Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (VI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 27- 2020. 06. 27Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (VI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról1
Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §-a alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. §
Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési
kiadási főösszegét 64.267.896 forintban állapítja meg,melyből:
- működési : 51.527.759 forint
Ebből: - kötelező feladat: 29.216.659 forint
- önként vállalt feladat: 22.311.100 forint
- államigazgatási feladat: 0 forint
- felhalmozási és beruházási: 12.740.137 forint
Ebből: - kötelező feladat: 7.556.883 forint
- önként vállalt feladat: 5.183.254 forint
- államigazgatási feladat: 0 forint
bevételi főösszegét 64.267.896 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 46.807.038 forint
Ebből: - kötelező feladat: 32.715.328 forint
- önként vállalt feladat: 14.091.710 forint
- államigazgatási feladat: 0 forint
- felhalmozási: 17.460.858 forint
Ebből: - kötelező feladat: 3.003.578 forint
- önként vállalt feladat: 14.457.280 forint
- államigazgatási feladat: 0 forint
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(10) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.
(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(12) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
(13) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
(14) A Rendelet kiegészül e rendelet 12. számú mellékletével.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
14 262 405 |
247 198 |
14 509 603 |
Müködési kiadások |
||||
Közhatalmi bevételek: |
3 328 000 |
12 095 690 |
15 423 690 |
Személyi juttatások |
12 283 808 |
733 367 |
13 017 175 |
|
- gépjárműadó |
2 000 000 |
1 417 140 |
3 417 140 |
Munkaadókat terh.jár. |
2 324 767 |
-191 005 |
2 133 762 |
|
- talajterhelési díj |
278 000 |
0 |
278 000 |
Dologi kiadások |
9 793 640 |
367 379 |
10 161 019 |
|
- iparűzési adó |
500 000 |
10 678 550 |
11 178 550 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 590 000 |
0 |
1 590 000 |
|
- IFA |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
0 |
50 000 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel. |
3 494 207 |
0 |
3 494 207 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n bel. |
6 493 814 |
0 |
6 493 814 |
társulásnak |
2 224 677 |
0 |
2 224 677 |
|
- elkülönített állami pü-i alap-tól (közfoglalkoztatás) |
1 753 710 |
0 |
1 753 710 |
helyi önkormányzatnak |
909 530 |
0 |
909 530 |
|
- helyi önkormányzatoktól (védőnői szolgálat) |
1 260 104 |
0 |
1 260 104 |
közös hivatal |
360 000 |
360 000 |
||
- OEP támogatás (védőnő) |
3 480 000 |
0 |
3 480 000 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kív. |
868 700 |
0 |
868 700 |
|
- egyéb fejezeti kezelési ei. |
0 |
0 |
0 |
- civil szervezetnek |
328 700 |
0 |
328 700 |
|
egyéb fejezeti kez.ei-tól EU-s program |
0 |
0 |
0 |
- egyéb vállalkozásnak |
540 000 |
0 |
540 000 |
|
Működési bevételek: |
263 500 |
1 941 692 |
2 205 192 |
Tartalékok |
793 960 |
18 898 440 |
19 692 400 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kív. |
627 000 |
0 |
627 000 |
Felhalmozási kiadások |
2 216 689 |
9 743 448 |
11 960 137 |
|
- nonprofit gazdasági társaságtól |
0 |
157 869 |
157 869 |
- felújítások |
1 949 387 |
4 610 194 |
6 559 581 |
|
- egyéb vállalkozástól |
627 000 |
-157 869 |
469 131 |
-beruházás |
267 302 |
5 133 254 |
5 400 556 |
|
Pénzmaradvány |
9 121 052 |
-1 573 313 |
7 547 739 |
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n b. |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
működési pénzmaradvány |
6 174 363 |
1 373 376 |
7 547 739 |
helyi önkormányzatnak |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
felhalmozási pénzmaradvány |
2 946 689 |
-2 946 689 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n k. |
730 000 |
0 |
730 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
egyéb civil szervezetnek |
730 000 |
0 |
730 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú p.átv.ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
570 496 |
570 496 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felh.c.t.b.ÁHT-n belülről |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
|||||
- egyéb fejezeti kez.ei-tól |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
|||||
Összesen: |
34 095 771 |
30 172 125 |
64 267 896 |
Összesen: |
34 095 771 |
30 172 125 |
64 267 896 |
|
2. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIG.FEL. |
ÖSSZESEN |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
12 283 808 |
733 367 |
13 017 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 283 808 |
733 367 |
13 017 175 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ |
2 324 767 |
-191 005 |
2 133 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 324 767 |
-191 005 |
2 133 762 |
DOLOGI KIADÁSOK |
9 793 640 |
367 379 |
10 161 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 793 640 |
367 379 |
10 161 019 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
200 000 |
0 |
200 000 |
1 390 000 |
0 |
1 390 000 |
0 |
0 |
0 |
1 590 000 |
0 |
1 590 000 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE |
3 134 207 |
0 |
3 134 207 |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
3 494 207 |
0 |
3 494 207 |
- helyi önkormányzatoknak |
909 530 |
0 |
909 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 530 |
0 |
909 530 |
- önkormányzati társulásnak |
2 224 677 |
0 |
2 224 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 224 677 |
0 |
2 224 677 |
-Közös Hivatal |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
360 000 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 |
0 |
0 |
868 700 |
0 |
868 700 |
0 |
0 |
0 |
868 700 |
0 |
868 700 |
- civil szervezetnek |
0 |
0 |
0 |
328 700 |
0 |
328 700 |
0 |
0 |
0 |
328 700 |
0 |
328 700 |
- egyéb vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
540 000 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
793 960 |
18 898 440 |
19 692 400 |
0 |
0 |
0 |
793 960 |
18 898 440 |
19 692 400 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
570 496 |
570 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 496 |
570 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
27 736 422 |
1 480 237 |
29 216 659 |
3 412 660 |
18 898 440 |
22 311 100 |
0 |
0 |
0 |
31 149 082 |
20 378 677 |
51 527 759 |
FELÚJÍTÁS |
1 949 387 |
4 610 194 |
6 559 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 949 387 |
4 610 194 |
6 559 581 |
BERUHÁZÁS |
267 302 |
0 |
267 302 |
0 |
5 133 254 |
5 133 254 |
0 |
0 |
0 |
267 302 |
5 133 254 |
5 400 556 |
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n kívülre |
730 000 |
0 |
730 000 |
730 000 |
0 |
730 000 |
||||||
Egyéb felhalm.c.t.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
2 946 689 |
4 610 194 |
7 556 883 |
0 |
5 183 254 |
5 183 254 |
0 |
0 |
0 |
2 946 689 |
9 793 448 |
12 740 137 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 683 111 |
6 090 431 |
36 773 542 |
3 412 660 |
24 081 694 |
27 494 354 |
0 |
0 |
0 |
34 095 771 |
30 172 125 |
64 267 896 |
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMIG.FEL. |
ÖSSZESEN |
||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
14 262 405 |
247 198 |
14 509 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 262 405 |
247 198 |
14 509 603 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
2 328 000 |
1 417 140 |
3 745 140 |
1 000 000 |
10 678 550 |
11 678 550 |
0 |
0 |
0 |
3 328 000 |
12 095 690 |
15 423 690 |
- gépjárműadó |
2 000 000 |
1 417 140 |
3 417 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 417 140 |
3 417 140 |
- talajterhelési díj |
278 000 |
0 |
278 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 000 |
0 |
278 000 |
- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
- iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
10 678 550 |
11 178 550 |
500 000 |
10 678 550 |
11 178 550 |
|||
- IFA |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
263 500 |
1 941 692 |
2 205 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 500 |
1 941 692 |
2 205 192 |
EGYÉB MŰK. CÉLÚ TÁM.BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL |
6 493 814 |
0 |
6 493 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 493 814 |
0 |
6 493 814 |
- helyi önkormányzatoktól |
1 260 104 |
0 |
1 260 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 260 104 |
0 |
1 260 104 |
- OEP-től |
3 480 000 |
0 |
3 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 480 000 |
0 |
3 480 000 |
- elkülönített állami pü-i alaptól |
1 753 710 |
0 |
1 753 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 710 |
0 |
1 753 710 |
- egyéb fejezeti kez.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EGYÉB MŰK. CÉLÚ TÁM.ÉRT.BEV. ÁHT-N KÍVÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
627 000 |
0 |
627 000 |
0 |
0 |
0 |
627 000 |
0 |
627 000 |
- egyéb vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
627 000 |
-157 869 |
469 131 |
0 |
0 |
0 |
627 000 |
-157 869 |
469 131 |
- nonprofit gazdasági szervezettől |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 869 |
157 869 |
0 |
157 869 |
157 869 |
|||
Pénzmaradvány |
4 388 703 |
1 372 876 |
5 761 579 |
1 785 660 |
500 |
1 786 160 |
0 |
0 |
0 |
6 174 363 |
1 373 376 |
7 547 739 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
27 736 422 |
4 978 906 |
32 715 328 |
3 412 660 |
10 679 050 |
14 091 710 |
0 |
0 |
0 |
31 149 082 |
15 657 956 |
46 807 038 |
ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
2 946 689 |
-2 946 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 946 689 |
-2 946 689 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.p.átv.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
2 946 689 |
56 889 |
3 003 578 |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
0 |
0 |
0 |
2 946 689 |
14 514 169 |
17 460 858 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
30 683 111 |
5 035 795 |
35 718 906 |
3 412 660 |
25 136 330 |
28 548 990 |
0 |
0 |
0 |
34 095 771 |
30 172 125 |
64 267 896 |
3. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES BEVÉTEL |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
||||||||||||||||||||||||||||||
Önkorm.felh.támogatása |
Felhalmozásra átvett pe. |
Pénzmaradvány |
Közhatalmi bevételek |
működési bevételek |
Egyéb műk.cél.tá.ért.bev. |
Önkormányzatok működési tám. |
Egyéb műk.c.átv.p.eszk. |
Pénzmaradvány |
finanszírozási bevétel |
||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
14 262 405 |
17 708 056 |
31 970 461 |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 262 405 |
247 198 |
14 509 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
1 753 710 |
0 |
1 753 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 710 |
0 |
1 753 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
78 500 |
1 777 050 |
1 855 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 500 |
1 777 050 |
1 855 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
3 328 000 |
12 095 690 |
15 423 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 328 000 |
12 095 690 |
15 423 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020. Város,-községgazd. Egyéb szolg. |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107051. Szociális étkeztetés |
169 000 |
-7 720 |
161 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 000 |
-7 720 |
161 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
4 740 104 |
0 |
4 740 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 740 104 |
0 |
4 740 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
9 121 052 |
-1 573 313 |
7 547 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 946 689 |
-2 946 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 174 363 |
1 373 376 |
7 547 739 |
0 |
0 |
0 |
104051.gyermekvédelmi pénzbeli és term. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
011130. Önkormányzati igazgatás |
16 000 |
167 362 |
183 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
167 362 |
183 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072111. Háziorvosi alapellátás |
627 000 |
0 |
627 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
627 000 |
0 |
627 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
34 095 771 |
30 172 125 |
64 267 896 |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
2 946 689 |
-2 946 689 |
0 |
3 328 000 |
12 095 690 |
15 423 690 |
263 500 |
1 941 692 |
2 205 192 |
6 493 814 |
0 |
6 493 814 |
14 262 405 |
247 198 |
14 509 603 |
627 000 |
0 |
627 000 |
6 174 363 |
1 373 376 |
7 547 739 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
ER |
MÓD |
MÓD |
Költségvetési törvény 2. melléklet e alapján |
|||
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
10 449 405 |
247 198 |
10 696 603 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 960 170 |
0 |
1 960 170 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 696 000 |
0 |
1 696 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
473 685 |
0 |
473 685 |
Közutak fenntartásának támogatása |
329 150 |
0 |
329 150 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
990 400 |
0 |
990 400 |
Bérkompenzáció |
0 |
247 198 |
247 198 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|||
TÁMOGATÁSA |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó) |
0 |
0 |
0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó) |
0 |
0 |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó) |
0 |
0 |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó) |
0 |
0 |
0 |
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz |
0 |
0 |
0 |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Többlet kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOC. ÉS GYERM. Fel. TÁM. |
2 013 000 |
0 |
2 013 000 |
Települési önkormányzatok szociális,gyerm. és gyermekétk. Fel.tám. |
2 013 000 |
0 |
2 013 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
ÖSSZESEN: |
14 262 405 |
3 250 776 |
17 513 181 |
5. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes kiadás |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felújítások,beruházások |
Támogatásértékű kiadás |
Átadott pénzeszközök |
Személyi juttatások |
Szociális hozzájár.adó |
Dologi kiadások |
egyéb műk.t.ÁHTn belülre |
egyéb műk.c.tám ÁHTn kív. |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Általános tartalék |
ÁHTn belüli megel.visszafiz. |
||||||||||||||||||||||||||
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
ER |
MÓD |
MÓD |
|
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
2 038 287 |
2 622 093 |
4 660 380 |
1 949 387 |
2 343 213 |
4 292 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 900 |
278 880 |
367 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
12 679 337 |
19 442 878 |
32 122 215 |
0 |
34 120 |
34 120 |
730 000 |
0 |
730 000 |
50 000 |
50 000 |
6 099 400 |
289 782 |
6 389 182 |
1 189 383 |
0 |
1 189 383 |
3 506 594 |
170 536 |
3 677 130 |
360 000 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 960 |
18 898 440 |
19 692 400 |
0 |
0 |
0 |
|
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
762 000 |
-297 666 |
464 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 000 |
-297 666 |
464 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104051. Gyermekvédelmi pénzbeli és term. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
19 050 |
2 827 759 |
2 846 809 |
0 |
2 266 981 |
2 266 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
560 778 |
579 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
064010. közvilágítás |
1 549 400 |
177 581 |
1 726 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 400 |
177 581 |
1 726 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
066020. város- és községgazdálkodás |
939 996 |
40 259 |
980 255 |
0 |
13 490 |
13 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
32 480 |
282 480 |
0 |
0 |
0 |
689 996 |
-5 711 |
684 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
072111. háziorvosi alapellátás |
825 750 |
4 713 004 |
5 538 754 |
0 |
4 571 200 |
4 571 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 750 |
141 804 |
427 554 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
018010. Önkormányzatok elszámolásai közp.k |
0 |
570 496 |
570 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 496 |
570 496 |
||
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
5 208 162 |
-1 199 167 |
4 008 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 926 868 |
-1 018 155 |
2 908 713 |
743 914 |
-191 005 |
552 909 |
469 900 |
9 993 |
479 893 |
67 480 |
0 |
67 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
1 590 000 |
355 005 |
1 945 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 005 |
355 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 000 |
0 |
1 590 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
018030. finanszírozási műveletek |
3 066 727 |
0 |
3 066 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 066 727 |
0 |
3 066 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
107051. szociális étkeztetés |
177 800 |
17 394 |
195 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
17 394 |
195 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
082044. könyvtári szolgáltatás |
940 702 |
-6 797 |
933 905 |
267 302 |
-9 242 |
258 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
0 |
540 000 |
105 300 |
0 |
105 300 |
28 100 |
2 445 |
30 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
082091. kőzművelődési tevékenység |
1 968 500 |
-870 777 |
1 097 723 |
0 |
349 790 |
349 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 500 |
-1 220 567 |
747 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
013320. köztemető fenntartás |
215 900 |
-45 827 |
170 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 900 |
-45 827 |
170 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
1 785 460 |
1 825 890 |
3 611 350 |
0 |
173 896 |
173 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 467 540 |
1 429 260 |
2 896 800 |
286 170 |
0 |
286 170 |
31 750 |
222 734 |
254 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
051030. nem veszélyes (települési) hulladék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
084031. civil szervezetk támogatása |
328 700 |
0 |
328 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
328 700 |
0 |
328 700 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ÖSSZESEN: |
34 095 771 |
30 172 125 |
64 267 896 |
2 216 689 |
9 743 448 |
11 960 137 |
730 000 |
0 |
730 000 |
50 000 |
50 000 |
12 283 808 |
733 367 |
13 017 175 |
2 324 767 |
-191 005 |
2 133 762 |
9 793 640 |
367 379 |
10 161 019 |
3 494 207 |
0 |
3 494 207 |
868 700 |
0 |
868 700 |
1 590 000 |
0 |
1 590 000 |
793 960 |
18 898 440 |
19 692 400 |
0 |
570 496 |
570 496 |
|
6. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||
- Közhatalmi bevétel |
3 328 000 |
12 095 690 |
15 423 690 |
- Felhalmozási célú önkorm.t. |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
|||||
- működési bevétel |
263 500 |
1 941 692 |
2 205 192 |
- Pénzmaradvány |
2 946 689 |
-2 946 689 |
0 |
|||||
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
6 493 814 |
0 |
6 493 814 |
- Egyéb felhalm.c.t.b.ÁHT-n b. |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
|||||
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n kívülről |
627 000 |
0 |
627 000 |
|||||||||
- Önkormányzatok működési támogatása |
14 262 405 |
247 198 |
14 509 603 |
|||||||||
- Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
- Pénzmaradvány |
6 174 363 |
1 373 376 |
7 547 739 |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
31 149 082 |
15 657 956 |
46 807 038 |
ÖSSZESEN: |
2 946 689 |
14 514 169 |
17 460 858 |
|||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
ER |
MÓD |
MÓD |
|||||
- Személyi juttatások |
12 283 808 |
733 367 |
13 017 175 |
- felújítás |
1 949 387 |
4 610 194 |
6 559 581 |
|||||
- Szociális hozzájárulási adó |
2 324 767 |
-191 005 |
2 133 762 |
-beruházás |
267 302 |
5 133 254 |
5 400 556 |
|||||
- Dologi kiadások |
9 793 640 |
367 379 |
10 161 019 |
- Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n b. |
0 |
50 000 |
50 000 |
|||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
3 494 207 |
0 |
3 494 207 |
- Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n k. |
730 000 |
0 |
730 000 |
|||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
868 700 |
0 |
868 700 |
0 |
||||||||
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 590 000 |
0 |
1 590 000 |
0 |
||||||||
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
570 496 |
570 496 |
0 |
||||||||
- Általános tartalék |
793 960 |
18 898 440 |
19 692 400 |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
31 149 082 |
20 378 677 |
51 527 759 |
ÖSSZESEN: |
2 946 689 |
9 793 448 |
12 740 137 |
|||||
7. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
működési bevétel |
14 000 |
14 000 |
2 035 192 |
14 000 |
30 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
2 205 192 |
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
1 319 000 |
41 000 |
1 800 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
2 391 690 |
41 000 |
91 000 |
9 500 000 |
15 423 690 |
|
Önkorm. ktgv. támogatása |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
2 409 603 |
14 509 603 |
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
52 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
52 000 |
56 000 |
56 000 |
63 000 |
627 000 |
|
Egyéb műk.c..tám.ért.b.ÁHT-n bel. |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
582 000 |
586 000 |
1 537 814 |
292 000 |
292 000 |
292 000 |
292 000 |
292 000 |
6 493 814 |
|
Pénzmaradvány |
7 547 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 547 739 |
|
Felhalmozási célú önkorm.tám. |
0 |
0 |
0 |
3 003 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 003 578 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.c.t.b.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 457 280 |
0 |
14 457 280 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 299 739 |
1 752 000 |
5 092 192 |
4 792 578 |
3 557 000 |
1 825 000 |
2 776 814 |
1 531 000 |
3 849 690 |
1 503 000 |
16 010 280 |
12 278 603 |
64 267 896 |
|
Személyi juttatások |
1 132 000 |
1 132 000 |
1 132 000 |
1 132 000 |
1 132 000 |
1 290 000 |
1 622 175 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
13 017 175 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
203 000 |
250 000 |
135 152 |
135 152 |
135 152 |
135 153 |
135 153 |
2 133 762 |
|
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
450 000 |
594 000 |
700 000 |
1 567 019 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
700 000 |
1 200 000 |
1 050 000 |
10 161 019 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
430 000 |
139 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
2 295 207 |
3 494 207 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
45 000 |
45 000 |
54 000 |
294 700 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
115 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
868 700 |
|
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n k. |
730 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 000 |
|
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n b. |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
0 |
0 |
770 000 |
0 |
1 590 000 |
|
ÁHTn belüli megel.visszafizetése |
570 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 496 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
14 457 280 |
1 735 120 |
19 692 400 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 000 |
0 |
0 |
5 133 556 |
5 400 556 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 559 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 559 581 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 358 496 |
1 767 000 |
1 907 000 |
2 541 700 |
2 148 000 |
9 734 600 |
3 187 175 |
3 029 152 |
5 906 152 |
1 839 152 |
17 566 433 |
11 283 036 |
64 267 896 |
|
8. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
7 547 739 |
1 752 000 |
3 358 496 |
-1 606 496 |
5 941 243 |
február |
5 941 243 |
1 752 000 |
1 767 000 |
-15 000 |
5 926 243 |
március |
5 926 243 |
5 092 192 |
1 907 000 |
3 185 192 |
9 111 435 |
április |
9 111 435 |
4 792 578 |
2 541 700 |
2 250 878 |
11 362 313 |
május |
11 362 313 |
3 557 000 |
2 148 000 |
1 409 000 |
12 771 313 |
június |
12 771 313 |
1 825 000 |
9 734 600 |
-7 909 600 |
4 861 713 |
július |
4 861 713 |
2 776 814 |
3 187 175 |
-410 361 |
4 451 352 |
augusztus |
4 451 352 |
1 531 000 |
3 029 152 |
-1 498 152 |
2 953 200 |
szeptemb. |
2 953 200 |
3 849 690 |
5 906 152 |
-2 056 462 |
896 738 |
október |
896 738 |
1 503 000 |
1 839 152 |
-336 152 |
560 586 |
november |
560 586 |
16 010 280 |
17 566 433 |
-1 556 153 |
-995 567 |
december |
-995 567 |
12 278 603 |
11 283 036 |
995 567 |
0 |
ÖSSZES: |
56 720 157 |
64 267 896 |
-7 547 739 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
BERUHÁZÁS: |
267 302 |
5 133 254 |
5 400 556 |
2 db laptop vásárlása könyvtár,közműv. , kieg. |
267 302 |
334 058 |
601 360 |
informatikai eszközök rendelő |
0 |
354 999 |
354 999 |
eszözbeszerzés közfoglalkoztatás |
0 |
173 896 |
173 896 |
laptop táska |
0 |
6 490 |
6 490 |
akkumulátor |
0 |
13 490 |
13 490 |
egyéb gép, berendezés rendelő |
4 216 201 |
4 216 201 |
|
immateriális javak beszerzése |
34 120 |
34 120 |
|
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
FELÚJÍTÁS |
1 949 387 |
4 610 194 |
6 559 581 |
Vis Maior |
1 949 387 |
2 343 213 |
4 292 600 |
aknafedlapok |
0 |
2 209 831 |
2 209 831 |
energetikai tanusítvány |
57 150 |
57 150 |
|
Összesen: |
2 216 689 |
9 743 448 |
11 960 137 |
10. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
2020. |
2021. |
2022. |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
14 509 603 |
14 509 000 |
14 509 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
9 500 000 |
15 423 000 |
15 423 000 |
||||
Működési bevételek |
2 383 538 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről |
8 500 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről |
640 553 |
627 000 |
627 000 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
574 957 |
570 000 |
570 000 |
||||
Pénzmaradvány |
3 500 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
39 608 651 |
44 729 000 |
44 729 000 |
||||
Személyi juttatások |
12 995 785 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 098 803 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
Dologi kiadások |
9 696 685 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Általános tartalék |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
2 702 464 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
790 750 |
868 000 |
868 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 532 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
570 496 |
570 000 |
570 000 |
||||
Működési kiadások összesen |
30 386 983 |
33 938 000 |
33 938 000 |
||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány ig. |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú önkorm.támogatások |
0 |
||||||
Egyéb felhalm.c.t.b.ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (felújítás) |
9 221 668 |
10 791 000 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (beruházás) |
0 |
10 791 000 |
|||||
Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n belülre |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási c.t.ÁHT-n kívülre |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
9 221 668 |
10 791 000 |
10 791 000 |
||||
Önkormányzat bevételei összesen |
39 608 651 |
44 729 000 |
44 729 000 |
||||
Önkormányzat kiadásai összesen |
39 608 651 |
44 729 000 |
44 729 000 |
||||
11. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
ER |
MÓD |
MÓD |
gépjárműadó |
2000000 |
1417140 |
3417140 |
talajterhelési díj |
278000 |
0 |
278000 |
egyéb közhatalmi bevétel |
50000 |
0 |
50000 |
IFA |
500000 |
0 |
500000 |
iparűzési adó |
500000 |
10678550 |
11178550 |
0 |
|||
0 |
|||
0 |
|||
ADÓ ÖSSZESEN: |
3328000 |
12095690 |
15423690 |
12. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
17 460 858 |
17 460 858 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
3 003 578 |
3 003 578 |
||||
Egyéb fejezeti kez.ei-tól |
0 |
14 457 280 |
14 457 280 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
868 |
868 |
||||
egyéb civil szervezetektől |
0 |
868 |
868 |
||||
- emlékmű felújítás |
0 |
730 |
730 |
||||
- védőnői szolgálat eszköz beszerzés (pályázat) |
0 |
138 |
138 |
||||
Összesen |
0 |
17 461 726 |
17 461 726 |
||||
13. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
ER |
MÓD |
MÓD |
||||
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n belülre: |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
- helyi önkormányzatnak |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||
0 |
|||||||
Egyéb felh.c.t.ÁHT-n kívülre |
730 000 |
0 |
730 000 |
||||
- civil szervezetnek |
730 000 |
0 |
730 000 |
||||
emlékmű felújítás |
|||||||
Összesen |
730 000 |
50 000 |
780 000 |
||||
14. melléklet a 2/2020. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ELŐIRÁNYZAT |
||
ER |
MÓD |
MÓD |
||
Közhatalmi bevételek: |
||||
- gépjárműadó |
Mentesség |
34 000 |
0 |
34 000 |
Kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
|
-talajterhelési díj |
Mentesség |
0 |
0 |
0 |
Kedvezmény |
0 |
0 |
0 |
|
- Szociális étkeztetés térítési díj |
Kedvezmény |
17 000 |
16 914 |
33 914 |
Összesen: |
51 000 |
16 914 |
67 914 |
|
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. június 28. napjával.