

463 982

KIADÁSOK:

2 092 785

2 550 602

BEVÉTELEK:

2 092 785

2 550 602

3. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 433	27 947		60 380
Normatív jutalmak	K1102	2 102			2 102
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		100		100
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 641	450		2 091
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	200		200
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 050			1 050
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 226	28 697		65 923
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 212	1 000		9 212
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 250	450		4 700
Külső személyi juttatások	K12	40 377	1 450		13 912
Személyi juttatások	K1	77 603	30 147		107 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 154	3 957		14 111
Szakmai anyagok beszerzése	K311	390	560		950
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 100	700		18 800
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	18 490	1 260		19 750
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 560	1 540		5 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155	105		260
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 715	1 645		5 360
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	45 900	2 100		48 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	6 650			6 650
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 750	1 750		6 500
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	9 700			9 700
Közüzemi díjak	K331	67 000	3 850		70 850
Vásárolt élelmezés	K332	47 060			47 060
Bérleti és lízing díjak	K333	8 200			8 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	26 000	1 050		27 050
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 200	28 000		49 200
Egyéb szolgáltatások	K337	84 190	1 050		85 240
Szolgáltatási kiadások	K33	253 650	33 950		287 600
Kiküldetések kiadásai	K341	780	420		1 200
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	780	420		1 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 495	1 505		61 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 040
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	3 130	420		3 550
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	76 665	1 925		78 590
Dologi kiadások	K3	353 300	39 200		392 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500			4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500			4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	187 650			187 650
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769			122 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000			44 000
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419			354 419
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		799 976	73 304		873 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748			15 748
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 661			480 661
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000			10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962			108 962
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 150			166 150
Beruházások	K6	781 521			781 521
Ingatlanok felújítása	K71	258 904			258 904
Informatikai eszközök felújítása	K72	3 850			3 850
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 727			70 727
Felújítások	K7	333 481			333 481
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000			2 000
Lakástámogatás	K87	10 000			10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000			2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 000			14 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 129 002			1 129 002
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 928 978	73 304		2 002 282
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 142			20 142
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	512 600			512 600
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	532 742			532 742
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	532 742			532 742
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 461 720	73 304		2 535 024

4. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 981			121 981
Normatív jutalmak	K1102	13 064			13 064
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1 711			1 711
Béren kívüli juttatások	K1107	4 688			4 688
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500			500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	142 794			142 794
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400			400
Külső személyi juttatások	K12	400			400
Személyi juttatások	K1	143 194			143 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 409			20 409
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200			200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500			2 500
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 700			2 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 100			3 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700			700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 800			3 800
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 700			3 700
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	2 600			2 600
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	450			450
Közüzemi díjak	K331	6 750			6 750
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	80			80
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450			450
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100			100
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500			3 500
Szolgáltatási kiadások	K33	10 880			10 880
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50			50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 121			4 121
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	449			449
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 570			4 570
Dologi kiadások	K3	22 000			22 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		185 603			185 603
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	185 603			185 603
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		185 603			185 603

5. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	144 645			144 645
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 921			2 921
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 500			2 500
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600			600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	150 666			150 666
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700			700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150			150
Külső személyi juttatások	K12	850			850
Személyi juttatások	K1	151 516			151 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 015			20 015
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 200			1 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 680			2 680
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 880			3 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270			270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123			123
Kommunikációs szolgáltatások	K32	393			393
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3			3
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 700
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	1 100			1 100
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 080			1 080
Közüzemi díjak	K331	4 883			4 883
Vásárolt élelmezés	K332	48 218			48 218
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 360			1 360
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 150			1 150
Egyéb szolgáltatások	K337	1 350			1 350
Szolgáltatási kiadások	K33	56 961			56 961
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50			50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 045			16 045
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	131			131
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 176			16 176
Dologi kiadások	K3	77 460			77 460
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		248 991			248 991
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	248 991			248 991
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		248 991			248 991

6. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 492			43 492
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	900			900
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	350			350
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30			30
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 772			44 772
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120			120
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	120			120
Személyi juttatások	K1	44 892			44 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 988			5 988
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 800			1 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600			3 600
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	5 400			5 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	680			680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590			590
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 270			1 270
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 370			3 370
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	4 950			4 950
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 280			2 280
Közüzemi díjak	K331	10 600			10 600
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 170			2 170
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40			40
Egyéb szolgáltatások	K337	15 400			15 400
Szolgáltatási kiadások	K33	28 210			28 210
Kiküldetések kiadásai	K341	1 310			1 310
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 310			1 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 244			6 244
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	270			270
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 514			6 514
Dologi kiadások	K3	42 704			42 704
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		93 584			93 584
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 584			93 584
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 584			93 584

7. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	342 551	27 947		370 498
Normatív jutalmak	K1102	15 166			15 166
Céljuttatás, projektprémium	K1103	500			500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 921	100		3 021
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1 711			1 711
Béren kívüli juttatások	K1107	9 729	450		10 179
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	700	200		900
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 180			2 180
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	375 458	28 697		404 155
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 915	0		27 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 032	1 000		10 032
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 800	450		5 250
Külső személyi juttatások	K12	41 747	1 450		43 197
Személyi juttatások	K1	417 205	30 147		447 352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	56 566	3 957		60 523
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 590	560		4 150
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 880	700		27 580
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	30 470	1 260		31 730
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 610	1 540		9 150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 568	105		1 673
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 178	1 645		10 823
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	52 973	2 100		55 073
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350			9 350
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	13 400	1 750		15 150
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13 510			13 510
Közüzemi díjak	K331	89 233	3 850		93 083
Vásárolt élelmezés	K332	95 278			95 278
Bérleti és lízing díjak	K333	8 280			8 280
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	29 980	1 050		31 030
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 490	28 000		50 490
Egyéb szolgáltatások	K337	104 440	1 050		105 490
Szolgáltatási kiadások	K33	349 701	33 950		383 651
Kiküldetések kiadásai	K341	2 190	420		2 610
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 190	420		2 610
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	85 905	1 505		87 410
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 040			14 040
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	3 980	420		4 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	103 925	1 925		105 850
Dologi kiadások	K3	495 464	39 200		534 664
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500			4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500	0		4 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	187 650			187 650
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769			122 769
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000			44 000
Tartalékok	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	354 419	0		354 419
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 328 154	73 304		1 401 458
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748			15 748
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 661			480 661
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000			10 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962			108 962
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 150			166 150
Beruházások	K6	781 521	0		781 521
Ingatlanok felújítása	K71	258 904			258 904
Informatikai eszközök felújítása	K72	3 850			3 850
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 727			70 727
Felújítások	K7	333 481	0		333 481
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000			2 000
Lakástámogatás	K87	10 000			10 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000			2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 000	0		14 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 129 002	0		1 129 002
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 457 156	73 304		2 530 460
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 142			20 142
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 142	0		20 142
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	20 142	0		20 142
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 477 298	73 304		2 550 602

8. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 753			188 753
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 632			154 632
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532			591 532
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 000	42 000		72 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	621 532	42 000		663 532
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800			5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570 000			570 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570 200			570 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	348			348
Közhatalmi bevételek	B3	576 348			576 348
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 450			8 450
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	99 000			99 000
Ellátási díjak	B405	9 138			9 138
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 037			14 037
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 875			6 875
Kamatbevételek	B408	8 500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	146 000	0		146 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 343 880	42 000		1 385 880
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	204 350			204 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	204 350			204 350
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		204 350			204 350
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 548 230	42 000		1 590 230
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-543 904	31 304		-512 600
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		924 652	0		924 652
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 142			20 142
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	460 670			460 670
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	480 812	0		480 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	463 982			463 982
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	944 794	0		944 794
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	944 794	0		944 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 493 024	42 000		2 535 024

9. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	500			500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	500	0		500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		500			500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	500	0		500
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		185 103	0		185 103
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 218			1 218
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 218			1 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	183 885			183 885
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	185 103	0		185 103
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	185 103	0		185 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		185 603	0		185 603

10. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	5 628			5 628
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 142			1 142
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	6 770			6 770
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		6 770			6 770
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 770			6 770
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		242 221			242 221
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	612			612
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	612			612
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	241 609			241 609
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	242 221	0		242 221
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	242 221	0		242 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 991	0		248 991

11. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000			5 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	5 000	0		5 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		5 000			5 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 000	0		5 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		88 584	0		88 584
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 478			1 478
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 478			1 478
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	87 106			87 106
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 584	0		88 584
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	88 584	0		88 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		93 584	0		93 584

12. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 753			188 753
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	154 632			154 632
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	221 386			221 386
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 761			26 761
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	591 532	0		591 532
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 000	42 000		72 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	621 532	42 000		663 532
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	5 800	0		5 800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	570 000			570 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200			200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	570 200	0		570 200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	348	0		348
Közhatalmi bevételek	B3	576 348	0		576 348
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 950			13 950
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	99 000			99 000
Ellátási díjak	B405	14 766			14 766
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 179			15 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 875			6 875
Kamatbevételek	B408	8 500			8 500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	158 270	0		158 270
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 356 150	42 000		1 398 150
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	204 350			204 350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	204 350	0		204 350
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól	B72,B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		204 350	0		204 350
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 560 500	42 000		1 602 500
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-27 996	31 304		3 308
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		924 652	0		924 652
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 450			23 450
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	460 670			460 670
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	484 120	0		484 120
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	463 982			463 982
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	948 102	0		948 102
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	948 102	0		948 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 508 602	42 000		2 550 602

13. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCSŐDE	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2			2
I. besorolási osztály összesen		6			6
II. besorolási osztály összesen		10			10
III. besorolási osztály összesen		1			1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		19			19
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			2		2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen			2		2
C, D fizetési osztály összesen			9		9
E-J fizetési osztály összesen			3		3
Pedagógus I.			8		8
Pedagógus II.			1		1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0		25	0	25
egészségügyi szolgálati jogviszony	5				5
munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	7	1		9	17
ösztöndíjas foglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	12	1		9	22
polgármester, főpolgármester	1				1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5				5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1				1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7				7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	20	25	9	66
közfoglalkoztatottak	5				5
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5				5

14. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	MINDÖSSZESEN
Tervek készíttetése		15 748				15 748
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	15 748				15 748
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus		160 906				160 906
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron		187 472				187 472
Sportöltöző bővítése		118 110				118 110
Kossuth utcai bontások		14 173				14 173
						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	480 661				480 661

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 000				10 000


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108 962				108 962
ebből közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése		86 614				86 614

Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	166 150				166 150
Beruházások	K6	781 521				781 521

Bérlakás felújítások		23 622				23 622
Járda felújítások		39 370				39 370
Pályázati önerőalap		187 959				187 959
Művelődési központ Tretter terem felúőjítása		7 874				7 874

Ingatlanok felújítása	K71	258 825				258 825

Informatikai eszközök felújítása, hivatal	K72	3 850				3 850

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	70 706				70 706
Felújítások	K7	333 381				333 381

15. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN









TARTALÉKOK	K513

16. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (eFt)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
NEMLEGES					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61




Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62




Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64


Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0




Ingatlanok felújítása	K71




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0	0	0	0	0			0

17. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a teljes futamidőre

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.évre

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.évre

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.évre

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

saját bevételek 2027.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

642 348

669 500

692 500

710 500

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

642 348

669 500

692 500

710 500

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

642 348

669 500

692 500

710 500

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

saját bevételek 2027.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

B34,B351,B355

576 000

599 000

617 000

630 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B404

66 000

70 000

75 000

80 000

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

B36

348

500

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

642 348

669 500

692 500

710 500

18. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (eFt)

Projekt megnevezése TOP PLUSZ Helyi és térségi turizmus - Régmúlt korok nyomán	2024. év eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	204 350
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	204 350
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap	204 350
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	204 350
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 350

Projekt megnevezése TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron	2024. év eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	238 089
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	238 089
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap	238 089
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	238 089
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 089

19. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 142
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 142	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

20. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE	VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	183 885	241 609	87 106	512 600
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		183 885	241 609	87 106	512 600

21. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Települési támogatások	K48	4 500
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 500

22. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	1 200
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	121 319
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	250
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	122 769
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	42 560
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	1 440
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	3 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000
Lakástámogatás	K87	10 000
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89
háztartások részére	K89	2 000
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000

23. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	60 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	8 500
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	3 500
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 000
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	204 350
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	204 350
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
egyéb vállalkozásoktól	B74
Európai Uniótól	B74
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74
egyéb külföldiektől	B74
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

24. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (eFt)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	5800
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	5800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	*570000*
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	570000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	*200*
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	200
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	576000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	348
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	348
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B3	576348

25. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez

Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (Ft)

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	18,22	109 320 000	6 633 500	120 862 370	6 633 500	120 862 370
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 921 000	0	11 921 000	0	11 921 000
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		14 639 500	0	14 639 500	0	14 639 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		19 880 000	0	19 880 000	0	19 880 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		731 680	0	731 680	0	731 680
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 576 935		5 576 935		5 576 935
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			11 160 800		11 160 800		11 160 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2550		311 100	2 550	311 100	2 550	311 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	600	60 000	100	60 000	100	60 000
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	2	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				177 211 026		188 753 396		188 753 396

1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137000	125,3	17 166 100	172 374	21 598 462	172 374	21 598 462
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	11,4	68 181 006	5 980 790	68 181 006	8 372 000	95 440 800
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	1,0	514 000	514 000	514 000	717 000	717 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4421000	7	30 947 000	5 268 000	36 876 000	5 268 000	36 876 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			116 808 106		127 169 468		154 632 262

1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	30 825 600	30 825 600	6 643 100	34 544 120	6 643 100	34 544 120
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	29 051 500	29 051 500	6 510 300	32 551 500	6 510 300	32 551 500
1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	1 196	5 297 084	4 864	5 817 344	4 864	5 817 344
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	16	1 273 760	84 860	1 357 760	84 860	1 357 760
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	2	50 000	25 000	50 000	25 000	50 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	60	41 889 600	783 310	46 998 600	783 310	46 998 600
1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								121 319 324

1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1	7 560 900	7 560 900	7 560 900	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	3,5	21 966 700	6 838 000	23 933 000	6838000	23 933 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 253 556		2 253 556		2 253 556
1.3.3.	Bölcsődei feladatok támogatása összesen								34 708 556

1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			140 168 700		155 066 780		156 027 880

1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	7,32	21 674 520	3 620 000	26 498 400	3 620 000	26 498 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		38 755 003	0	38 755 003	0	38 755 003
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	366	104 310	285	104 310	285	104 310
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				60 533 833		65 357 713		65 357 713

1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		8 821 018	2 213	8 821 018	2 213	8 821 018
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása								8 139 992
2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása								9 800 000
1.5. és 2.3.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint							26 761 010

	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN B11	forint							591 532 261

	ÖNKORMÁNYZATI SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS K5022	forint			187 649 974		187 649 974		187 649 974