Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Monorierdő Község Önkormányzatára, Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Monorierdői Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat irányítása alá tartozó Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyhára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) 1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését
a) 761 792 322 forint költségvetési bevétellel
b) 842 718 385 Ft költségvetési kiadással,
c) 80 926 063 költségvetési egyenleggel,
ebből 80 926 063 Ft hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány 80 926 063 Ft felhasználásával történik.
(3) a) 522 236 024 forint finanszírozási bevétellel
a) 441 309 961 Ft finanszírozási kiadással,
b) 80 926 063 finanszírozási egyenleggel, ebből 80 926 063 Ft többlettel állapítja meg.
(4) a bevételek és kiadások főösszegét 1 284 028 346 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetési rendelet táblarendszere
3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.
4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 4. melléklet rögzíti.
7. § Az Önkormányzat gördülő, több évre kiható bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet mutatja be.
9. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 7. melléklet szerint kerül bemutatásra.
10. § A Stabilitási törvény 3. §(1) bekezdése szerinti kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § Az általános és céltartalék részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
12. § Monorierdő Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson belülre, kívülre, civil szervezetek felé történő átadását (Támogatások) a 11. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 12. melléklet részletezi.
15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.
16. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.
17. § Az Önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását (állami támogat) a 15. melléklet állapítja meg.
4. A gazdálkodás rendje
18. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.
(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(6) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.
(7) (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal vagy az Óvoda vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint, átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az Óvodavezetővel, illetve a Jegyzővel egyeztetni. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(8) (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 2 000 000 forint értékhatárig önállóan vállaljon kötelezettséget. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:
a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,
b) jogviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-rő1, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás,
e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,
f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat.
(3) A Jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, adó végrehajtási feladatok miatt, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.
(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.
(5) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.
(6) A kiadási előirányzatok felhasználása során 500 000 forint feletti kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólóan, a Képviselő-testület legalább 3 írásos árajánlat beszerzését teszi kötelezővé.
20. § A Monorierdői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 000 forintban állapítja meg.
21. § A polgármester, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők éves cafetéria-juttatása bruttó 400.000 forint/fő.
22. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:
a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,
b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester jogosult az engedélyt megadni.
23. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.
(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.
6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok
24. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
25. § (1) A 27. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
(2) A 27. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.
26. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület 2024. június 30. napi hatállyal 2024. szeptember 30-ig, 2024. szeptember 30. napi hatállyal 2024. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
7. A gazdálkodás szabályai
27. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző, mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.
28. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
29. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.
(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.
8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
30. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.
9. Záró rendelkezések
31. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
32. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
B E V É T E L E K forintban |
|||||
2 |
||||||
3 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
4 |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
||
5 |
||||||
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
561 365 110 |
545 670 460 |
15 694 650 |
|
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 983 815 |
198 983 565 |
3 000 250 |
|
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
219 539 294 |
219 539 294 |
||
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 529 574 |
44 835 174 |
12 694 400 |
|
10 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 609 398 |
11 609 398 |
||
11 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
12 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
70 703 029 |
70 703 029 |
||
13 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
14 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
16 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
17 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
18 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
19 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
20 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 400 000 |
70 400 000 |
||
21 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
70 400 000 |
70 400 000 |
||
22 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
23 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
24 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
25 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
26 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
27 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
89 750 000 |
89 200 000 |
||
28 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
89 750 000 |
89 200 000 |
||
29 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 750 000 |
77 750 000 |
||
30 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
31 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
32 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
33 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
34 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 277 212 |
25 287 818 |
2 989 394 |
|
35 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
36 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
276 664 |
276 664 |
||
37 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
38 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
2 010 606 |
2 989 394 |
|
39 |
5.5. |
Ellátási díjak |
17 126 416 |
17 126 416 |
||
40 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 624 132 |
4 624 132 |
||
41 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
42 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
43 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
44 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
54 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
55 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
56 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
57 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
58 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
59 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
60 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
61 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
761 792 322 |
730 558 278 |
30 684 044 |
|
62 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
63 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
64 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
65 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
66 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
67 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
70 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
71 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 926 063 |
2 265 773 |
78 660 290 |
|
72 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 926 063 |
78 660 290 |
||
73 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
2 265 773 |
|||
74 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
441 309 961 |
400 785 858 |
||
75 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
76 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
77 |
13.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
441 309 961 |
441 309 961 |
||
78 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
79 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
80 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
81 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
82 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
83 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
84 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
522 236 024 |
443 575 734 |
78 660 290 |
|
85 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 284 028 346 |
1 174 134 012 |
109 344 334 |
|
86 |
Nettósított bevételek összesen |
842 718 385 |
||||
87 |
K I A D Á S O K |
|||||
88 |
||||||
89 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
90 |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
||
91 |
A |
B |
C |
C |
C |
C |
92 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
731 758 099 |
707 313 765 |
24 444 334 |
|
93 |
1.1. |
Személyi juttatások |
359 880 712 |
340 928 804 |
18 951 908 |
|
94 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 719 513 |
44 227 337 |
2 492 176 |
|
95 |
1.3. |
Dologi kiadások |
275 537 874 |
272 537 624 |
3 000 250 |
|
96 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 860 000 |
33 860 000 |
|||
97 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
98 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
99 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
101 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
102 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
103 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások |
||||
104 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
105 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
106 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
107 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
6 760 000 |
6 760 000 |
||
108 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
109 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
110 710 286 |
25 810 286 |
84 900 000 |
|
110 |
2.1. |
Beruházások |
90 190 000 |
5 290 000 |
84 900 000 |
|
111 |
2.2. |
Felújítások |
8 880 000 |
8 880 000 |
||
112 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 640 286 |
11 640 286 |
||
113 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
114 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
115 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
116 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
117 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
118 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
119 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
120 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
121 |
2.12. |
|||||
122 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
123 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
250 000 |
250 000 |
||
124 |
3.1. |
Általános tartalék |
250 000 |
250 000 |
||
125 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
126 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
842 718 385 |
733 374 051 |
109 344 334 |
|
127 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
128 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
129 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
130 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
131 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
132 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
133 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
134 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
135 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
136 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
441 309 961 |
441 309 961 |
||
137 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
138 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
139 |
7.3. |
Intézményfinanszírozás |
441 309 961 |
441 309 961 |
||
140 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
141 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
142 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
143 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
144 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
145 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
146 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
441 309 961 |
441 309 961 |
||
147 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 284 028 346 |
1 174 684 012 |
109 344 334 |
|
148 |
||||||
149 |
Nettósított kiadások összesen: |
842 718 385 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek önkormányzat |
2.1. melléklet |
||||
2 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||
3 |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
||
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
561 365 110 |
545 670 460 |
15 694 650 |
0 |
5 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 983 815 |
198 983 565 |
3 000 250 |
0 |
6 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
219 539 294 |
219 539 294 |
0 |
0 |
7 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 529 574 |
44 835 174 |
12 694 400 |
0 |
8 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 609 398 |
11 609 398 |
0 |
0 |
9 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.6. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása |
70 703 029 |
70 703 029 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 400 000 |
70 400 000 |
0 |
0 |
19 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
70 400 000 |
70 400 000 |
0 |
0 |
20 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
89 750 000 |
89 200 000 |
0 |
0 |
26 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
89 750 000 |
89 200 000 |
0 |
0 |
27 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 750 000 |
77 750 000 |
0 |
0 |
28 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
0 |
29 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 000 000 |
3 010 606 |
2 989 394 |
0 |
33 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
2 010 606 |
2 989 394 |
0 |
37 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
0 |
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
739 515 110 |
739 515 110 |
30 684 044 |
0 |
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
78 660 290 |
0 |
78 660 290 |
0 |
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 660 290 |
0 |
78 660 290 |
0 |
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
13.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
78 660 290 |
0 |
78 660 290 |
0 |
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
818 175 400 |
739 515 110 |
109 344 334 |
0 |
84 |
K I A D Á S O K |
|||||
85 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||
86 |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
||
87 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
88 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
272 485 153 |
248 040 819 |
24 444 334 |
0 |
89 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 925 436 |
37 973 528 |
18 951 908 |
0 |
90 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 335 327 |
4 843 151 |
2 492 176 |
0 |
91 |
1.3. |
Dologi kiadások |
158 604 390 |
155 604 140 |
3 000 250 |
0 |
92 |
- |
- |
33 860 000 |
33 860 000 |
0 |
0 |
93 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
94 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
1.7. |
Központi költségvetési szervekkegyéb működési célú végleges támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
1.8. |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
1.9. |
Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
1.10. |
Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
1.11. |
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
1.12. |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
1.13. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
1.14. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
1.15. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 760 000 |
6 760 000 |
0 |
0 |
105 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
104 130 286 |
104 130 286 |
84 900 000 |
0 |
106 |
2.1. |
Beruházások |
90 190 000 |
5 290 000 |
84 900 000 |
0 |
107 |
2.2. |
Felújítások |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
108 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 640 286 |
11 640 286 |
0 |
0 |
109 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
2.5. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
2.7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
2.8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
2.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
2.10. |
Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
2.11. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
2.12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
2.13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
120 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
376 865 439 |
267 521 105 |
109 344 334 |
0 |
123 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
441 309 961 |
441 309 961 |
0 |
0 |
133 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
7.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
441 309 961 |
441 309 961 |
0 |
0 |
136 |
7.4. |
Lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
441 309 961 |
441 309 961 |
0 |
0 |
143 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
818 175 400 |
708 831 066 |
109 344 334 |
- |
144 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
B E V É T E L E K |
||||||
2 |
3.1 sz. tábla |
ezer forintban |
|||||
3 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||
4 |
Eredeti előirány-zat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
|||
5 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
10 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
11 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
12 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
13 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
14 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
15 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból meg-térülések |
|||||
16 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön-ök visszatérülése |
|||||
17 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön-ök igénybevétele |
|||||
18 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
19 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
20 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
21 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
22 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
23 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
24 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
25 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
26 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
27 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||
28 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
29 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
30 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
31 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
32 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
33 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
34 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
276 664 |
276 664 |
|||
35 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
36 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
276 664 |
276 664 |
|||
37 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
38 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
39 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
40 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
41 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
42 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
43 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
44 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból meg-térülések ÁH-n kívülről |
|||||
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
54 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
55 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
56 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
57 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
58 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
59 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
60 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
61 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
276 664 |
276 664 |
|||
62 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
63 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
64 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
65 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
66 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
67 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
68 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
69 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
70 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
71 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 265 773 |
2 265 773 |
|||
72 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 265 773 |
||||
73 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
2 265 773 |
||||
74 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
144 872 858 |
144 872 858 |
|||
75 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
76 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
77 |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
144 872 858 |
144 872 858 |
|||
78 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
79 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
80 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
81 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
82 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
83 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
84 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
147 138 631 |
147 138 631 |
|||
85 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
147 415 295 |
147 415 295 |
|||
86 |
|||||||
87 |
K I A D Á S O K |
||||||
88 |
3.2 sz. tábla |
||||||
89 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||
90 |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
|||
91 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
92 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
145 510 295 |
145 510 295 |
|||
93 |
1.1. |
Személyi juttatások |
105 831 500 |
105 831 500 |
|||
94 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 758 095 |
13 758 095 |
|||
95 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 920 700 |
25 920 700 |
|||
96 |
|||||||
97 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
98 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
99 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
101 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
102 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
103 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
104 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
105 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
106 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
107 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
108 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
109 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
110 |
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
111 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
112 |
2.3. |
Felújítások |
|||||
113 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
114 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
115 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
116 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
117 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
118 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
119 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
120 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
121 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
122 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
123 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
124 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
125 |
3.2. |
Céltartalék |
|||||
126 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
147 415 295 |
147 415 295 |
|||
127 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
128 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
129 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
130 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
131 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
132 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
133 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
134 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
135 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
136 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||
137 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
138 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
139 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
140 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
141 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
142 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
143 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
144 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
145 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
146 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
147 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
147 415 295 |
147 415 295 |
|||
148 |
|||||||
149 |
|||||||
150 |
B E V É T E L E K 3.3 - 3.4 melléklet |
||||||
151 |
3.3 sz tábla |
Forintban |
|||||
152 |
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev. |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
153 |
|||||||
154 |
A |
B |
C |
D |
E |
I |
K |
155 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
156 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
157 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
158 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
159 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
160 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
161 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
162 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
163 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
164 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
165 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
166 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
167 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
168 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
169 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
170 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
171 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
172 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
173 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
174 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
175 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
176 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||
177 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
178 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
179 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
180 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
181 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
182 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
183 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
276 664 |
276 664 |
|||
184 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
185 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
276 664 |
276 664 |
|||
186 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
187 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
188 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||
189 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
190 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
191 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
192 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
193 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
194 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
195 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
196 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
197 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
198 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
199 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
200 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
201 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
202 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
203 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
204 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
205 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
206 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
207 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
208 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
209 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
210 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
276 664 |
276 664 |
|||
211 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
212 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
213 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
214 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
215 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
216 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
217 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
218 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
219 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
220 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 265 773 |
2 265 773 |
0 |
0 |
0 |
221 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 265 773 |
2 265 773 |
|||
222 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
223 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
144 872 858 |
144 872 858 |
|||
224 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
225 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
226 |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
144 872 858 |
144 872 858 |
|||
227 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
228 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
229 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
230 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
231 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
232 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
233 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
147 138 631 |
147 138 631 |
|||
234 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
147 415 295 |
147 415 295 |
|||
235 |
|||||||
236 |
K I A D Á S O K |
||||||
237 |
3.4. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
238 |
Sorszám |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev. |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
239 |
|||||||
240 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
241 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
145 510 295 |
145 510 295 |
|||
242 |
1.1. |
Személyi juttatások |
105 831 500 |
105 831 500 |
0 |
||
243 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 758 095 |
13 758 095 |
0 |
||
244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
25 920 700 |
25 920 700 |
0 |
||
245 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
246 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
247 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
248 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
249 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
250 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
251 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
252 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
253 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
254 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
255 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||
256 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
257 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
258 |
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
259 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
260 |
2.3. |
Felújítások |
|||||
261 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
262 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
263 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
264 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
265 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
266 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
267 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
268 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
269 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
270 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
271 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
||
272 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
273 |
3.2. |
Céltartalék |
|||||
274 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
||
275 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
147 415 295 |
147 415 295 |
0 |
0 |
0 |
276 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
277 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
278 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
279 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
280 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
281 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
282 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
283 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
284 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
285 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
286 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
287 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
288 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
289 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
||
290 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
291 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
292 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
293 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
294 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
0 |
0 |
||
295 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
147 415 295 |
147 415 295 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
B E V É T E L E K |
||||||||
2 |
4.1. sz. táblázat |
ezer forintban |
|||||||
3 |
Sor |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||
4 |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
|||||
5 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
10 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
11 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
12 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
13 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||
14 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
15 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
16 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
17 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
18 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
19 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
20 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||
21 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
22 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
23 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
24 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
25 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
26 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
27 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||
28 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||
29 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||
30 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
31 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
32 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
33 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
34 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 000 548 |
22 000 548 |
|||||
35 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
36 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
37 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
38 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
39 |
5.5. |
Ellátási díjak |
17 126 416 |
17 126 416 |
|||||
40 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 624 132 |
4 624 132 |
|||||
41 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
42 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||
43 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
44 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||||
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
54 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
55 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
56 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
57 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
58 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
59 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
60 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
61 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
22 000 548 |
22 000 548 |
|||||
62 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
63 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
64 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
65 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
66 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
67 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
68 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
69 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
70 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
71 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||
72 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
73 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
74 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
296 437 103 |
255 913 000 |
|||||
75 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
76 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
77 |
13.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
296 437 103 |
296 437 103 |
|||||
78 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
79 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
80 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
81 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
82 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
83 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
84 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
296 437 103 |
296 437 103 |
|||||
85 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
318 437 651 |
318 437 651 |
|||||
86 |
|||||||||
87 |
K I A D Á S O K |
||||||||
88 |
4.2. sz. táblázat |
||||||||
89 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||
90 |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önkéntvállalt |
Állami |
|||||
91 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
92 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
313 762 651 |
313 762 651 |
|||||
93 |
1.1. |
Személyi juttatások |
197 123 776 |
197 123 776 |
|||||
94 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 626 091 |
25 626 091 |
|||||
95 |
1.3. |
Dologi kiadások |
91 012 784 |
91 012 784 |
|||||
96 |
|||||||||
97 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
98 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
99 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||
100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
101 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
102 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
103 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
104 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
105 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
106 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
107 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||
108 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
109 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 675 000 |
4 675 000 |
|||||
110 |
2.1. |
Beruházások |
4 675 000 |
4 675 000 |
|||||
111 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
112 |
2.3. |
Felújítások |
|||||||
113 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
114 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
115 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
116 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
117 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
118 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
119 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
120 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
121 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
122 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
123 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
124 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
125 |
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
126 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
318 437 651 |
318 437 651 |
|||||
127 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
128 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
129 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
130 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
131 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
132 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
133 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
134 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
135 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
136 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||||
137 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
138 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
139 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
140 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
141 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
142 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
143 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
144 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
145 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
146 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||||
147 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
318 437 651 |
318 437 651 |
|||||
148 |
|
||||||||
149 |
4.3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
150 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben |
151 |
|||||||||
152 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
153 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||
154 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
155 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||
156 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
157 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
158 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
159 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||
160 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||
161 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
162 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
163 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
164 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
165 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||
166 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
167 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||
168 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
169 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés-ek |
|||||||
170 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
171 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
172 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||
173 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
174 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||
175 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||
176 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||
177 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
178 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||
179 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||
180 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
181 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
22 000 548 |
20 810 548 |
1 190 000 |
||||
182 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
183 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||||
184 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
185 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
186 |
5.5. |
Ellátási díjak |
17 126 416 |
1 190 000 |
15 936 416 |
1 190 000 |
|||
187 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 624 132 |
1 353 132 |
3 271 000 |
||||
188 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
189 |
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||
190 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
191 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||||
192 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||
193 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
194 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
195 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
196 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
197 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
198 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||
199 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
200 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
201 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||
202 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
203 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
204 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
205 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
206 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
207 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
208 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
22 000 548 |
1 190 000 |
20 810 548 |
1 190 000 |
|||
209 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
210 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
211 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
212 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
213 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
214 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
215 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
216 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
217 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
218 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||
219 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||
220 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
221 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
296 437 103 |
173 381 750 |
43 825 299 |
77 328 365 |
1 901 688 |
||
222 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
223 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
224 |
13.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
296 437 103 |
173 381 750 |
43 825 299 |
77 328 365 |
1 901 688 |
0 |
0 |
225 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
226 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
227 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
228 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
229 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
230 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
231 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
296 437 103 |
173 381 750 |
43 825 299 |
77 328 365 |
1 901 688 |
||
232 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
318 437 651 |
181 213 298 |
43 825 299 |
90 298 365 |
1 901 688 |
1 199 000 |
|
233 |
|||||||||
234 |
K I A D Á S O K |
||||||||
235 |
4.4. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
236 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi előirányzat |
091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben |
237 |
|||||||||
238 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
239 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
313 762 651 |
178 223 298 |
43 825 299 |
88 613 365 |
1 901 688 |
1 199 000 |
|
240 |
1.1. |
Személyi juttatások |
197 123 776 |
157 166 083 |
4 473 600 |
26 984 015 |
1 500 078 |
||
241 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 626 091 |
21 193 281 |
601 699 |
3 629 350 |
201 760 |
||
242 |
1.3. |
Dologi kiadások |
91 012 784 |
1 062 934 |
38 750 000 |
58 000 000 |
199 850 |
1 199 000 |
|
243 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||
244 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||
245 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
||||||
246 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
||||||
247 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
||||||
248 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
||||||
249 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
||||||
250 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
||||||
251 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
||||||
252 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||
253 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
||||||
254 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||
255 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
4 675 000 |
2 990 000 |
1 685 000 |
||||
256 |
2.1. |
Beruházások |
4 675 000 |
2 990 000 |
0 |
1 685 000 |
|||
257 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
258 |
2.3. |
Felújítások |
|||||||
259 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
260 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
261 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
262 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
263 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
264 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
265 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
266 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
267 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
268 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
269 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||
270 |
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||
271 |
3.2. |
Céltartalék |
|||||||
272 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
318 437 651 |
181 213 298 |
43 825 299 |
90 298 365 |
1 901 688 |
1 199 000 |
|
273 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||
274 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
275 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
276 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
277 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
278 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
279 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
280 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
281 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
282 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||||
283 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
284 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
285 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||
286 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
287 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||
288 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
289 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
290 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
291 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||
292 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||||
293 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
318 437 651 |
181 213 298 |
43 825 299 |
90 298 365 |
1 901 688 |
1 199 000 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
B E V É T E L E K |
|||||
2 |
Forintban |
|||||
3 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
||||
4 |
2024 évi várható |
2025 évi várható |
2026 évi várható |
2027 évi várható |
||
5 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
561 365 110 |
645 569 877 |
742 405 358 |
853 766 162 |
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 983 815 |
232 281 387 |
267 123 595 |
307 192 135 |
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
219 539 294 |
252 470 188 |
290 340 716 |
333 891 824 |
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
57 529 574 |
66 159 010 |
76 082 862 |
87 495 291 |
10 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 609 398 |
13 350 808 |
15 353 429 |
17 656 443 |
11 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
12 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
70 703 029 |
81 308 483 |
93 504 756 |
107 530 469 |
13 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
14 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
15 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
16 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
17 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
18 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
19 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
20 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
70 400 000 |
80 960 000 |
93 104 000 |
107 069 600 |
21 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
70 400 000 |
80 960 000 |
93 104 000 |
107 069 600 |
22 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
23 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
24 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
25 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
26 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
27 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
89 750 000 |
103 212 500 |
118 694 375 |
136 498 531 |
28 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
89 750 000 |
103 212 500 |
118 694 375 |
136 498 531 |
29 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
77 750 000 |
89 412 500 |
102 824 375 |
118 248 031 |
30 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 000 000 |
13 800 000 |
15 870 000 |
18 250 500 |
31 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
32 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
33 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
34 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 277 212 |
32 518 794 |
37 396 613 |
43 006 105 |
35 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
36 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
276 664 |
318 164 |
365 888 |
420 771 |
37 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
38 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
5 000 000 |
5 750 000 |
6 612 500 |
7 604 375 |
39 |
5.5. |
Ellátási díjak |
17 126 416 |
19 695 378 |
22 649 685 |
26 047 138 |
40 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 624 132 |
5 317 752 |
6 115 415 |
7 032 727 |
41 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
42 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
43 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
44 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 250 000 |
1 437 500 |
1 653 125 |
1 901 094 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 000 000 |
13 800 000 |
15 870 000 |
18 250 500 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 000 000 |
-1 200 000 |
-1 380 000 |
-1 587 000 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
54 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
55 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
56 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
57 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
58 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
59 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
60 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
61 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
761 792 322 |
876 061 170 |
1 007 470 346 |
1 158 590 898 |
62 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
63 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
64 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
65 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
66 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
67 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
68 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
69 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
70 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
71 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 926 063 |
93 064 972 |
107 024 718 |
123 078 426 |
72 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 926 063 |
93 064 972 |
107 024 718 |
123 078 426 |
73 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
74 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
75 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
76 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
77 |
13.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
78 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
79 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
80 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
81 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
82 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
83 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
84 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
522 236 024 |
600 571 428 |
690 657 142 |
794 255 713 |
85 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 284 028 346 |
1 476 632 598 |
1 698 127 488 |
1 952 846 611 |
86 |
Nettósított bevételek összesen |
842 718 385 |
||||
87 |
|
|||||
88 |
||||||
89 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
||||
90 |
2024 évi várható |
2025 évi várható |
2026 évi várható |
2027 évi várható |
||
91 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
92 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
731 758 099 |
841 521 814 |
967 750 086 |
1 112 912 599 |
93 |
1.1. |
Személyi juttatások |
359 880 712 |
413 862 819 |
475 942 242 |
547 333 578 |
94 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 719 513 |
53 727 440 |
61 786 556 |
71 054 539 |
95 |
1.3. |
Dologi kiadások |
275 537 874 |
316 868 555 |
364 398 838 |
419 058 664 |
96 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 860 000 |
38 939 000 |
44 779 850 |
51 496 828 |
|
97 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
10 350 000 |
11 902 500 |
13 687 875 |
98 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
99 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
101 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
102 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
103 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások |
||||
104 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
105 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
106 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
107 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
110 710 286 |
127 316 829 |
146 414 353 |
168 376 506 |
108 |
2.1. |
Beruházások |
90 190 000 |
103 718 500 |
119 276 275 |
137 167 716 |
109 |
2.2. |
Felújítások |
8 880 000 |
10 212 000 |
11 743 800 |
13 505 370 |
110 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 640 286 |
13 386 329 |
15 394 278 |
17 703 420 |
111 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
112 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
113 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
114 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
115 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
116 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
117 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
118 |
||||||
119 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
120 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
250 000 |
287 500 |
330 625 |
380 219 |
121 |
3.1. |
Általános tartalék |
250 000 |
287 500 |
330 625 |
380 219 |
122 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
123 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
376 865 439 |
433 395 255 |
498 404 543 |
573 165 225 |
124 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
125 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
126 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
842 718 385 |
969 126 143 |
1 114 495 064 |
1 281 669 324 |
127 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
128 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
129 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
130 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
131 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
132 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
133 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
134 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
135 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
136 |
7.3. |
Intézményfinanszírozás |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
137 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
138 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
139 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
140 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
141 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
142 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
143 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
441 309 961 |
507 506 455 |
583 632 423 |
671 177 287 |
144 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 284 028 346 |
1 476 632 598 |
1 698 127 488 |
1 952 846 611 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
46 780 426 |
561 365 110 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 632 623 |
3 632 623 |
30 500 600 |
2 724 467 |
2 887 994 |
0 |
36 326 227 |
0 |
2 724 467 |
7 321 000 |
89 750 000 |
5 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 800 000 |
2 800 000 |
2 500 000 |
2 796 212 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 881 000 |
28 277 212 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Finanszírozási bevételek |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
36 775 830 |
441 309 961 |
8 |
Előző évi pénzkészlet záróállománya |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
6 743 839 |
80 926 063 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
70 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 400 000 |
||
10 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
11 |
Bevételek összesen (1-6) |
91 800 095 |
91 800 095 |
96 432 717 |
166 132 717 |
129 600 695 |
95 524 561 |
95 984 301 |
92 800 095 |
135 126 321 |
92 800 095 |
95 524 561 |
100 502 095 |
1 284 028 346 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Működési kiadások |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
60 979 842 |
731 758 099 |
14 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
5 800 000 |
70 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 368 229 |
0 |
0 |
22 142 057 |
110 710 286 |
15 |
Finanszírozási kiadások |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
24 659 |
441 559 961 |
16 |
Kiadások összesen (11-15) |
61 004 501 |
61 004 501 |
66 804 501 |
131 404 501 |
61 004 501 |
61 004 501 |
61 004 501 |
61 004 501 |
73 372 729 |
61 004 501 |
61 004 501 |
83 146 558 |
1 284 028 346 |
17 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
e Ft |
|||||||
2 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. után |
Összesen |
3 |
Beruházási hitel törlesztése |
|||||||
4 |
Hosszúlejáratú kötelezettség |
|||||||
5 |
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
6 |
Önkormányzati beruházás |
|||||||
7 |
……………. beruházás |
|||||||
8 |
……………. beruházás |
|||||||
9 |
……………. beruházás |
|||||||
10 |
……………. beruházás |
|||||||
11 |
….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
12 |
….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
13 |
….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Saját bevétel megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
86 000 |
98 900 |
113 735 |
130 795 |
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
15 000 |
13 750 |
15 812 |
18 184 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Értékpapír értékesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Bírság-, pótlék és díjbevétel |
2400 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Kezességgel kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Saját bevétel összesen |
103 400 |
112 650 |
129 547 |
148 979 |
12 |
|||||
13 |
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
14 |
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás-vételi szerződés eladói félként történt megkötése - ideértve az Szt. szerinti valós penziós és óvadéki ügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlásig |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésének g) pontja alapján |
||||
27 |
|||||
28 |
Kezességvállalás bemutatása, megnevezése |
Összeg |
|||
29 |
0 |
||||
30 |
Összesen: |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
adatok e Ft-ban |
||||||||
2 |
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti |
Forrása |
Intézmény |
||||
3 |
Támogatás |
Hitel |
Átvett pénzeszköz |
Kötvény |
Saját erő |
||||
4 |
1 |
Általános tartalék |
250 000 |
250 000 |
|||||
5 |
2 |
Működési tartalék |
250 000 |
250 000 |
Önkormányzat |
||||
6 |
3 |
Felhalmozási tartalék |
|||||||
7 |
4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
5 |
Működési tartalék |
0 |
Önkormányzat |
|||||
9 |
6 |
Felhalmozási tartalék |
0 |
Önkormányzat |
|||||
10 |
7 |
Tartalék összesen |
250 000 |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
2 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI |
||
3 |
1. |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
561 365 110 |
|||
4 |
2. |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
||||
5 |
3. |
Működési célú támogatás Áht.-on belülről |
- |
1. |
Személyi |
359 880 712 |
6 |
Elkülönített állami pénzalapból |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 719 513 |
||
7 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
- |
3. |
Dologi kiadások |
275 537 874 |
|
8 |
Helyi önkormányzattól |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 860 000 |
||
9 |
Egyéb |
- |
5. |
Egyéb működési |
15 760 000 |
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
6. |
Általános tartalék |
- |
||
11 |
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg |
7. |
Céltartalék |
250 000 |
||
12 |
A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból |
|||||
13 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
89 750 000 |
|||
14 |
Adók |
89 750 000 |
||||
15 |
Illetékek |
|||||
16 |
Járulékok |
|||||
17 |
Hozzájárulások |
|||||
18 |
Bírságok |
|||||
19 |
Díjak |
- |
||||
20 |
Más fizetési kötelezettségek |
|||||
21 |
5. |
Intézményi működési bevétel |
28 277 212 |
|||
22 |
Áru-és készletértékesítés |
|||||
23 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
276 664 |
||||
24 |
Bérleti díj bevételek |
5 000 000 |
||||
25 |
Intézményi ellátási díjak |
17 126 416 |
||||
26 |
||||||
27 |
Egyéb sajátos bevétel |
1 250 000 |
||||
28 |
Áfa bevételek |
4 624 132 |
||||
29 |
Hozam -és kamatbevételek |
|||||
30 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről |
- |
|||
31 |
Működési bevételek összesen |
679 392 322 |
Működési |
732 008 099 |
||
32 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI |
||
33 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről |
70 400 000 |
1. |
Beruházások |
90 190 000 |
34 |
Elkülönített állami pénzalapból |
2. |
Felújítások |
8 880 000 |
||
35 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 390 286 |
||
36 |
Helyi önkormányzattól |
4. |
Általános tartalék |
250 000 |
||
37 |
Nemzetiségi önkormányzattól |
5. |
Céltartalék |
|||
38 |
Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből |
|||||
39 |
Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből |
|||||
40 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
70 400 000 |
||||
41 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
12 000 000 |
|||
42 |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
12 000 000 |
||||
43 |
pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
44 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
45 |
Felhalmozási bevételek összesen |
82 400 000 |
Felhalmozási |
110 710 286 |
||
46 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI |
||
47 |
1. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
1. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
||
48 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
49 |
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
50 |
4. |
Kölcsön felvétele/visszatérülése |
4. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
||
51 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
52 |
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
80 926 063 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
|
53 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
441 309 961 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
441 309 961 |
54 |
8. |
Államháztartási megelőlegezések |
- |
8. |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
- |
55 |
Működési finanszírozási bevételek |
522 236 024 |
Működési |
441 309 961 |
||
56 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI |
||
57 |
1. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |
1. |
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
||
58 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
- |
|
59 |
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
60 |
4. |
Kölcsön felvétele/visszatérülése |
4. |
Kölcsön tőkeösszegének törlesztése |
||
61 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
62 |
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
- |
|
63 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
64 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
- |
Felhalmozási |
- |
||
65 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 284 028 346 |
KIADÁSOK |
1 284 028 346 |
||
66 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||
2 |
forint |
||||
3 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csicsergő Óvoda és Konyha |
Összesen |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K5. Egyéb működési célú támogatások, visszafizetések |
||||
8 |
Forint |
||||
9 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csicsergő Óvoda és Konyha |
Összesen |
10 |
Általános célú tartalék |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
11 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Összesen |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||
e Ft-ban! |
||||||
Bevételek |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||
EU-s forrás |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
||||||
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
Mérnöki és egyéb díjak, költségek |
0 |
|||||
Nyilvánosság biztosítása |
0 |
|||||
Építés, felújítás, bővítés |
0 |
|||||
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
e Forint |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Csicsergő Óvoda és Konyha |
Összesen |
Temetési segély |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
Gyógyszer támogatás |
1 200 |
1 200 |
||
Élelmiszer csomag |
1 250 |
1 250 |
||
Rendkívüli pénzbeli segély |
9 760 |
9 760 |
||
Lakhatási támogatás |
1 200 |
1 200 |
||
Iskolakezdési támogatás |
1 000 |
1 000 |
||
Baba csomag |
1 750 |
1 750 |
||
Köztemetés |
100 |
100 |
||
Fűtési támogatás |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
12 100 |
0 |
0 |
12 100 |
Ápolási díj |
3 500 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
33 860 |
0 |
0 |
33 860 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Intézmények |
Összesen |
2 |
1. |
Monorierdő Község Önkormányzata (polgármester) |
1 |
3 |
2. |
Monorierdő Község Önkormányzata (alpolgármester) |
1 |
4 |
3. |
Mezőőr |
1 |
5 |
3. |
Önkormányzati dolgozók |
3 |
6 |
4. |
Önkormányzat összesen |
6 |
7 |
5. |
Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) |
13 |
8 |
6. |
Közterület rendjének fenntartása Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő) |
1 |
9 |
9. |
Polgármesteri Hivatal összesen |
14 |
10 |
10. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (közalkalmazott) |
13 |
11 |
11. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (közalkalmazott) |
12,5 |
12 |
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (közalkalmazott) |
8 |
13 |
13. |
Óvoda összesen |
33,5 |
14 |
20. |
Összes foglalkoztatott |
53,5 |
15 |
21. |
Ebből: köztisztviselő |
14 |
16 |
22. |
közalkalmazott |
36,5 |
15. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
Normatíva (forintban) |
2 |
1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, ebből: |
201 983 815 |
3 |
- Polgármesteri Hivatal működésének támogatása |
144 872 858 |
|
4 |
- Zöldterület gazdálkodás támogatása |
7 413 421 |
|
5 |
- Közvilágítás támogatása |
16 114 500 |
|
6 |
- Köztemető támogatása |
1 469 063 |
|
7 |
- Közutak támogatása |
11 135 872 |
|
8 |
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
19 644 656 |
|
9 |
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
1 333 445 |
|
10 |
- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
|
11 |
2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, ebből: |
219 539 294 |
12 |
- Óvodaműködtetési támogatás |
42 559 494 |
|
13 |
- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
124 742 800 |
|
14 |
- Pedagógusokat segítők átlagbéralapú támogatása |
52 237 000 |
|
15 |
3. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből: |
57 529 574 |
16 |
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
39 240 394 |
|
17 |
- Szociális étkeztetés támogatása |
6 194 780 |
|
18 |
4. |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, ebből: |
70 703 029 |
19 |
- Dolgozók bértámogatása |
30 408 000 |
|
20 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
39 273 589 |
|
21 |
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 021 440 |
|
22 |
5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 609 398 |
23 |
6. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
12 094 400 |