Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a Csanádapáca község 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 27- 2019. 11. 27

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetését:


2 662 966 E Ft

bevétellel

2 662 966 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          


állapítja meg.”



2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát


263 137 E Ft

összegben határozza meg.”


3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

2 926 103 E Ft

összegben határozza meg.”


4. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                        

615 908



1.   Személyi juttatások összesen:

368 510

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

162 293

1.2. Önkormányzat

124 520

1.3. KÖH személyi juttatásai

81 697



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

60 438

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

26 474

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

17 462

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                             

16 502



3. Dologi kiadások összesen:

174 257

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

            63175      

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

105 562

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 5 520



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5 650

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

  5650  



5. Egyéb működési kiadások összesen:

7 053

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 353

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj, tám. visszafiz.)

1 323

5.1.2. Helyi önkormányzatoknak

30



5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

5 700

5.2.1. Civil szervezeteknek

4 200

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 500





II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):              

1 931 122



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                   

        1 738 952

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

698

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 738 254



2. Felújítási kiadások  összesen:

191 170

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

500

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

190 670



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                               

1 000

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

1 000



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

106 822

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                              

101 822

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 653 852



B. Finanszírozási kiadások összesen:

9 114

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 114



C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 662 966



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

263 137

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

165 241

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

198

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 698



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

609 083


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

447 942



1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

280 727

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

102 982

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

157 540

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 518

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 570

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek

2 117



1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

167 215

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

10 297

1.2.1.1. Fejezettől EU-s programokra és azok társfinanszírozására

245

1.2.1.2. Elkülönített állami pénzalaptól 

      10 052



1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



153 026

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

39 725

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra


1.2.2.3. Fejezettől egyéb

10 307

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

7 396

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

82 676

1.2.2.6. Önkormányzattól

12 922



1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

3 892

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

3 892



2. Közhatalmi bevételek összesen:

47 630



2.1. Helyi adók összesen:

39 625

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 000

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

31 475

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

150



2.2. Átengedett központi adók összesen:

6 500

2.2.1. Gépjárműadó

6 500



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 395

2.3.1. Pótlékok, bírságok

250

2.3.2. Mezőőri járulék

1 145



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

110

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

110



3. Működési bevételek összesen:

111 891



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

17 305

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

1 024

3.1.2. Önkormányzat bevétele

16 281



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

12 283

3.2.1. GYSZSZK bevétele

5 917

3.2.2. Önkormányzat bevétele

6 366



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

400

3.3.1. Önkormányzat bevétele

400



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

461

3.4.1. Önkormányzat bevétele

461



3.5. Ellátási díjak összesen:

61 729

3.5.1. GYSZSZK bevétele

61 729



3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

9 118

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

4 748

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

4 370



3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

1 955

3.7.1. Önkormányzat ÁFA visszatérítése

1 955



3.8. Kamatbevételek összesen:

10

3.8.1. Önkormányzat kamatbevételek

10



3.9. Egyéb működési bevételek összesen:

8 630

3.9.1. Önkormányzat egyéb működési bevétele

8 630



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

1 620



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 500

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 500



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

120

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

120



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

578 311



1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

577 061

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

540 000

1.2. Fejezettől egyéb

30 854

1.3. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

6 207



2. Felhalmozási bevételek összesen:

250

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

250



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 000

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 000



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

1 187 394



F. Finanszírozási bevételek   

0



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

1 187 394



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-1 475 572

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

1 475 572

1.1. GYSZSZK működési célra

2 986

1.2. Önkormányzat működési célra

32 153

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

1 438 414

1.4. KÖH működési célra

2 019




I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

263 137

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

165 241

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

198

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 698

„


5. §


Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 101 822 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



6. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1 930 122 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”



7. §


  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csanádapáca, 2019. november 25.

Mellékletek