Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V.20..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról.

Hatályos: 2016. 05. 20

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő–testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§.-ában kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 157 §. (b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§


A rendelet hatálya


/1/ A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak szerveire, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre.


/2/ E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.



2.§


Az önkormányzat 2015. évi költségvetési teljesítése.


Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési:


a/  bevételi főösszegét:      437.643 e Ft-ban

b/  kiadási főösszegét:       395.889 e Ft-ban

állapítja meg.


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét az 6. sz. melléklet tartalmazza.


3.§


Teljesített 2015. évi költségvetési bevételek


/1/ Az önkormányzat 2015. évi bevétele forrásonként:


-   Működési célú támogatások ÁH-n belülről                        124.578 e Ft

  • Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről145.149 e Ft
  • Közhatalmi bevételek 28.959 e Ft
  • Működési bevételek32.136 e Ft
  • Működési célú átvett pénzeszközök141 e Ft
  • Felhalmozási célú átvett pénzeszközök4.345 e Ft
  • Finanszírozási bevételek 102.335 e Ft


/2/ Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételének részletezését a 2 és 4. sz. melléklet tartalmazza.

4.§


Teljesített 2015. évi költségvetési kiadás


      /1/ Az Önkormányzat 2015. évi teljesített kiadásai forrásonként:

    

      -  Személyi juttatások                                     50.854 e Ft

-   Járulékok                                                     10.115 e Ft

-   Dologi kiadások                                          61.403 e Ft

-   Ellátottak pénzbeli juttatásai                         7.414 e Ft

-   Egyéb működési célú kiadás                       17.549 e Ft

-   Beruházások                                                19.766 e Ft

-   Felújítások                                                 118.951 e Ft

-   Finanszírozási kiadások                             109.837 e Ft


/2/ Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési kiadásainak részletezését a 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.


5.§


Maradvány kimutatás


 /1/ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványa 41.754 e Ft, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft.  A maradvány részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.


/2/ Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát, illetve a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben előírt bontásban lévő vagyon kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza.


6.§


A 2015. évi tényleges közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.



7.§

                                                                             

Az Önkormányzat költségvetési záró létszámkeretét 2015. évben 40 főben állapítja meg az alábbiak szerint.

Polgármester                              1 fő

Egészségügyi ellátás                  1 fő 

Város és községgazdálkodás      2 fő

Vagyongazdálkodás                  0 fő

Közművelődés                           0 fő

Falugondnok                               1 fő

Szeszfőzde                                  0 fő

Konyha                                       5 fő

Közcélú munkavállaló               30 fő

Mindösszesen:                          40 fő


8.§


Az Önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza.


9.§


Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásait a 9. sz. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 10. sz. melléklet tartalmazza.


10.§


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.



Bükkösd, 2016. május....



Budai Zsolt                                                                             Dr. Tarai Klára polgármester                                                                             aljegyző


A rendelet kihirdetve: 2016. május …..


                                                                    Dr. Tarai Klára

                                                                             aljegyző