Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 05. 31Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Keszeg Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletben elrendelt veszélyhelyzet, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Keszeg Községi Önkormányzatra és a Keszegi Óvodára terjed ki.
2. §1 A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés
a) bevételi főösszegét 166.510.080 forintban,
b) kiadási főösszegét 166.510.080 forintban állapítja meg.
3. §2 (1) A Polgármester a 2. § a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Intézményi működési bevétel 8.902.483 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 9.802.483 Ft,
c) Költségvetési támogatás 57.001.602 Ft,
d) Működési célú pénzeszköz átvétel 60.000 Ft,
e) Fejlesztési bevétel 20.710.155 Ft,
f) Pénzmaradvány 68.031.451 Ft.
g) Államháztartáson belüli megelőlegzés 1.995.628 Ft
(2) A 2. § a.) pontjában meghatározott bevételből kötelező feladatok bevételei 155.738.002 Ft
(3) A Polgármester a 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az önkormányzat vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat összesen: 146.687.471 Ft, ebből:
b) Személyi jellegű kiadás 15.826.058 Ft
c) Munkaadókat terhelő járulékok 2.553.126 Ft
d) Dologi kiadásra 37.788.529 Ft,
e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1.995.400 Ft,
f) Átadott pénzeszköz működési célra áll. bel. 484.483 Ft,
g) Átadott pénzeszköz működési célra áll. kív. 3.419.100 Ft
h) Egyéb felhalmozás célú kiadás 2.449 Ft
i) Beruházás 72.277.549 Ft.
j) Felújítás 10.417.215 Ft
k) Áll.házt belüli megelőlegzés visszafizetése 1.923.562 Ft
(4) A Polgármester a 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat a Keszegi Óvoda vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Keszegi Óvoda összesen: 19.822.609 Ft, ebből:
b) Személyi jellegű kiadás 10.067.169 Ft
c) Munkaadókat terhelő járulékok 1.594.635 Ft
d) Dologi kiadás 7.105.635 Ft
e) Beruházás 1.055.601 Ft
(5) A 2. §. b.) pontjában meghatározott kiadásból kötelező feladatok kiadásai 140.607.202 Ft
4. § (1) A Polgármester az önkormányzat összevont működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.1. melléklete, a Keszegi Óvoda működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1.2. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § a. pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését a rendelet 2.melléklete tartalmazza.
(3) A 3. §. b. pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését, valamint az engedélyezett létszámkeretet a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A Polgármester a létszámkeretét a 3. melléklet szerint 20 főben állapítja meg, melyből közfoglalkoztatottak létszáma 1 fő.
(5) A Polgármester az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
(6) A Polgármester az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházási projektek bevételeinek és kiadásinak alakulását az 5. melléklet alapján 52.277.700Ft.
(7) A 2021. évi normatív állami támogatások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat a működési célú végleges pénzeszköz átadásait, valamint a működési célú támogatás értékű kiadásait a 7. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat 2021. évi tervezett közvetett támogatásait a 8. számú mellékelt tartalmazza.
(10) A Polgármester az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
(11) Az önkormányzat bevételek és kiadások 2021-2022-2023. évi alakulását bemutató mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettséget 2021. évben az EFOP-392, EFOP-373 és a TOP-531 pályázatból adódóan van.
6. § A 2021. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
7. § A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2020. január 1-től 46.380,-Ft. A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 400.000 Ft/fő/év, továbbá az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértékét 1.000 Ft összegben állapítja meg
8. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésében meghatározott működőképesség megőrzését szolgáló támogatásra az igénylést, pályázatot külön testületi döntés nélkül adja be.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében pályázatot nyújtson be, és a költségvetésben szereplő mértékig (4. számú melléklet) önerőt biztosíthat. A polgármester a pályázat benyújtásáról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
9. § (1) Az előirányzat módosítás és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.
(2) A képviselő-testület megbízza az önkormányzati hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.
10. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevétel és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek (2 ) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
A 2. § a Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.