Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (X.11.) önkormányzati rendelete

a Csanádapáca község 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 12- 2019. 10. 12

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetését:



2 404 720 E Ft

bevétellel

2 404 720 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          


állapítja meg.”



2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

261 383 E Ft

összegben határozza meg.”




3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

2 666 103 E Ft

összegben határozza meg.”



4. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             


        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                        

602 090



1.   Személyi juttatások összesen:

358 847

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

160 809

1.2. Önkormányzat

117 128

1.3. KÖH személyi juttatásai

80 910



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

59 338

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

26 214

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

16 591

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                             

16 533



3. Dologi kiadások összesen:

171 202

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

60 750          

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

104 255

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 6 197



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5 650

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

5 650   



5. Egyéb működési kiadások összesen:

7 053

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 353

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj, tám. visszafiz.)

1 323

5.1.2. Helyi önkormányzatoknak

30



5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

5 700

5.2.1. Civil szervezeteknek

4 200

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 500



II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):              

1 685 602



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                   

    1 512 160

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

698

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 511 462



2. Felújítási kiadások  összesen:

172 442

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

500

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

171 942



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                               

1 000

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

1 000



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

107 914

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                              

102 914

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 395 606



B. Finanszírozási kiadások összesen:

9 114

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 114





C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 404 720



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

261 383

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

163 497

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

198

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 688



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

596 106


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

439 585



1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

278 884

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

102 914

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

155 814

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 469

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 570

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek

2 117



1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

160 701

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

10 297

1.2.1.1. Fejezettől EU-s programokra és azok társfinanszírozására

245

1.2.1.2. Elkülönített állami pénzalaptól 

      10 052





1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



146 581

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

39 725

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra


1.2.2.3. Fejezettől egyéb

7 051

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

7 396

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

79 487

1.2.2.6. Önkormányzattól

12 922



1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

3 823

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

3 823



2. Közhatalmi bevételek összesen:

47 630



2.1. Helyi adók összesen:

39 625

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 000

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

31 475

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

150



2.2. Átengedett központi adók összesen:

6 500

2.2.1. Gépjárműadó

6 500



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 395

2.3.1. Pótlékok, bírságok

250

2.3.2. Mezőőri járulék

1 145



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

110

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

110



3. Működési bevételek összesen:

107 271



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

17 305

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

1 024

3.1.2. Önkormányzat bevétele

16 281



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

10 873

3.2.1. GYSZSZK bevétele

4 507

3.2.2. Önkormányzat bevétele

6 366



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

400

3.3.1. Önkormányzat bevétele

400



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

461

3.4.1. Önkormányzat bevétele

461



3.5. Ellátási díjak összesen:

61 229

3.5.1. GYSZSZK bevétele

61 229



3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

8 603

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

4 233

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

4 370



3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

1 955

3.7.1. Önkormányzat ÁFA visszatérítése

1 955



3.8. Kamatbevételek összesen:

10

3.8.1. Önkormányzat kamatbevételek

10



3.9. Egyéb működési bevételek összesen:

6 435

3.9.1. Önkormányzat egyéb működési bevétele

6 435



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

1 620



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 500

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 500



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

120

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

120



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

333 042



1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

331 792

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

313 208

1.2. Fejezettől egyéb

12 377

1.3. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

6 207



2. Felhalmozási bevételek összesen:

250

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

250



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 000

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 000



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

929 148



F. Finanszírozási bevételek   

0



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

929 148



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-1 475 572

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

1 475 572

1.1. GYSZSZK működési célra

2 986

1.2. Önkormányzat működési célra

32 153

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

1 438 414

1.4. KÖH működési célra

2 019



I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

261 383

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

163 497

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

198

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 688

„

5. §


Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 102 914 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


6. §


Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
8 053 E Ft – ebből 7 053 E Ft működési célú és 1 000 E Ft felhalmozási célú -  melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”


7. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1 684 602 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat -  a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”



8. §


  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.




ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csanádapáca, 2019. október 9.

Mellékletek