Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében (továbbiakban: Áht) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§  A rendelet hatálya Keszeg Községi Önkormányzatra és a Keszegi Óvodára terjed ki.

2.§  2.§  A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés módosított

a.)   bevételi főösszegét 137.565 ezer forintban,

b.)   kiadási főösszegét 137.565 ezer forintban állapítja meg.

.

3.§ „3.§ (1) A Képviselő-testület a 2.§ a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- Intézményi működési bevétel                                5.484 e Ft,                           

- Közhatalmi bevételek                                          18.739 e Ft,

- Költségvetési támogatás                                     46.803 e Ft,

- Működési célú támogatás áll. belülről               20.692 e Ft

- Finanszírozási bevétel                                           1.000 e Ft,

- Előző évi működési maradvány igénybevétele           3 e Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezés                2097 e Ft,

- Felhalmozási célú támogatás                                     50 e Ft,

- Belföldi értékpapírok bevétele                              24.817 e Ft,

- Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele    17.880 e Ft.

(2) A 2.§ a.) pontjában meghatározott bevételből:

            a.)        kötelező feladatok bevételei                137.565 e Ft                 

(3) A Képviselő-testület a 2.§. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) Önkormányzat                   

- Személyi jellegű kiadás                                  17.168 e Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok                        2.847 e Ft,

- Dologi kiadásra                                                56.903 e Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                               3.308 e Ft,

- Egyéb működési célú kiadások áll. belülre         2.101 e Ft,

- Egyéb működési célú kiadások áll. kívülre         1.000 e Ft,

- Finanszírozási kiadások                                      1.717 e Ft,

- Beruházás                                                            4.661 e Ft,

- Felújítás                                                               3.447 e Ft,

- Értékpapír vásárlás                                         26.060 e Ft

 b.) Keszegi Óvoda

- Személyi jellegű kiadás                                        15.207 e Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok                              2.860 e Ft

            - Dologi kiadás                                                 286 e Ft

(4) A 2. §. b.) pontjában meghatározott kiadásból:

            a.)        kötelező feladatok kiadásai                     137.565 e Ft,              

            b.)        államigazgatási feladatok kiadásai                     0 e Ft,

            c.)        Önként vállalt feladatok                                     0 e Ft.

4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.1. melléklete, a Keszegi Óvoda működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.

(2)  A 2.§ a. pontjában megállapított bevételi főösszeg  kiemelt előirányzatok  és feladatok szerinti részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.

(3) A 3.§. b. pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését, valamint az engedélyezett létszámkeretet a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 (4) A Képviselő-testület a létszámkeretét a 3. melléklet szerint 17 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatottak létszáma 5 fő.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházási projektek bevételeinek és kiadásinak  alakulását az 5. melléklet alapján jelenleg nincs.

(7) A 2019. évi normatív állami támogatások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat a működési célú végleges pénzeszköz átadásait, valamint a működési célú támogatás értékű kiadásait a 7. számú melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat 2019. évi tervezett közvetett támogatásait a 8. számú mellékelt tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(11)Az önkormányzat bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását bemutató mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

5.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettséget 2019. évben a EFOP-392 és a TOP-531 pályázatból adódóan van.

6.§ A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

7.§ A Képviselő-testület a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380,-Ft-ban állapítja meg. A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 200.000 Ft/fő/év, továbbá az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértékét 1.000 Ft összegben állapítja meg

8.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4.§ (1) bekezdésében meghatározott működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra az igénylést, pályázatot külön testületi döntés nélkül adja be.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében pályázatot nyújtson be, és a költségvetésben szereplő mértékig (4. számú melléklet) önerőt biztosíthat. A polgármester a pályázat benyújtásáról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9.§ (1) Az előirányzat módosítás és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(2) A képviselő-testület megbízza az önkormányzati hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

10.§ (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevétel és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek

 (2 ) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.