Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Szendehely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 12. 01

Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Szendehely Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2023.12.01.

Szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés módosított bevételeit: 597 204 053 Ft bevétellel, ezen belül 503 407 490 Ft költségvetési bevétellel, 93 796 563 Ft felhalmozási bevétellel, kiadásait: 597 204 053 Ft költségvetési kiadással, ezen belül 40 236 100 Ft személyi juttatással, 5 900 206 Ft munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval ,160 460 887 Ft dologi kiadással,1 096 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 0 Ft elvonások és befizetésekkel, 27 171 451 Ft egyéb működési célú kiadásokkal államháztartáson belülre,, 0 Ft tartalékkal, 131 789 002 Ft beruházási kiadásokkal, 66 831 854 Ft felújítási kiadásokkal, 12 600 000 Ft felhalmozási célú átadott pénzeszköz, 4 814 354 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéssel, 53 688 465 Ft központi, irányító szervi támogatás folyósítása, 92 615 734 Ft likviditási célú hitel. pénzeszközökkel hagyja jóvá.

2. § (1)2 Az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások 2023. évi költségvetési összevont mérlegét a rendelet 1. sz. melléklet, a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételeit a 3. sz melléklet tartalmazza.

(2)3 A Szendehely Községi Önkormányzat és a Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.

3. § Az 1. §-ban megállapított fejlesztési és felújítási feladatok kiadásait a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét és a kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig 46.380.-Ft összegben állapítja meg.

(3) A cafetéria összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén 400.000.-Ft/fő/év brutó összegben határozza meg.

(4) A normatív állami támogatással megvalósuló beruházásokat a 6. sz. ,melléklet tartalmazza.

(5) A normatív állami hozzájárulásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

6. § A Polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

7. § A költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

8. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalaább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2023. december 31-i hatállyal dönt.

9. § Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzat szerinti módosításáról.

10. § Ez a rendelet 2023. március 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

SZENDEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Ssz.

BEVÉTELEK

Összeg Ft

Ssz.

KIADÁSOK

Összeg Ft

a.

Önkormányzatok működésének támogatása

126 408 191

1.

Személyi juttatások

36 717 749

b.

Működési célú szociális kötött előirányzatok

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

4 443 667

c.

Működési célú központosított előirányzatok

3.

Dologi kiadások

93 493 319

d.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 096 000

Működési célú állami támogatások (a-d)

126 408 191

5.

Elvonások és befizetések

1.

Felhalmozási célú támogatások

184 364 245

6.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

8 626 769

2.

Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)

40 500 000

7.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

3.

Működési bevételek

20 455 830

8.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése püi vállalkozásnak

2 030 000

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 152 861

9.

Tartalék

799 789

5.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

4 384 327

10.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 814 354

11.

Intézményfinanszírozás

50 173 404

I. Tárgyévi működési bevételek

406 265 454

I. Tárgyévi működési kiadások

202 195 051

6.

Előző évi működési maradvány igénybevétele

210 829

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

406 476 283

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

202 195 051

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

12.

Beruházások

187 742 530

8.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

13.

Felújítások

67 538 702

9.

Fejlesztési bevételek

51 000 000

14.

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök

15.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

II:.Tárgyévi fejlesztési bevételek

51 000 000

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

255 281 232

10.

Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

11.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 000 000

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

255 281 232

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

457 476 283

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

457 476 283

2. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

SZENDEHELYI KÖZÖS HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Adatok Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

2023.évi eredeti előir.

Ssz.

KIADÁSOK

2023.évi eredeti előir.

1.

Irányító szervi támogatás

50 173 404

1.

Személyi juttatások

44 877 850

2.

Működési bevétel

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó

6 075 500

3.

Működési célú támogatások államházt. belülről

8 740 569

3.

Dologi kiadások

7 837 172

4.

Működési célú támogatások államházt. kívülről

4.

Egyéb működési célú kiadás

1 250 000

I. Tárgyévi működési bevételek

58 913 973

I. Tárgyévi működési kiadások

60 040 522

6.

Előző évi működési maradvány igénybevétele

1 253 549

II. Finanszírozási bevételek

1 253 549

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 167 522

MÚKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 040 522

8.

Fejlesztési bevételek

5.

Fejlesztési kiadások

127 000

III: Tárgyévi fejlesztési bevételek

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

127 000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

127 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

60 167 522

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

60 167 522

5. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT

FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATAI

adatok Ft-ban

M E G N E V E Z É S

2023.

2024.

2025.

tervezett

terv

terv

I. B E R U H Á Z Á S O K

Településfejlesztési koncepció

600 000

Orvosi rendelő fejlesztése (Egészségház)

63 500 000

36 500 000

Településkép megőrzése (Kotrógép)

5 000 000

Szabadidő sport-bringa pálya

1 500 000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

70 600 000

36 500 000

0

II. F E L Ú J Í T Á S O K

Tó utca aszfaltozás

35 000 000

36 779 351

Temető belső közlekedésének javítása (Katalinpuszta)

500 000

FELUJÍTÁSOK ÖSSZ.

35 500 000

36 779 351

FEJLESZTÉSI KIAD. ÖSSZES:

106 100 000

73 279 351

0

6. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. MINISZTÉRIUMI ÉS MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSÁRÓL

adatok Ft-ban

Ssz.

BERUHÁZÁSI CÉL MEGNEVEZÉSE

TÁMOGATÁS

TÁMOGATÁS

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadás

Kiadás

Kiadás

BERUHÁZÁS ÖSSZES KADÁSA

2022.

2023.

2022.

2023.

2024.

1.

Egészségház fejlesztés

226 602 696

226 602 696

109 542 923

117 059 773

226 602 696

BMÖGF/628/2022

2.

Belterületi közútfejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00016

0

71 779 351

71 779 351

35 000 000

36 779 351

71 779 351

3.

Szendehely-az élhetőbb településekért TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00100

23 000 002

23 000 002

23 000 002

23 000 002

4.

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése (fogászat) TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00019

100 000 000

100 000 000

63 500 000

36 500 000

100 000 000

5.

Településkép megőrzése VP6-19.2.1-13-10-21

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

7. melléklet az 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Szendehely községi önkormányzat 2023. évi normatív állami hozzájárulásai

ssz.

Megnevezés

2023.évi terv

1.

Helyi önkormányzatok ált. támogatása

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működtetése

50 173 404 Ft

1.1.1.2.

Zöldterület karbantartása

3 122 600 Ft

1.1.1.3.

közvilágítás

5 192 500 Ft

1.1.1.4.

Köztemető fenntartása

206 975 Ft

1.1.1.5.

Közutak fenntartása

2 917 460 Ft

1.1.1.6.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

8 500 000 Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetmény támogatás

3 374 542 Ft

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatás

8 380 000 Ft

Összesen

81 867 481 Ft

2.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

Óvodapedagógusok és segítőík bértámogatása

- Ft

Óvodaműködtetési támogatás

- Ft

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógus minősítéséből adódóan

- Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1.3.

Települési önkormányz.egyes szoc. és gyermekjóléti feladat

6 617 000 Ft

1.4.

települési önkormányz. gyermekétk. feladatainak támogatása

28 249 476 Ft

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Kistelepülések támogatása

Összesen

34 866 476 Ft

Közművelődési, könyvtári feladatok

1.5.

Egyes kultúrális feladatainak támogatása

3 624 894 Ft

V.

Egyéb állami támogatás

V.I.1.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Támogatások összesen

120 358 851 Ft
1

Az 1. § a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.