Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
a Csanádapáca község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 30- 2017. 05. 30Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete
a Csanádapáca község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-05-30-tól 2017-05-31-ig
Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:
977 202 E Ft | bevétellel |
977 202 E Ft | kiadással |
0 E Ft | hiánnyal
|
állapítja meg.”
2. §
Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát
230 874 E Ft
összegben határozza meg.”
3. §
Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
1 208 076 E Ft
összegben határozza meg.”
4. §
Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
| |
A. Költségvetési kiadások: | |
I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.): | 552 602 |
1. Személyi juttatások összesen: | 321 127 |
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai | 128 129 |
1.2. Önkormányzat | 128 000 |
1.3. KÖH személyi juttatásai | 64 998 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 60 992 |
2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 26 063 |
2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 19 788 |
2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 15 141 |
3. Dologi kiadások összesen: | 155 226 |
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai | 59 993 |
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai | 87 694 |
3.3. KÖH dologi kiadásai | 7 539 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 8 511 |
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 511 |
5. Egyéb működési kiadások összesen: | 6 746 |
5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen | 206 |
5.1.1. Helyi önkormányzatoknak | 30 |
5.1.2. Önkormányzati társulásoknak | 176 |
5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen | 6 540 |
5.2.1. Civil szervezeteknek | 3 040 |
5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön | 1 500 |
5.2.3. Vállalkozásoknak (Kis-Csanád Nonprofit Kft.) | 2 000 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.): | 64 880 |
1. Beruházási kiadások összesen: | 19 721 |
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai | 1 150 |
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai | 18 471 |
1.3. KÖH beruházási kiadásai | 100 |
2. Felújítási kiadások összesen: | 44 159 |
2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai | 44 159 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 1 000 |
3.1. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás) | 1 000 |
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 131 159 |
1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék | 126 159 |
2. Vis Maior tartalék | 5 000 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. | 748 641 |
B. Finanszírozási kiadások összesen: | 228 561 |
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 561 |
2. Kincstárjegy vásárlás | 110 000 |
3. Állampapír vásárlás | 110 000 |
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.) | 977 202 |
D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen: | 230 874 |
1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 145 356 |
2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 150 |
3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 85 268 |
4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 100 |
E. Költségvetési bevételek: | |
I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.): | 527 789 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 387 943 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 219 642 |
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 100 718 |
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 115 103 |
1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 092 |
1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 729 |
1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: | 168 301 |
1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: | 9 226 |
1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól | 9 226 |
1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről | 159 075 |
1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől | 37 991 |
1.2.2.2. Fejezettől | 3 076 |
1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól | 6 514 |
1.2.2.4. Elkülönített állami pénzalaptól | 100 219 |
1.2.2.5. Önkormányzattól | 11 275 |
2. Közhatalmi bevételek összesen: | 43 492 |
2.1. Helyi adók összesen: | 36 050 |
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója | 8 000 |
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | 28 000 |
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után | 50 |
2.2. Átengedett központi adók összesen: | 6 000 |
2.2.1. Gépjárműadó | 6 000 |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 1 332 |
2.3.1. Pótlékok, bírságok | 250 |
2.3.2. Mezőőri járulék | 1 082 |
2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen: | 110 |
2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj | 110 |
3. Működési bevételek összesen: | 93 402 |
3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen: | 20 217 |
3.1.1. GYSZSZK bevétele | 47 |
3.1.2. Önkormányzat bevétele | 20 170 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 5 262 |
3.2.1. GYSZSZK bevétele | 1 819 |
3.2.2. Önkormányzat bevétele | 3 443 |
3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen: | 219 |
3.3.1. Önkormányzat bevétele | 219 |
3.4. Tulajdonosi bevételek összesen: | 3 537 |
3.4.1. Önkormányzat bevétele | 3 537 |
3.5. Ellátási díjak összesen: | 54 505 |
3.5.1. GYSZSZK bevétele | 54 505 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: | 7 662 |
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele | 3 018 |
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele | 4 644 |
3.7. Kamatbevételek összesen: | 2 000 |
3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek | 2 000 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 2 952 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen: | 1 500 |
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés | 1 500 |
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen: | 1 452 |
4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 1 452 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.): | 14 947 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 12 822 |
1.1. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól | 12 822 |
2. Felhalmozási bevételek összesen: | 1 125 |
2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 1 125 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 1 000 |
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 1 000 |
E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. | 542 736 |
F. Finanszírozási bevételek | 220 000 |
1. Kincstárjegy beváltás | 110 000 |
2. Állampapír beváltás | 110 000 |
G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F): | 762 736 |
C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének | -214 466 |
egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. : | |
H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom | |
nélküli bevételek összesen: | |
1. Előző évek maradványának igénybevétele | 214 466 |
1.1. GYSZSZK működési célra | 214 |
1.2. Önkormányzat működési célra | 30 860 |
1.3. Önkormányzat felhalmozási célra | 181 092 |
1.4. KÖH működési célra | 2 300 |
I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen: | 230 874 |
1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 145 356 |
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 150 |
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 85 268 |
1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 100 |
„
5. §
Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 126 159 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
6. §
Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 63 880 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”
7. §
Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 184 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:
a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát 93 fővel hagyja jóvá, ebből:
aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 56 fő,
ab) az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő,
ac) a KÖH létszám előirányzata 21 fő.
b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 90 fővel hagyja jóvá, ebből:
ba) a GYSZSZK létszám előirányzata 9 fő,
bb) az Önkormányzat létszám előirányzata 81 fő.
c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”
8. §
- Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Csanádapáca, 2017. május 24.