Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 157 §. (b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja

1.§

A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

2. E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési teljesítése.

Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési:

a/  bevételi főösszegét:      221.849 e Ft-ban

b/  kiadási főösszegét:       199.699 e Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

Teljesített 2013. évi költségvetési bevételek

/1/ Az önkormányzat 2013. évi bevétele forrásonként:

-   Intézményi működési bevétel                                 31.971 e Ft

• Működési célú támogatás Áh-n belülről               146.536 e Ft
• Közhatalmi bevételek                                             16.815 e Ft
• Felhalmozási bevételek                                             7.297 e Ft
• Előző évi pénzmaradvány igénybevétele               19.271 e Ft
• Függő, átfutó bevételek állománya                              -41 e Ft

/2/ Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételének részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

Teljesített 2013. évi költségvetési kiadás

      /1/ Az Önkormányzat 2013. évi teljesített kiadásai forrásonként:

      -  működési kiadás:                                            182.744 e Ft

         ebből:          - személyi juttatás:                                                     52.551 e Ft

                             - járulékok                                                                 10.282 e Ft

                             - dologi                                                                      61.897 e Ft

                                         - egyéb működési célú kiadás:                                   34.841 e Ft

                                         - ellátottak pénzbeli juttatásai:                                  23.173 e Ft

- felhalmozási kiadás:                                          11.172 e Ft

                 ebből:              - Felújítás (Áfával )                                                   4.581 e Ft

                                         - Beruházás (Áfával)                                                 3.591 e Ft

                                         - Egyéb felhalmozási célú kiadások                          3.000 e Ft

• átfutó, függő kiadások                                   5.753 e Ft

/2/ Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletes, szakfeladatokra bontott kiadásait a 3-11. sz. mellékletek tartalmazzák.

5.§

Pénzmaradvány

 /1/ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványa 5.948 e Ft, melynek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza, így a költségvetési tartalék összege 24.821 e Ft.

/2/ Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát, illetve a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben előírt bontásban lévő vagyon kimutatását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

6.§

A 2013. évi tényleges közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.

7.§

Az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 2013. évben 64 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

Polgármester                              1 fő

Egészségügyi ellátás                  1 fő 

Város-és községgazdálkodás     2 fő

Vagyongazdálkodás                  2 fő

Falugondnok                              1 fő

Szeszfőzde                                 1 fő

Konyha                                      5 fő

Közcélú munkavállaló               51 fő

Mindösszesen :                         64 fő

8.§

Az Önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti költségvetési jelentését a 17. sz. melléklet tartalmazza.

9.§

A Mérleget a 14. sz. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásait a 16. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 18. sz. melléklet tartalmazza.

10.§

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bükkösd, 2014. április 11.

Budai Zsolt                                                                             Dr. Tarai Klára polgármester                                                                             aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április

                                                                    Dr. Tarai Klára

                                                                             aljegyző