Önkormányzat működési támogatása 20.666.030 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. Ebből:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft-tal

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 68.180 Ft-tal

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. 8.909.550 Ft-tal

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 43.812 Ft-tal

Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások 11.688.300 Ft-tal

Elszámolásból származó bevételek 0 Ft-tal.

Az előirányzatok módosítását a szociális ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás, gépjárműadó központosítása miatt kieső bevétel támogatása, valamint kiegészítő támogatás indokolja.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.277.225 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás, Közfoglalkoztatás támogatása)

Falhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32.578.534 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (MFP-BJA/2021- Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 4.896.759 Ft. Zártkerti program (ZP-1-2021) 7.880.200 FT;• Magyar Falu Program (MFP-OJKJF/2021) Játszótér létesítése 4.999.128 FT; Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat (Fő út és Nyárfa út) felújítása 14.802.747 Ft.

Közhatalmi bevételek 14.449.940 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Iparűzési adó, késedelmi pótlék, talajterhelési díj 14.449.940 Ft-tal

Működési bevételek 13.945.360 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani.

Szolgáltatások ellenértéke 11.176.349 Ft-tal

Közvetített szolgáltatások 197.862 Ft-tal

Tulajdonos bevételek 1.013.260 Ft-tal

Kiszámlázott áfa 1.532.387 Ft-tal

Kamatbevételek 25.502 Ft-tal

Az előirányzatok módosítását ÉRV bérleti és használati díja és hozzá tartozó áfa része valamint a lekötött betét után járó kamat bevétele, Coop Zrt részére továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele indokolja.

Belföldi finanszírozási műveleteket 28.450.266 Ft összegben szükséges előirányzatot módosítani. (Betétek megszüntetése, Államháztartáson belüli megelőlegezés)

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 10.106.668 Ft-tal törtét változás, amely az készlet értékesítés 2.273..205 Ft és az önkormányzati támogatás – intézményfinanszírozás 7.833.463 Ft bevételei indokolják.

Bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest 20.364 Ft-tal történt a változás: Ebből: a szolgáltatások ellenértékét 20.000 Ft-tal (Házasságkötési díj) összegével valamint kamatbevétel összegével szükséges módosítani.

Működési költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 26.731.059 Ft összegben indokolt módosítani, amely a személyi juttatások emelkedését és a dologi kiadások indokolja (Fizetendő általános forgalmi adó valamint karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, üzemeltetési anyagok beszerzése).

Felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzat módosítása 51.593.418 Ft összegben indokolt módosítani, a beérkezett pályázati összegekkel.

Belföldi finanszírozás bevételei előirányzat módosítása szükséges 35.043.178 Ft összegben: Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése indokolja 27.209.715 Ft valamint önkormányzati támogatás – intézményfinanszírozás 7.833.463 Ft összegen.

Működési költségvetés kiadásai között szereplő személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzat módosítása indokolt 8.907.299 Ft összegen az eredeti előirányzathoz képest.

Felhalmozási költségvetés kiadásait, eredeti előirányzatát 1.199.369 Ft összeggel szükséges módosítani Bölcsőde - eszköz beszerzés indokolta.

Működési költségvetés kiadásait a dologi kiadások tekintetében szükséges csökkenteni 20.364 Ft-tal az eredeti előirányzathoz képest.