Gyöngyös Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyös Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

1. 2015. évi összes bevétel                                 13.411.209 EFt

    - ebből 2015. évi költségvetési bevétel               5.816.216 EFt

2. 2015. évi összes kiadás                                  12.344.964 EFt

    - ebből 2015. évi költségvetési kiadás                5.819.721 EFt

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2015. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások                                               1.576.605 EFt
2. Felhalmozási célú támogatások                                             280.256 EFt
3. Közhatalmi bevételek                                                        3.088.823 EFt
4. Működési bevételek                                                             748.297 EFt
5. Felhalmozási bevételek                                                            7.174 EFt
6. Működési célú átvett pénzeszköz                                             16.701 EFt
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        98.360 EFt
8. Hitel, kölcsönfelvétel                                                             31.137 EFt
9. Értékpapírok bevételei                                                                   0 EFt
10. Maradvány igénybevétele                                                  1.064.088 EFt
11. Központi, irányítószervi támogatás                                     1.593.768 EFt
12.    Betétek megszüntetése                                                      4.900.000 EFt

(2) A 2015. évi bevételi főösszeg részletezését az 1-2. mellékletek tartalmazzák.

3.§

(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2015. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások                                                           1.348.342 EFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok                                               344.783 EFt
3. Dologi kiadások                                                                 1.654.094 EFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    99.716 EFt
5. Egyéb működési célú kiadások                                           1.237.544 EFt
6. Beruházások                                                                        413.350 EFt
7. Felújítások                                                                           423.688 EFt
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          298.204 EFt
9. Tartalékok                                                                                       0 EFt
10. Hitel, kölcsöntörlesztés                                                          31.475 EFt
11. Értékpapírok kiadásai                                                                     0 EFt
12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     1.593.768 EFt
13. Betét elhelyezés                                                                4.900.000 EFt

(2) A 2015. évi kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 3. és a 3/A – 3/D. mellékletek tartalmazzák.

4.§

(1) A Képviselő-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                           28 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                               1 fő

2.  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                         120 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                               6 fő

3.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                         267 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                             17 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 108 fő volt.          

5. §

(1) A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 9. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 90.725 EFt mérlegfőösszeggel, és ezen belül 39.654 EFt forráshiánnyal hagyja jóvá.

6.§

(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2015. évi záró állományát az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2015-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 7. melléklet hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2015, évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza

7.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 12. mellékletben bemutatott 2015. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 16.648.981 EFt-ban hagyja jóvá.

 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét:                                    13.411.209 EFt-ban

2. kiadási főösszegét:                                     12.344.964 EFt-ban

hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.   

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 14. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2015. évi maradvány összegét 1.066.241 EFt-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérleg szerinti eredményét a 15. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján -15.026 EFt-ban állapítja meg.

8.§

(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                         Hiesz György sk.                                                                Dr. Kozma Katalin sk.

                           polgármester                                                                               jegyző