Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Szendehely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 04. 27Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Szendehely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1 [.1]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés eredeti
a) bevételei főösszegét 340 705 415 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 340 705 415 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosított
a)2 bevételei főösszegét 809 105 565 Ft-ban
b)3 kiadási főösszegét 809 105 565 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Költségvetési bevétel 317 613 171 Ft
b) Finanszírozási bevétel 6 092 244 Ft
c) Fejlesztési bevétel 17 000 000 Ft
(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Személyi jellegű kiadás 39 470 719 Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok 4 834 658 Ft
c) Dologi kiadás 51 417 892 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 950 014 Ft
f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 161 200 Ft
g) Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 500 000 Ft
h) Tartalék 983 286 Ft
i) Beruházás 151 946 725 Ft
j) Felújítás 20 988 235 Ft
k) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 4 137 452 Ft
l) Központi irányítószrvi támogatás 56 815 234 Ft
3. § (1)4 Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások 2022. évi költségvetési összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza, míg a Szendehely Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1.1.sz. melléklet tartalmazza, a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlegét az 1.2 melléklet tartalmazza.
(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
4. §5 (1)6 A Képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg az Önkormányzat vonatkozásában: költségvetési bevételek 639 693 740 Ft, finanszírozási 169 411 825 Ft, ami összesen: 809 105 565 Ft.
(2) A Képviselő-testület a 3. §. (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat
aa)7 Személyi jellegű kiadás 39 348 427 Ft
ab)8 Munkaadókat terhelő járulékok 4 879 930 Ft
ac)9 Dologi kiadásra 114 220 704 Ft
ad)10 Ellátottak pénzbeli juttatásai 709 500 Ft
ae)11 Egyéb működési célú kiadások 45 731 750 Ft
af)12 Beruházások 229 530 254 Ft
ag)13 Felújítások 51 336 238 Ft
ah) Felhalmozási célú támogatás 102 984 441 Ft
ai) Központi, irányító szervi támogatások 56 815 234 Ft
aj) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4 632 822 Ft
ak)14 Likviditás célú hitel 152 386 265 Ft
al)15 Rövid lejáratú hitel 6 530 000 Ft
b)16 Összesen: 809 105 565 Ft
(3) Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal
a) Bevételek:
aa)17 Állami támogatás 5 259 869 Ft
ab)18 Működési bevétel 415 020 Ft
ac)19 Irányító szervi támogatás 56 815 234Ft
ad) Előző évi működési maradvány igénybevétele 861 636 Ft
ae)20 Összesen: 63 351 759 Ft
b) Kiadások:
ba)21 Személyi juttatások 49 782 503 Ft
bb)22 Munkaadókat terhelő járulékok 6 919 164 Ft
bc)23 Dologi kiadások 6 141 662 Ft
bd) Egyéb működési célú kiadás 0 Ft
be)24 Beruházási kiadások 508 430 Ft
bf)25 Összesen: 63 351 759 Ft
(4) Az 1. §-ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(5) Az 1. §-ban megállapított fejlesztési és felújítási feladatok kiadásait a rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza.
(6) Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés kimutatását a rendelet 5/a melléklete tartalmazza.
(7) Minisztériumi és Magyar Államkincstári támogatással megvalósuló fejlesztés kimutatását a rendelet 5/b melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2022. január 1-jétől 2022.december 31-ig 46.380.-Ft összegben állapítja meg.
(3) A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 400.000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat az 6. sz. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(4) A 2022. évi pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
7. § A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2022. december 31-i hatállyal dönt
10. § Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
11. § Ez a rendelet 2022. március 4-én lép hatályba.
12. § Jelen rendelet endelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1.1 számú melléklet |
||||||||||||||
az 1/ 2022.(III.4) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||
SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Összeg Ft |
Ssz. |
KIADÁSOK |
Összeg Ft |
|||||||||
a. |
Önkormányzatok működésének támogatása |
126 613 565 |
1. |
Személyi juttatások |
39 470 719 |
|||||||||
b. |
Működési célú szociális kötött előirányzatok |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 834 658 |
||||||||||
c. |
Működési célú központosított előirányzatok |
3. |
Dologi kiadások |
51 417 892 |
||||||||||
d. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
||||||||||
1. |
Működési célú állami támogatások (a-d) |
5. |
Elvonások és befizetések |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
125 132 239 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3 950 014 |
||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
28 300 000 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
161 200 |
|||||||||
3. |
Működési bevételek |
10 331 390 |
8. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése püi vállalkozásnak |
4 500 000 |
|||||||||
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 935 600 |
9. |
Tartalék |
983 286 |
|||||||||
5. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
2 300 377 |
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 137 452 |
|||||||||
11. |
Intézményfinanszírozás |
56 815 234 |
||||||||||||
I. Tárgyévi működési kiadások |
167 770 455 |
|||||||||||||
I. Tárgyévi működési bevételek |
317 613 171 |
|||||||||||||
6. |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
6 092 244 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
323 705 415 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
167 770 455 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12. |
Beruházások |
151 946 725 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
13. |
Felújítások |
20 988 235 |
||||||||||
9. |
Fejlesztési bevételek |
17 000 000 |
14. |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
||||||||||
15. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
II:.Tárgyévi fejlesztési bevételek |
17 000 000 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
172 934 960 |
|||||||||||
10. |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
|||||||||||||
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|||||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 000 000 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
172 934 960 |
|||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
340 705 415 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
340 705 415 |
2. melléklet
1.2. melléklet a 1/ 2022.(III. 04.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||||||||
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
2022.évi eredeti előir. |
Ssz. |
KIADÁSOK |
2022.évi eredeti előir. |
||||||||||
1. |
Irányító szervi támogatás |
56 815 234 |
1. |
Személyi juttatások |
45 050 800 |
||||||||||
2. |
Működési bevétel |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó |
6 027 850 |
|||||||||||
3. |
Működési célú támogatások államházt. belülről |
3. |
Dologi kiadások |
5 836 220 |
|||||||||||
4. |
Működési célú támogatások államházt. kívülről |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
I. Tárgyévi működési bevételek |
56 815 234 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
56 914 870 |
||||||||||||
6. |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
861 636 |
|||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek |
861 636 |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 676 870 |
MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 914 870 |
||||||||||||
8. |
Fejlesztési bevételek |
5. |
Fejlesztési kiadások |
762 000 |
|||||||||||
III: Tárgyévi fejlesztési bevételek |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
762 000 |
|||||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
762 000 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
57 676 870 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
57 676 870 |
||||||||||||
5. melléklet
4. melléklet a 1/ 2022. (III.04.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TERVEZETT |
|||||||
FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
M E G N E V E Z É S |
2022. |
2023. |
2024. |
||||
tervezett |
terv |
terv |
|||||
I. B E R U H Á Z Á S O K |
|||||||
Településfejlesztési koncepció |
|||||||
Orvosi eszközök támogatása |
1 992 093 |
||||||
Óvodai játszóudvari eszközök és felszerelések |
3 214 497 |
||||||
Orvosi rendelő fejlesztése (egészségház) |
86 436 389 |
||||||
Szabadidő sport-bringa pálya |
28 389 660 |
||||||
Bölcsőde |
61 421 010 |
||||||
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
181 453 649 |
0 |
0 |
||||
II. F E L Ú J Í T Á S O K |
|||||||
Belterületi utak felújítása |
6 519 595 |
||||||
Temető belső közlekedésének javítása (Katalinpuszta) |
3 175 981 |
||||||
FELUJÍTÁSOK ÖSSZ. |
9 695 576 |
||||||
FEJLESZTÉSI KIAD. ÖSSZES: |
191 149 225 |
0 |
0 |
||||
Az egészségház 2021-es tervezet projektmenedzseri díjat nem tartalmazza, mert az szolgáltatásként van tervezve. |
6. melléklet
5./a melléklet a 1/ 2022.(III.04.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVBEN EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL |
||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Ssz. |
BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
UNIÓS |
UNIÓS |
UNIÓS |
EGYÉB |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA |
|||||
TÁMOGATÁS 2017. |
TÁMOGATÁS 2018. |
TÁMOGATÁS 2019. |
FORRÁS |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
|||||||
1. |
Energetikai pályázat |
141 109 126 |
0 |
0 |
5 000 000 |
146 109 126 |
15 479 716 |
36 999 574 |
63 491 412 |
39 474 743 |
16 286 080 |
4 328 690 |
176 060 215 |
|||
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00070 |
||||||||||||||||
2. |
Bölcsőde kialakítása |
0 |
90 000 000 |
0 |
0 |
90 000 000 |
0 |
4 320 117 |
12 581 147 |
11 677 726 |
94 246 790 |
21 080 275 |
143 906 055 |
|||
TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00018 |
||||||||||||||||
5./b melléklet a 2022. (III.04.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. MINISZTÉRIUMI ÉS MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL |
||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Ssz. |
BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
TÁMOGATÁS |
TÁMOGATÁS |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
Kiadás |
Kiadás |
Kiadás |
BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA |
||||||||||
2020. |
2021. |
2020. |
2021. |
2022. |
||||||||||||
1. |
Temetői infrastruktúr fejlesztése |
4 969 106 |
0 |
4 969 106 |
301 555 |
1 491 570 |
3 175 981 |
4 969 106 |
||||||||
MFP-FVT/2020 |
||||||||||||||||
2. |
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés |
4 667 550 |
0 |
4 667 550 |
0 |
4 667 550 |
0 |
4 667 550 |
||||||||
MFP-KKE/2020 |
||||||||||||||||
3. |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 939 070 |
0 |
4 939 070 |
0 |
1 895 461 |
3 214 497 |
4 939 070 |
||||||||
MFP-OJF/2020 |
||||||||||||||||
4. |
Orvosi rendelők fejlesztése |
99 984 441 |
0 |
99 984 441 |
5 350 000 |
8 198 052 |
86 436 389 |
99 984 441 |
||||||||
MFP-HOR/2020 |
||||||||||||||||
5. |
Orvosi eszközök támog. |
0 |
1 992 093 |
1 992 093 |
0 |
0 |
1 992 093 |
1 992 093 |
||||||||
MFP-AEE/2021 |
||||||||||||||||
6. |
Kistelepülési Önkormányzati rendezvények támogatása K-Sz-0513/000354/2021 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
7. |
Belterületi utak felújítása BMÖFT/6-8/2021 |
0 |
7 783 195 |
7 783 195 |
0 |
5 230 444 |
6 519 595 |
11 750 039 |
||||||||
7. melléklet
6.melléklet a 1/ 2022.(III.04..) önkormányzati rendelethez |
||
adatok Ft-ban |
||
Szendehely községi önkormányzat 2022. évi normatív állami hozzájárulásai |
||
ssz. |
Megnevezés |
2022.évi terv |
I. |
Helyi önkormányzatok ált. támogatása |
|
I.1.a. |
Önkormányzati hivatal működtetése |
56 815 234 Ft |
I.1.ba |
Zöldterület karbantartása |
3 877 078 Ft |
I.1.bb |
közvilágítás |
6 155 945 Ft |
I.1.bc |
Köztemető fenntartása |
256 984 Ft |
I.1.bd |
Közutak fenntartása |
3 622 373 Ft |
I.1.c |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
10 553 759 Ft |
I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
|
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatás |
|
Összesen |
81 281 373 Ft |
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|
Óvodapedagógusok és segítőík bértámogatása |
- Ft |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
- Ft |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódóan |
- Ft |
|
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
III.2. |
Pénzbeli, szociális ellátások |
|
Szociális étkeztetés |
||
Házi segítségnyújtás |
||
III.5. |
Gyermek étkeztetés |
17 383 787 Ft |
III.6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
26 790 Ft |
Kistelepülések támogatása |
||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
8 013 000 Ft |
|
Összesen |
25 423 577 Ft |
|
IV. |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
|
Normatív támogatások összesen |
3 567 356 Ft |
|
V. |
Egyéb állami támogatás |
|
V.I.1. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
8 749 294 Ft |
Támogatások összesen |
119 021 600 Ft |
|
8. melléklet
7. melléklet a 1/ 2022.(III.4.) önkormányzati rendelethez |
||
2022. évi pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások |
||
Támogatott szervezet, feladat megnevezése |
Terv |
|
Szendehelyi Német Nemzetiségi Önkormányzatának visszatérítendő működési támogatás |
2 000 000 Ft |
|
Összes támogatás |
2 000 000 Ft |
|
8. melléklet a 2022.()önkormányzati rendelethez |
||
Szendehely Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Terv |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése |
- Ft |
|
Magánszemélyek kommunális adójáből biztosított kedvezmény, mentesség |
- Ft |
|
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- Ft |
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- Ft |
|
Eszközök hasznosítás utáni kedvvezmény, mentesség |
- Ft |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsönelengedés |
- Ft |
|
Összesen |
- Ft |
|
1.1. melléklet az 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelethez28
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||||||||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Telejesítés |
Ssz. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módisított előirányzat |
Telejesítés |
|||||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 281 373 |
81 281 373 |
81 281 373 |
1. |
Személyi juttatások |
39 470 719 |
39 348 427 |
39 348 427 |
|||||||||
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 410 577 |
24 288 661 |
24 288 661 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 834 658 |
4 879 930 |
4 879 930 |
|||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 013 000 |
8 013 000 |
8 013 000 |
3. |
Dologi kiadások |
51 417 890 |
114 220 704 |
99 502 808 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 567 356 |
3 567 356 |
3 567 356 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
709 500 |
709 500 |
|||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 749 294 |
25 606 013 |
25 606 013 |
5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
436 950 |
436 950 |
|||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 213 253 |
4 213 253 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3 300 000 |
28 738 300 |
28 737 100 |
|||||||||
7 |
Működési célú állami támogatások (1-6) |
119 021 600 |
146 969 656 |
146 969 656 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
811 216 |
16 556 500 |
16 556 500 |
|||||||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
16 070 000 |
42 280 000 |
17 400 000 |
8. |
Tartalék |
983 286 |
0 |
0 |
|||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások |
16 457 565 |
13 878 199 |
13 878 199 |
9. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
5 094 502 |
45 731 750 |
45 730 550 |
|||||||||
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7-9 |
151 549 165 |
203 127 855 |
178 247 855 |
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
226 602 696 |
226 602 696 |
|||||||||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről |
21 484 894 |
21 484 894 |
13 900 000 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
102 317 769 |
204 890 311 |
190 171 215 |
||||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államh. belülről |
103 647 345 |
121 580 111 |
43 688 302 |
Beruházások |
151 946 725 |
229 530 254 |
154 373 671 |
||||||||||
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 593 592 |
3 593 592 |
Felújítások |
20 988 235 |
51 336 238 |
22 891 127 |
||||||||||
14 |
Felhalmozási bevételek |
17 000 000 |
20 500 000 |
9 432 000 |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási bevételek összesen 11-14 |
142 132 239 |
393 761 293 |
297 216 590 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (visszatérítendő) |
0 |
102 984 441 |
102 984 441 |
||||||||||
16 |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
28 300 000 |
31 379 661 |
31 245 799 |
||||||||||||||
17 |
Működési bevételek |
10 331 390 |
13 270 071 |
13 270 071 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
172 934 960 |
383 850 933 |
280 249 239 |
||||||||||
18 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 300 377 |
1 748 452 |
629 075 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
275 252 729 |
588 741 244 |
470 420 454 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
334 613 171 |
643 287 332 |
520 609 390 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
152 386 265 |
152 386 265 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
4 500 000 |
6 530 000 |
4 500 000 |
|||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
152 386 265 |
152 386 265 |
Hitel, kölcsöntörletszés államháztartáson kívülre összesen |
4 500 000 |
158 916 265 |
156 886 265 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
2 030 000 |
2 030 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 137 452 |
4 632 822 |
4 632 822 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
154 416 265 |
154 416 265 |
Központi irányítószervi támogatás |
56 815 234 |
56 815 234 |
54 277 253 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 092 244 |
6 092 244 |
6 092 244 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
65 452 686 |
220 364 321 |
215 796 340 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 309 724 |
5 309 724 |
|||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 092 244 |
165 818 233 |
165 818 233 |
Maradvány |
210 829 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
340 705 415 |
809 105 565 |
686 427 623 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
340 705 415 |
809 105 565 |
686 427 623 |
1,2. melléklet az 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelethez29
SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||||||||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
2022.évi eredeti előir. |
Módosított |
Teljesítés |
Ssz. |
KIADÁSOK |
2022.évi eredeti előir. |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
45 050 800 |
49 782 503 |
49 147 732 |
||||||||||||||
Működési bevétel |
0 |
415 020 |
390 060 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó |
6 027 850 |
6 919 164 |
6 632 984 |
||||||||||
Működési célú támogatások államházt. belülről |
0 |
5 259 869 |
5 259 869 |
3. |
Dologi kiadások |
5 836 220 |
6 141 662 |
3 246 123 |
||||||||||
Működési célú támogatások államházt. kívülről |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
I. Tárgyévi működési bevételek |
0 |
5 674 889 |
5 649 929 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
56 914 870 |
62 843 329 |
59 026 839 |
|||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Irányító szervi támogatás |
56 815 234 |
56 815 234 |
54 277 253 |
|||||||||||||||
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
861 636 |
861 636 |
861 636 |
|||||||||||||||
II. Finanszírozási bevételek összesen |
57 676 870 |
57 676 870 |
55 138 889 |
|||||||||||||||
Fejlesztési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési kiadások (beruházások) |
762 000 |
508 430 |
508 430 |
|||||||||||
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
762 000 |
508 430 |
508 430 |
|||||||||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
762 000 |
508 430 |
508 430 |
|||||||||||
Maradvány |
0 |
0 |
1 253 549 |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
57 676 870 |
63 351 759 |
60 788 818 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
57 676 870 |
63 351 759 |
60 788 818 |
3.1. melléklet az 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelethez30
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA |
|||||||||||||||||
2022.01.01.-2022.12.31. |
|||||||||||||||||
Ssz. |
Kormány-zati funkció |
FELADATOK MEGNEVEZÉSE |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||||
051 Személyi illetmény |
052 Munkaad.terh.járul. |
053 Dologi kiadás |
054 Ellátottak juttatásai |
055 Egyéb műk. kiadás |
Működés összesen |
056 Beruházás |
057 Felújítás |
058 Felhalmozási célú |
Fejlesztés összesen |
Államházt. Belüli megelőlegezések visszafiz. |
059 Központi irányítószervi támogatás |
Maradvány |
KIADÁS ÖSSZESEN |
||||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig. Tev. |
12 074 656 |
1 629 706 |
14 190 315 |
0 |
1 633 302 |
29527979 |
3 774 152 |
4 328 690 |
8 102 842 |
37 630 821 |
|||||
Módosított előirányzat |
12 192 441 |
1 646 882 |
15 978 232 |
0 |
60 000 |
29877555 |
1 384 900 |
2 181 522 |
3 566 422 |
33 443 977 |
|||||||
Módosítás |
117 785 |
17 176 |
1 787 917 |
0 |
-1 573 302 |
349576 |
-2 389 252 |
-2 147 168 |
-4 536 420 |
-4 186 844 |
|||||||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtet. |
0 |
0 |
2 585 900 |
0 |
2585900 |
2 585 900 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
3 454 435 |
0 |
3454435 |
3 454 435 |
|||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
868 535 |
0 |
868535 |
0 |
868 535 |
||||||||||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
959 000 |
0 |
959000 |
2 770 025 |
0 |
2 770 025 |
3 729 025 |
||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 806 559 |
0 |
1806559 |
5 144 070 |
3 000 000 |
8 144 070 |
9 950 629 |
||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
847 559 |
0 |
847559 |
2 374 045 |
3 000 000 |
5 374 045 |
6 221 604 |
||||||||
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 137 452 |
4 137 452 |
|||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 950 |
436950 |
4 632 822 |
5 069 772 |
|||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 950 |
436950 |
0 |
0 |
495 370 |
932 320 |
|||||||
5. |
018030 |
Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3300000 |
56 815 234 |
60 115 234 |
|||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 738 300 |
28738300 |
56 815 234 |
85 553 534 |
|||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 438 300 |
25438300 |
0 |
0 |
0 |
25 438 300 |
|||||||
6. |
041233 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
7 112 808 |
479 157 |
139 700 |
0 |
7731665 |
7 731 665 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
5 960 727 |
413 142 |
3 094 |
0 |
6376963 |
6 376 963 |
|||||||||||
Módosítás |
-1 152 081 |
-66 015 |
-136 606 |
0 |
0 |
-1354702 |
0 |
0 |
-1 354 702 |
||||||||
7. |
045120 |
Út, autópálya építés |
635 000 |
0 |
635000 |
249 300 |
10 713 540 |
10 962 840 |
11 597 840 |
||||||||
Módosított előirányzat |
4 206 050 |
0 |
4206050 |
367 886 |
40 524 496 |
40 892 382 |
45 098 432 |
||||||||||
Módosítás |
0 |
3 571 050 |
0 |
0 |
3571050 |
118 586 |
29 810 956 |
29 929 542 |
33 500 592 |
||||||||
8. |
051010 |
Hulladékgazdálkodás igazgatása |
269 000 |
0 |
161 200 |
430200 |
430 200 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
1 141 823 |
0 |
161 200 |
1303023 |
1 303 023 |
||||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
872 823 |
0 |
0 |
872823 |
0 |
0 |
872 823 |
||||||||
9. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 397 000 |
0 |
1397000 |
102 960 703 |
3 175 980 |
0 |
106 136 683 |
107 533 683 |
|||||||
Módosított előirányzat |
14 260 927 |
0 |
14260927 |
174 873 362 |
3 486 150 |
99 984 441 |
278 343 953 |
292 604 880 |
|||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
12 863 927 |
0 |
0 |
12863927 |
71 912 659 |
310 170 |
99 984 441 |
172 207 270 |
185 071 197 |
||||||
10. |
063080 |
Vízellátással kapcs. Közmű építése, fenntart.üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
16 335 300 |
16335300 |
16 335 300 |
|||||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 335 300 |
16335300 |
0 |
0 |
16 335 300 |
||||||||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
5 789 600 |
0 |
5789600 |
5 789 600 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
10 320 013 |
0 |
10320013 |
10 320 013 |
|||||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
4 530 413 |
0 |
0 |
4530413 |
0 |
0 |
4 530 413 |
||||||||
12. |
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
2 238 200 |
0 |
2238200 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 638 200 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
157 000 |
18 369 |
6 615 302 |
0 |
6790671 |
0 |
0 |
6 790 671 |
|||||||||
Módosítás |
157 000 |
18 369 |
4 377 102 |
0 |
0 |
4552471 |
-1 400 000 |
0 |
0 |
-1 400 000 |
3 152 471 |
||||||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
966 850 |
0 |
966850 |
966 850 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
1 391 537 |
0 |
1391537 |
67 280 |
67 280 |
1 458 817 |
||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
424 687 |
0 |
0 |
424687 |
67 280 |
0 |
67 280 |
491 967 |
|||||||
14. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
1 105 320 |
0 |
1105320 |
1 105 320 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
1 299 536 |
0 |
1299536 |
1 299 536 |
||||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
194 216 |
0 |
0 |
194216 |
0 |
0 |
194 216 |
||||||||
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 724 520 |
224 895 |
247 550 |
0 |
2196965 |
2 196 965 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
755 614 |
96 174 |
1 649 353 |
0 |
2501141 |
2 501 141 |
|||||||||||
Módosítás |
-968 906 |
-128 721 |
1 401 803 |
0 |
0 |
304176 |
0 |
0 |
304 176 |
||||||||
16. |
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 826 535 |
1 045 910 |
643 000 |
0 |
9515445 |
9 515 445 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
7 890 361 |
1 053 728 |
589 497 |
0 |
9533586 |
9 533 586 |
|||||||||||
Módosítás |
63 826 |
7 818 |
-53 503 |
0 |
0 |
18141 |
0 |
18 141 |
|||||||||
17. |
081045 |
Szabadidősport- tevékenység és támogatása |
0 |
636 000 |
0 |
636000 |
636 000 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
1 533 000 |
0 |
1533000 |
1 533 000 |
||||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
897 000 |
0 |
0 |
897000 |
0 |
897 000 |
|||||||||
18. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolg. |
0 |
254 000 |
0 |
254000 |
11 598 495 |
11 598 495 |
11 852 495 |
||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
253 173 |
0 |
253173 |
21 412 962 |
21 412 962 |
21 666 135 |
||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
-827 |
0 |
0 |
-827 |
9 814 467 |
0 |
9 814 467 |
9 813 640 |
|||||||
19. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
356 735 |
0 |
356735 |
356 735 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
-356 735 |
0 |
0 |
-356735 |
0 |
0 |
-356 735 |
||||||||
20. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 200 000 |
156 000 |
0 |
0 |
1356000 |
1 356 000 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
700 000 |
84 150 |
0 |
0 |
784150 |
784 150 |
|||||||||||
Módosítás |
-500 000 |
-71 850 |
0 |
0 |
0 |
-571850 |
0 |
0 |
-571 850 |
||||||||
21. |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
674 100 |
0 |
674100 |
1 695 450 |
1 695 450 |
2 369 550 |
||||||||
Módosított előirányzat |
1 291 530 |
151 108 |
4 748 261 |
0 |
6190899 |
649 318 |
649 318 |
6 840 217 |
|||||||||
Módosítás |
1 291 530 |
151 108 |
4 074 161 |
0 |
0 |
5516799 |
-1 046 132 |
0 |
-1 046 132 |
4 470 667 |
|||||||
22. |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 093 295 |
0 |
1093295 |
1 093 295 |
|||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
1 093 295 |
0 |
0 |
1093295 |
0 |
0 |
1 093 295 |
||||||||
23. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
9 532 200 |
1 298 990 |
14 858 120 |
0 |
25689310 |
435 610 |
435 610 |
26 124 920 |
|||||||
Módosított előirányzat |
10 400 754 |
1 416 377 |
35 001 045 |
0 |
46818176 |
0 |
0 |
46 818 176 |
|||||||||
Módosítás |
868 554 |
117 387 |
20 142 925 |
0 |
0 |
21128866 |
-435 610 |
0 |
-435 610 |
20 693 256 |
|||||||
24. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
355 600 |
0 |
355600 |
29 833 015 |
29 833 015 |
30 188 615 |
|||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
2 724 394 |
0 |
2724394 |
30 774 546 |
30 774 546 |
33 498 940 |
|||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
2 368 794 |
0 |
0 |
2368794 |
941 531 |
0 |
941 531 |
3 310 325 |
|||||||
24. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében , fogyatékosok nappali int. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
490 155 |
0 |
490155 |
0 |
0 |
490 155 |
|||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
490 155 |
0 |
0 |
490155 |
0 |
0 |
0 |
490 155 |
|||||||
25. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli támogatás |
0 |
0 |
3 116 900 |
1 500 000 |
4616900 |
4 616 900 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
5 661 023 |
709 500 |
6370523 |
6 370 523 |
|||||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
2 544 123 |
-790 500 |
0 |
1753623 |
0 |
0 |
1 753 623 |
||||||||
26. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 916 265 |
158 916 265 |
|||||||||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 416 265 |
154 416 265 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
27 396 063 |
3 204 952 |
37 227 575 |
1 500 000 |
3 461 200 |
72 789 790 |
148 172 573 |
16 659 545 |
0 |
164 832 118 |
4 137 452 |
61 315 234 |
0 |
340 705 415 |
|||
Módosított előirányzat mindösszesen |
39 348 427 |
4 879 930 |
114 220 704 |
709 500 |
45 731 750 |
204 890 311 |
229 530 254 |
51 336 238 |
102 984 441 |
383 850 933 |
4 632 822 |
215 731 499 |
0 |
809 105 565 |
|||
Módosítás |
-122 292 |
45 272 |
62 802 814 |
-790 500 |
40 637 248 |
102 572 542 |
77 583 529 |
30 348 003 |
102 984 441 |
210 915 973 |
495 370 |
154 416 265 |
0 |
468 400 150 |
3.2. melléklet az 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelethez31
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA |
|||||||||||||
2022.01.01.-2022.12.31. |
|||||||||||||
Ssz. |
FELADATOK MEGNEVEZÉSE |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
091 |
092 Felhalmozási célú támogatások |
093 |
094 |
095 Egyéb tárgyi e. értékesítés |
0965 |
Költségvetési bevételek összesen |
097 Felhlmozási célú átvett pénzeszköz |
0981 Finanszírozási bevétel |
098131 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||
I. |
011130 |
IGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
21 484 894 |
200 000 |
1 857 000 |
500 000 |
1 000 000 |
25 041 894 |
0 |
0 |
0 |
25 041 894 |
Módosított előirányzat |
21 484 894 |
383 000 |
3 022 249 |
1 000 000 |
149 075 |
26 039 218 |
0 |
0 |
0 |
26 039 218 |
|||
Módosítás |
0 |
0 |
183 000 |
1 165 249 |
500 000 |
-850 925 |
997 324 |
0 |
0 |
0 |
997 324 |
||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
16 500 000 |
0 |
16 580 000 |
0 |
0 |
0 |
16 580 000 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
204 740 |
19 500 000 |
0 |
19 704 740 |
0 |
0 |
0 |
19 704 740 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
124 740 |
3 000 000 |
0 |
3 124 740 |
0 |
0 |
0 |
3 124 740 |
||
II. |
EGYÉB FELADATOK |
0 |
|||||||||||
1. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtet. |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
1 000 |
901 000 |
0 |
0 |
0 |
901 000 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
|||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
-185 000 |
0 |
-1 000 |
-186 000 |
0 |
0 |
0 |
-186 000 |
||
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
119 021 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 021 600 |
0 |
0 |
0 |
119 021 600 |
Módosított előirányzat |
146 969 656 |
248 312 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 282 634 |
0 |
5 309 724 |
0 |
400 592 358 |
||
Módosítás |
27 948 056 |
248 312 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 261 034 |
0 |
5 309 724 |
0 |
281 570 758 |
||
3. |
018030 |
Támogatási célú fin. műveletek |
16 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 070 000 |
0 |
6 092 244 |
22 162 244 |
|
Módosított előirányzat |
42 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 280 000 |
0 |
6 092 244 |
48 372 244 |
|||
Módosítás |
26 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 210 000 |
0 |
0 |
0 |
26 210 000 |
||
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 591 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 591 965 |
0 |
0 |
0 |
7 591 965 |
|
Módosított előirányzat |
5 039 499 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 039 501 |
0 |
0 |
0 |
5 039 501 |
|||
Módosítás |
-2 552 466 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
-2 552 464 |
0 |
0 |
0 |
-2 552 464 |
||
5. |
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
58 590 |
0 |
0 |
58 590 |
0 |
0 |
0 |
58 590 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
||||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
-58 590 |
0 |
25 000 |
-33 590 |
0 |
0 |
0 |
-33 590 |
||
6. |
051010 |
Hulladékgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
||
7. |
052010 |
Szennyvízgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
1 119 377 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
1 119 377 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
82 247 345 |
0 |
0 |
0 |
82 247 345 |
0 |
0 |
0 |
82 247 345 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
77 891 809 |
0 |
0 |
0 |
77 891 809 |
0 |
0 |
0 |
77 891 809 |
|||
Módosítás |
0 |
-4 355 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 355 536 |
0 |
0 |
0 |
-4 355 536 |
||
9. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
204 000 |
0 |
0 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
204 000 |
|||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
-36 000 |
0 |
0 |
-36 000 |
0 |
0 |
0 |
-36 000 |
||
10. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
180 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
105 000 |
765 000 |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
|||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-75 000 |
-75 000 |
0 |
0 |
0 |
-75 000 |
||
12. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
8 865 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 865 600 |
0 |
0 |
0 |
8 865 600 |
Módosított előirányzat |
8 838 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 838 700 |
0 |
0 |
0 |
8 838 700 |
||
Módosítás |
-26 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-26 900 |
0 |
0 |
0 |
-26 900 |
||
13. |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 593 592 |
0 |
0 |
3 593 592 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 593 592 |
0 |
0 |
3 593 592 |
||
14. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
453 000 |
0 |
350 000 |
803 000 |
0 |
0 |
0 |
803 000 |
|||||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
453 000 |
0 |
350 000 |
803 000 |
0 |
0 |
0 |
803 000 |
||
16. |
082092 |
Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
17. |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
6 535 800 |
0 |
0 |
6 535 800 |
0 |
0 |
0 |
6 535 800 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
7 899 920 |
0 |
0 |
7 899 920 |
0 |
0 |
0 |
7 899 920 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
1 364 120 |
0 |
0 |
1 364 120 |
0 |
0 |
0 |
1 364 120 |
||
18. |
104031 |
Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátáása |
0 |
21 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 400 000 |
0 |
0 |
0 |
21 400 000 |
Módosított előirányzat |
0 |
21 978 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 978 020 |
0 |
0 |
0 |
21 978 020 |
||
Módosítás |
0 |
578 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 020 |
0 |
0 |
0 |
578 020 |
||
17. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartásokon kívülről |
0 |
0 |
28 100 000 |
0 |
0 |
0 |
28 100 000 |
0 |
0 |
0 |
28 100 000 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
30 996 661 |
0 |
0 |
0 |
30 996 661 |
0 |
0 |
0 |
30 996 661 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
2 896 661 |
0 |
0 |
0 |
2 896 661 |
0 |
0 |
0 |
2 896 661 |
||
19. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 416 265 |
0 |
154 416 265 |
||
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 416 265 |
0 |
154 416 265 |
||
Eredeti előirányzat mindösszesen |
151 549 165 |
125 132 239 |
28 300 000 |
10 331 390 |
17 000 000 |
2 300 377 |
334 613 171 |
0 |
0 |
6 092 244 |
340 705 415 |
||
Módosított előirányzat mindösszesen |
203 127 855 |
369 667 701 |
31 379 661 |
13 270 071 |
20 500 000 |
1 748 452 |
639 693 740 |
3 593 592 |
159 725 989 |
6 092 244 |
809 105 565 |
||
Módosítás mindösszesen |
51 578 690 |
244 535 462 |
3 079 661 |
2 938 681 |
3 500 000 |
-551 925 |
305 080 569 |
3 593 592 |
159 725 989 |
0 |
468 400 150 |
Az 1. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont ak) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pont al) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pont be) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontja a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1.1. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
Az 1,2. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
A 3.1. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.
A 3.2. mellékletet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be.