Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (IV.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 04. 26

Bükkösd Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

                                            3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetési

zárszámadásáról.



Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § (b) pontjában foglaltaknak megfelelően a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§


A rendelet hatálya


(1)   A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre.


(2)   E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.



2.§


Az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítése.


Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési:


a/  bevételi főösszegét:      249.835.010  Ft-ban

b/  kiadási főösszegét:       163.410.471 e Ft-ban

állapítja meg.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét az 6. sz. melléklet tartalmazza.


3.§


Teljesített 2017. évi költségvetési bevételek


/1/ Az önkormányzat 2017. évi bevétele forrásonként:


-   Működési célú támogatások ÁH-n belülről                       110.536.170 Ft

-     Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről                          5.250.457 Ft

-     Közhatalmi bevételek                                                           35.127.871 Ft

-     Működési bevételek                                                              24.924.510 Ft

-     Felhalmozási bevételek                                                             300.000 Ft

-     Működési célú átvett pénzeszközök                                      5.444.549 Ft

-     Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               0 Ft

-     Finanszírozási bevételek                                                      68.251.453 Ft               

/2/ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételének részletezését a 2 és 4. sz. melléklet tartalmazza.

4.§


Teljesített 2017. évi költségvetési kiadás


      /1/ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített kiadásai forrásonként:


      -  Személyi juttatások                                     48.487.547 Ft

-   Járulékok                                                       7.666.660 Ft

-   Dologi kiadások                                          65.213.922 Ft

-   Ellátottak pénzbeli juttatásai                        5.062.990 Ft

-   Egyéb működési célú kiadás                       23.654.167 Ft

-   Beruházások                                                11.246.920 Ft

-   Felújítások                                                                   0 Ft

-   Finanszírozási kiadások                                2.078.265 Ft


/2/ Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.


5.§


Maradvány kimutatás


 /1/ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési pénzmaradványa 86.424.539 Ft, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft.  A maradvány részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.


/2/ Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát, illetve a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírt bontásban lévő vagyon kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.


6.§


A 2017. évi tényleges közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.



7.§

                                                                            

Az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 2017. évben 38 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

Polgármester                              1 fő

Egészségügyi ellátás                  1 fő 

Város és községgazdálkodás     1 fő

Vagyongazdálkodás                   0 fő

Falugondnok                              1 fő

Szeszfőzde                                 0 fő

Konyha                                       1 fő

Közcélú munkavállaló              33 fő

Mindösszesen :                         38 fő


8.§


Az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.


9.§


Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásait a 9. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.


10.§


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.



Bükkösd, 2018. április 20.



Budai Zsolt                                                                             Dr. Tarai Klára polgármester                                                                             aljegyző


A rendelet kihirdetve: 2018. 04. 26.


                                                                    Dr. Tarai Klára

                                                                              aljegyző

Mellékletek