Önkormányzati rendelet

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat
	eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 210 010	751 498 818	K1. Személyi juttatás	204 335 133	441 109 747
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101 080 000	322 090 314	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 006 497	67 857 882
B3. Közhatalmi bevételek	39 350 000	35 409 943	K3. Dologi kiadások	254 105 820	226 159 168
B4. Működési bevételek	18 615 500	44 901 030	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	61 207 207
		0	K5. Egyéb működési célú kiadások	13 089 701	14 230 744
		0	Ebből: Általános tartalék	0	0
		0	Céltartalék	0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	460 255 510	1 153 900 105	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	540 537 151	810 564 748

B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000	22 564 549	K6. Beruházások	15 249 994	46 395 235
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	3 240 670	K7. Felújítások	212 380 546	144 681 457
B8. Finanszírozási bevételek	290 912 181	330 346 739	K9.Finanszírozási kidások	0	9 678 052

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	768 167 691	1 510 052 063	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	768 167 691	1 011 319 492

Bevétel									Kiadás
Megnevezés	Előirányzat								Megnevezés	Előirányzat
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (államigazg.) feladat		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.		eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.	eredeti	jav. mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 997 810	681 745 227	14 000 000	23 541 591	46 212 200	46 212 000	301 210 010	751 498 818	K1. Személyi juttatások	165 591 277	398 287 660	5 400 420	11 118 467	33 343 436	31 703 620	204 335 133	441 109 747
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	318 090 314	1 080 000	4 000 000	0	0	101 080 000	322 090 314	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 565 191	58 245 407	1 188 092	2 351 086	6 253 214	7 261 389	36 006 497	67 857 882
B3. Közhatalmi bevételek	39 350 000	35 409 943	0	0	0	0	39 350 000	35 409 943	K3. Dologi kiadások	121 463 820	175 995 482	126 026 450	44 850 881	6 615 550	5 312 805	254 105 820	226 159 168
B4. Működési bevételek	11 082 267	16 526 040	7 533 233	28 277 712	0	97 278	18 615 500	44 901 030	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000 000	61 123 567	0	0	0	83 640	33 000 000	61 207 207
									K5. Egyéb működési célú kiadások	3 489 701	1 805 046	9 600 000	12 425 698	0	0	13 089 701	14 230 744
									Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0		0	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	391 430 077	1 051 771 524	22 613 233	55 819 303	46 212 200	46 309 278	460 255 510	1 153 900 105	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	352 109 989	695 457 162	142 214 962	70 746 132	46 212 200	44 361 454	540 537 151	810 564 748
																	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	15 000 000	22 564 549	0	0	15 000 000	22 564 549	K6. Beruházások	850 000	20 498 307	14 399 994	25 073 699	0	823 229	15 249 994	46 395 235
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	540 000	2 000 000	2 660 670	0	40 000	2 000 000	3 240 670	K7. Felújítások	212 380 546	144 046 457	0	635 000	0	0	212 380 546	144 681 457
B8. Finanszírozási bevételek	167 756 737	205 388 768	123 155 444	123 155 444	0	1 802 527	290 912 181	330 346 739	K9. Finanszírozási kiadások	0	9 678 052	0	0				9 678 052

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	559 186 814	1 257 700 292	162 768 677	204 199 966	46 212 200	48 151 805	768 167 691	1 510 052 063	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	565 340 535	860 001 926	156 614 956	96 454 831	46 212 200	45 184 683	768 167 691	1 011 319 492

BEVÉTEL
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 212 000		46 212 000	88 224 336		88 224 336	65 265 329	0	65 265 329	528 255 562	23 541 591	551 797 153	751 498 818
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0	318 090 314	4 000 000	322 090 314	322 090 314
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0	35 409 943	0	35 409 943	35 409 943
B4. Működési bevételek	97 278		97 278	230 704		230 704	11 074 190	3 093 614	14 167 804	5 221 146	25 184 098	30 405 244	44 901 030




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	46 309 278	0	46 309 278	88 455 040	0	88 455 040	76 339 519	3 093 614	79 433 133	886 976 965	52 725 689	939 702 654	###########

B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	22 564 549	22 564 549	22 564 549
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 000		40 000	0		0	0	0	0	540 000	2 660 670	3 200 670	3 240 670
B8. Finanszírozási bevételek	1 802 527		1 802 527	453 818		453 818	1 723 766	0	1 723 766	203 211 184	123 155 444	326 366 628	330 346 739

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	48 151 805	0	48 151 805	88 908 858	0	88 908 858	78 063 285	3 093 614	81 156 899	###########	201 106 352	1 291 834 501	###########


KIADÁS
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	31 703 620		31 703 620	67 180 719		67 180 719	20 713 798	785 067	21 498 865	310 393 143	10 333 400	320 726 543	441 109 747
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 261 389		7 261 389	14 153 171		14 153 171	4 320 445	156 775	4 477 220	39 771 791	2 194 311	41 966 102	67 857 882
K3. Dologi kiadások	5 312 805		5 312 805	7 355 676		7 355 676	48 222 131	862 822	49 084 953	120 417 675	43 988 059	164 405 734	226 159 168
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 640		83 640	0		0	0	0	0	61 123 567	0	61 123 567	61 207 207
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		0	0	0	0	1 805 046	12 425 698	14 230 744	14 230 744
Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	44 361 454	0	44 361 454	88 689 566	0	88 689 566	73 256 374	1 804 664	75 061 038	533 511 222	68 941 468	602 452 690	810 564 748

K6. Beruházások	823 229		823 229	247 980		247 980	5 316 501	0	5 316 501	14 933 826	25 073 699	40 007 525	46 395 235
K7. Felújítások	0			0			-2	0	-2	144 046 459	635 000	144 681 459	144 681 457
K9. Finanszírozási kiadások										9 678 052	0	9 678 052	9 678 052

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	45 184 683		45 184 683	88 937 546		88 937 546	78 572 873	1 804 664	80 377 537	692 491 507	94 650 167	796 819 726	###########

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	43 224 554	44 309 589	44 309 589	43 224 554	44 309 589	44 309 589
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján							0	0	0	0	0	0
	A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása							5 042 030	5 042 030	5 042 030	5 042 030	5 042 030	5 042 030
	Közvilágítás fenntartásának támogatása							7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása							1 955 529	1 955 529	1 955 529	1 955 529	1 955 529	1 955 529
	Közutak fenntartásának támogatása							4 914 550	4 914 550	4 914 550	4 914 550	4 914 550	4 914 550
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása							9 981 900	11 066 935	11 066 935	9 981 900	11 066 935	11 066 935
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							7 650	7 650	7 650	7 650	7 650	7 650
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés							13 642 895	13 642 895	13 642 895	13 642 895	13 642 895	13 642 895
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				79 725 327	88 597 093	88 224 336	0	0	372 757	79 725 327	88 597 093	88 597 093
	Óvodapedagógusok elismert létszáma				34 567 227	34 567 227	34 567 227	0	0	0	34 567 227	34 567 227	34 567 227
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint				9 600 000	9 600 000	9 600 000	0	0	0	9 600 000	9 600 000	9 600 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma				16 985 620	21 394 333	21 394 333	0	0	0	16 985 620	21 394 333	21 394 333
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint				4 800 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	4 800 000	6 000 000	6 000 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)				435 480	2 936 000	2 563 243	0	0	372 757	435 480	2 936 000	2 936 000
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				6 699 400	6 699 400	6 699 400	0	0	0	6 699 400	6 699 400	6 699 400
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				3 431 400	4 193 933	4 193 933	0	0	0	3 431 400	4 193 933	4 193 933
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg				1 675 600	1 675 600	1 675 600	0	0	0	1 675 600	1 675 600	1 675 600
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg				1 530 600	1 530 600	1 530 600	0	0	0	1 530 600	1 530 600	1 530 600
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 031 349	68 784 216	65 265 329	0	0	0	38 402 000	38 402 000	41 920 887	97 433 349	107 186 216	107 186 216
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	3 082 802	0			0	38 402 000	38 402 000	41 484 802	38 402 000	41 484 802	41 484 802
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000	2 563 915			0	0	0	436 085	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Szociális étkeztetés	3 210 880	3 044 800	3 044 800	0		0	0	0	0	3 210 880	3 044 800	3 044 800
	Házi segítségnyújtás	375 000	175 000	175 000	0		0	0	0	0	375 000	175 000	175 000
	Házi segítségnyújtás	1 680 000	4 410 000	4 410 000	0		0	0	0	0	1 680 000	4 410 000	4 410 000
	Idősek nappali ellátása	2 398 000	2 398 000	2 398 000	0		0	0	0	0	2 398 000	2 398 000	2 398 000
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	12 778 560	13 104 960	13 104 960	0		0	0	0	0	12 778 560	13 104 960	13 104 960
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	25 051 889	29 773 204	29 773 204	0		0	0	0	0	25 051 889	29 773 204	29 773 204
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	10 537 020	9 795 450	9 795 450	0		0	0	0	0	10 537 020	9 795 450	9 795 450
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			0	4 214 580	4 657 437	4 657 438	4 214 580	4 657 437	4 657 438
05	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 110 608	0		56 296	0	0	28 108 478	30 275 382	0	30 275 382	30 275 382
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	59 031 349	70 894 824	65 265 329	79 725 327	88 653 389	88 224 336	85 841 134	115 477 504	121 536 053	224 597 810	275 025 717	275 025 718
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0			0	16 400 000	406 219 509	406 719 509	16 400 000	406 219 509	406 719 509
	ebből: központi költségvetési szervek	0		0			0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0		0			0	0	0	0	0	0	0
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	59 031 349	70 894 824	65 265 329	79 725 327	88 653 389	88 224 336	102 241 134	521 697 013	528 255 562	240 997 810	681 245 226	681 745 227
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0		0			0	100 000 000	140 090 314	318 090 314	100 000 000	140 090 314	318 090 314
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	100 000 000	140 090 314	318 090 314	100 000 000	140 090 314	318 090 314
12	Helyi és települési adók	0		0			0	32 000 000	29 000 000	25 640 480	32 000 000	29 000 000	25 640 480
	ebből: építményadó	0		0			0	2 000 000	2 000 000	3 078 000	2 000 000	2 000 000	3 078 000
	ebből: iparűzési adó	0		0			0	25 000 000	25 000 000	22 349 280	25 000 000	25 000 000	22 349 280
	ebből: kidegenforgalmi adó	0		0			0	5 000 000	2 000 000	98 600	5 000 000	2 000 000	98 600
	ebből: települési adó	0		0			0	0	0	114 600	0	0	114 600
13	Gépjárműadók	0		0			0	7 000 000	7 000 000	8 193 897	7 000 000	7 000 000	8 193 897
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0		0			0	350 000	350 000	1 545 566	350 000	350 000	1 545 566
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	39 350 000	36 350 000	35 379 943	39 350 000	36 350 000	35 379 943
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0		0			0	0		30 000	0	0	30 000
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	39 350 000	36 350 000	35 409 943	39 350 000	36 350 000	35 409 943
18	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	500 000	3 588 626	2 801 034	500 000	3 588 626	2 801 034
19	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	25 885			0	480 000	613 751	936 258	580 000	713 751	962 143
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0			0	0	0	47 979	0	0	47 979
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0			37 296	4 000 000	4 000 000	150 664	4 000 000	4 000 000	187 960
21	Ellátási díjak	3 294 739	4 160 881	7 452 117			0	0	0	91 180	3 294 739	4 160 881	7 543 297
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	685 928	1 345 482	1 823 154			0	1 521 600	1 521 600	773 232	2 207 528	2 867 082	2 596 386
23	áfa visszaigánylése	0	1 773 000	1 773 000			9	0	0	8 897	0	1 773 000	1 781 906
24	Egyéb müködési bevételek	0	0	34			193 399	500 000	500 000	411 902	500 000	500 000	605 335
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	4 080 667	7 379 363	11 074 190	0	0	230 704	7 001 600	10 223 977	5 221 146	11 082 267	17 603 340	16 526 040
26	Ingatlanok értékesítése	0		0			0	0	0		0		0
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0		0			0	0	0	0	0		0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0			0	0	0	0	0		0
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)	0		0			0	0	0	40 000	0		40 000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0			0	0	0	500 000	0		500 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	0	540 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések									11 742 371	0	0	11 742 371
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 723 766	1 723 766		453 818	453 818	167 756 737	191 468 813	191 468 813	167 756 737	193 646 397	193 646 397
32	Központi irányító szervi támogatás						0				0	0	0
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	1 723 766	1 723 766	0	453 818	453 818	167 756 737	191 468 813	203 211 184	167 756 737	193 646 397	205 388 768
		0						0			0
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	63 112 016	79 997 953	78 063 285	79 725 327	89 107 207	88 908 858	416 349 471	899 830 117	1 090 728 149	559 186 814	1 343 960 994	1 257 700 292

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha)			Szünidei gyermekétkezés
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 398 000	2 922 077	2 398 000	3 000 000	5 558 725	2 563 915	2 055 000	4 585 000	4 585 000	3 210 880	3 044 800	3 044 800	37 830 449	42 878 164	42 878 164	10 537 020	9 795 450	9 795 450
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		524 077	0		2 558 725	0
	Család- és gyermekjóléti szolgálat				3 000 000	3 000 000	2 563 915
	Szociális étkeztetés										3 210 880	3 044 800	3 044 800
	Házi segítségnyújtás- szociális segítés							375 000	175 000	175 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás							1 680 000	4 410 000	4 410 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 398 000	2 398 000	2 398 000
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása													12 778 560	13 104 960	13 104 960
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása													25 051 889	29 773 204	29 773 204
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása																10 537 020	9 795 450	9 795 450
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok					5 000 000									57 818
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	2 398 000	2 922 077	2 398 000	3 000 000	10 558 725	2 563 915	2 055 000	4 585 000	4 585 000	3 210 880	3 044 800	3 044 800	37 830 449	42 935 982	42 878 164	10 537 020	9 795 450	9 795 450
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	2 398 000	2 922 077	2 398 000	3 000 000	10 558 725	2 563 915	2 055 000	4 585 000	4 585 000	3 210 880	3 044 800	3 044 800	37 830 449	42 935 982	42 878 164	10 537 020
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke							0		1 260	100 000	100 000	13 386			11 239
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak									722 100	2 414 739	3 280 881	4 598 084	880 000	880 000	2 131 933
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó										448 328	1 107 882	1 244 493	237 600	237 600	578 661
23	Általános forgali adó visszatérítése											1 773 000	1 773 000
24	Egyéb működési bevételek						30						1			3
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	30	0	0	723 360	2 963 067	6 261 763	7 628 964	1 117 600	1 117 600	2 721 836	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányító szervi támogatás						0
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	2 398 000	2 922 077	2 398 000	3 000 000	10 558 725	2 563 945	2 055 000	4 585 000	5 308 360	6 173 947	9 306 563	10 673 764	38 948 049	44 053 582	45 600 000	10 537 020	0	0

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Előirányzatok
		eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
	A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 725 327	88 597 093	88 224 336
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hóra)	34 567 227	34 567 227	34 567 227
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint	9 600 000	9 600 000	9 600 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hóra)	16 985 620	21 394 333	21 394 333
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint	4 800 000	6 000 000	6 000 000
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	435 480	2 936 000	2 563 243
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (8 hóra)	6 699 400	6 699 400	6 699 400
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 hóra)	3 431 400	4 193 933	4 193 933
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1 675 600	1 675 600	1 675 600
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1 530 600	1 530 600	1 530 600
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
	Család- és gyermekjóléti szolgálat
	Szociális étkeztetés
	Házi segítségnyújtás
	Házi segítségnyújtás
	Idősek nappali ellátása
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok		56 296
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	79 725 327	88 653 389	88 224 336
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	79 725 327	88 653 389	88 224 336
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			37 296
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok			9
24	Egyéb működési bevételek			193 399
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	230 704
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		453 818	453 818
	Központi irányító szervi támogatás	2963819	2 821 766
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	2963819	3 275 584	453 818

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	82 689 146	91 928 973	88 908 858

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
	A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								0	0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
	Család- és gyermekjóléti szolgálat
	Szociális étkeztetés
	Házi segítségnyújtás
	Házi segítségnyújtás
	Idősek nappali ellátása
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 400 000	8 400 000	8 620 000	8 000 000	7 503 800	7 283 800
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	8 400 000	8 400 000	8 620 000	8 000 000	7 503 800	7 283 800	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb működési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
32	Központi irányító szervi támogatás
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	8 400 000	8 400 000	8 620 000	8 000 000	7 503 800	7 283 800	0	0	0

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Könyvtár			Közművelődés
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
	A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
	Család- és gyermekjóléti szolgálat
	Szociális étkeztetés
	Házi segítségnyújtás
	Házi segítségnyújtás
	Idősek nappali ellátása
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 107 290	2 328 719	2 328 719	2 107 290	2 328 718	2 328 719
05	Működési célú központosított előirányzatok
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	2 107 290	2 328 719	2 328 719	2 107 290	2 328 718	2 328 719
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				30 000	30 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	2 107 290	2 328 719	2 328 719	2 107 290	2 358 718	2 358 719
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke						73 701
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó						23 088
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb működési bevételek						11 811
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	108 600
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)						40 000
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						500 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	540 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
32	Központi irányító szervi támogatás
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	2 107 290	2 328 719	2 328 719	2 107 290	2 358 718	3 007 319

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	9 981 900	11 066 935	11 066 935	13 650 545	13 650 545	13 650 545
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
	A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása							5 042 030	5 042 030	5 042 030
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 680 000	7 680 000	7 680 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása				4 914 550	4 914 550	4 914 550
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása										9 981 900	11 066 935	11 066 935
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása													7 650	7 650	7 650
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés													13 642 895	13 642 895	13 642 895
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)															372 757
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															3 518 887
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása															3 082 802
	Család- és gyermekjóléti szolgálat															436 085
	Szociális étkeztetés
	Házi segítségnyújtás
	Házi segítségnyújtás
	Idősek nappali ellátása
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok														19 669 328	21 836 232
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	9 981 900	11 066 935	11 066 935	13 650 545	33 319 873	39 005 664
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0											0		8 761 940	8 761 940
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 914 550	4 914 550	4 914 550	5 042 030	5 042 030	5 042 030	9 981 900	11 066 935	11 066 935	13 650 545	42 081 813	47 767 604
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek													100 000 000	178 000 000	178 000 000
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	178 000 000	178 000 000
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke													500 000	3 588 626	50 000
19	Szolgáltatások ellenértéke													400 000	400 000	65 811
	:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel															47 622
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke													4 000 000	4 000 000	149 089
21	Ellátási díjak															91 180
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó													1 500 000	1 500 000	74 627
23	Egyéb kamatok															8 897
24	Egyéb működési bevételek													500 000	500 000	377 926
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	9 988 626	865 152
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			112 380 546	112 380 546	112 380 546							13 324 282	37 036 358	37 036 358
32	Központi irányító szervi támogatás						0						0
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	112 380 546	112 380 546	112 380 546	0	0	0	0	0	0	13 324 282	37 036 358	37 036 358

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	117 295 096	117 295 096	117 295 096	5 042 030	5 042 030	5 042 030	9 981 900	11 066 935	11 066 935	133 874 827	267 106 797	263 669 114

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Települési támogatás			Közfoglalkoztatás
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
	A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 402 000	38 402 000	38 402 000	0	0	0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 402 000	38 402 000	38 402 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat
	Szociális étkeztetés
	Házi segítségnyújtás
	Házi segítségnyújtás
	Idősek nappali ellátása
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok		8 439 150	8 439 150
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	38 402 000	46 841 150	46 841 150	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	381 023 769	381 523 769
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: elkülönített állami pénzalapok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	38 402 000	46 841 150	46 841 150	0	381 023 769	381 523 769
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek					20 000 000	20 000 000
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke						2 750 254
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó						459 818
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb működési bevételek						22 165
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	0	0	3 232 237
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				42 051 909	42 051 909	42 051 909
32	Központi irányító szervi támogatás
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	42 051 909	42 051 909	42 051 909

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	38 402 000	46 841 150	46 841 150	42 051 909	443 075 678	446 807 915

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Köztemető			Víztermelés kezelés ellátás
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
	A zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása
	Közvilágítás fenntartásának támogatása
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 955 529	1 955 529	1 955 529
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma az Nkt. 2. melléklet e szerint
	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0	0
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
	Család- és gyermekjóléti szolgálat
	Szociális étkeztetés
	Házi segítségnyújtás
	Házi segítségnyújtás
	Idősek nappali ellátása
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	500 000	500 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	1 955 529	2 455 529	2 455 529	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		500 000	500 000
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	500 000	500 000	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke						780
19	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	213 751	236 223			560 523
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke			1 575
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 600	21 600	64 202			151 497
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb működési bevételek
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	101 600	235 351	302 000	0	0	712 800
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
32	Központi irányító szervi támogatás
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	2 057 129	3 190 880	3 257 529	0	0	712 800

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 000 000	23 541 591	23 541 591	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	14 000 000	23 541 591	23 541 591	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	1 080 000	0	4 000 000	0	0	0
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	1 080 000	0	4 000 000	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0	0	0	0	0	0
	ebből: építményadó	0	0	0	0	0	0
	ebből: iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
	ebből: idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
	ebből: települési adó	0	0	0	0	0	0
13	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke	787 400	3 674 487	3 674 487	0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	2 652 900	2 652 900	13 586 299	0	1 866 397	2 384 853
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	10 000	0	0	45 670
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	341 400	0	0	5 386
21	Ellátási díjak	0	0	0	2 309 671	2 309 671	0
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	929 000	929 000	4 250 872	854 262	854 262	657 705
23	Egyéb kamatok	0	0	810 950	0	0	0
24	Egyéb működési bevételek	0	0	2 510 090	0	0	0
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	4 369 300	7 256 387	25 184 098	3 163 933	5 030 330	3 093 614
26	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	25 264 549	22 564 549	0	0	0
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	15 000 000	25 264 549	22 564 549	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 660 670	0	0	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	2 000 000	2 000 000	2 660 670	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 155 444	123 155 444	123 155 444	0	0	0
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	123 155 444	123 155 444	123 155 444	0	0	0
		0			0
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	159 604 744	181 217 971	201 106 352	3 163 933	5 030 330	3 093 614

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 000 000	22 461 591	22 461 591
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	0	0	0	14 000 000	22 461 591	22 461 591	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek						4 000 000
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
12	Helyi és települési adók
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke				787 400	3 674 487	3 674 487
19	Szolgáltatások ellenértéke				2 652 900	2 652 900	13 586 299
	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel						10 000
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke						341 400
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó				929 000	929 000	4 250 872
23	Egyéb kamatok						810 950
24	Egyéb működési bevételek						2 468 090
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	0	4 369 300	7 256 387	25 142 098	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése				15 000 000	25 264 549	22 564 549
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	15 000 000	25 264 549	22 564 549	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				123 155 444	123 155 444	123 155 444
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	123 155 444	123 155 444	123 155 444	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	0	0	0	156 524 744	178 137 971	197 323 682	0	0	0

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mezőőri tevékenység			Erdőgazdálkodás			Egyházak és civil szervezetek támogatása
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 080 000	1 080 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	1 080 000		0
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Helyi és települési adók
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok
24	Egyéb müködési bevételek			42 000
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 460 670						200 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	2 000 000	2 000 000	2 460 670	0	0	0	0	0	200 000
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	3 080 000	3 080 000	3 582 670	0	0	0	0	0	200 000

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés
		eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0
12	Helyi és települési adók
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 866 397	2 384 853
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0		45 670
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0		5 386
21	Ellátási díjak	2 309 671	2 309 671
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó	854 262	854 262	657 705
23	Egyéb kamatok	0
24	Egyéb működési bevételek	0
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	3 163 933	5 030 330	3 093 614
26	Ingatlanok értékesítése	0
	ebből: termőföld-eladás bevételei	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)	0
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	0	0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	0	0
		0
34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	3 163 933	5 030 330	3 093 614

	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	módosítás	jav. mód.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 212 200	46 212 000	46 212 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	46 212 200	46 212 000	46 212 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
05	Működési célú központosított előirányzatok
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	46 212 200	46 212 000	46 212 000
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
09	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08)	46 212 200	46 212 000	46 212 000
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
11	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=10)	0	0	0
12	Helyi és települési adók	0		0
	ebből: építményadó
	ebből: iparűzési adó
	ebből: idegenforgalmi adó
	ebből: települési adó
13	Gépjárműadók
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)
15	Termékek és szolgáltatások adói (=12+13+14)	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része
17	B3. Közhatalmi bevételek (=16)	0	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke
19	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
20	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
21	Ellátási díjak
22	Kiszámlázott általános forgalmi adó
23	Egyéb kamatok			14
24	Egyéb működési bevételek			97 264
25	B4. Működési bevételek (=18+..24)	0	0	97 278
26	Ingatlanok értékesítése
	ebből: termőföld-eladás bevételei
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	B5. Felhalmozási bevételek (=26+27)	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231)
30	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		20 000	40 000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök (=29+30)	0	20 000	40 000
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 802 527	1 802 527
	Központi irányító szervi támogatás
33	B8. Finanszírozási bevételek (=32)	0	1 802 527	1 802 527

34	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	46 212 200	48 034 527	48 151 805

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Szivárvány Napközi Otthonos Egységes Óvoda-Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 013 630	19 996 650	19 026 088	58 542 864	60 850 877	60 193 997	52 328 847	317 166 715	286 679 773	128 885 341	398 014 242	365 899 858
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	129 000	129 000	0	129 000	129 000
3	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom	0	0	0	956 436	986 580	986 580	382 500	382 500	382 500	1 338 936	1 369 080	1 369 080
5	Béren kívüli juttatások	1 550 000	1 485 000	1 498 168	4 200 000	4 470 678	4 043 266	750 000	1 087 307	1 030 775	6 500 000	7 042 985	6 572 209
6	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közlekedési költségtérítés	0	0	1	500 000	500 000	367 644	50 000	260 000	257 656	550 000	760 000	625 301
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	59 000	359 000	178 259	100 000	1 428 513	1 418 619	40 000	4 792 041	3 972 683	199 000	6 579 554	5 569 561
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	19 622 630	21 840 650	20 702 516	64 299 300	68 236 648	67 010 106	53 551 347	323 817 563	292 452 387	137 473 277	413 894 861	380 165 009
10	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	18 000 000	19 231 352	15 424 537	18 000 000	19 231 352	15 424 537
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	6 058 000	1 707 629	1 634 350	6 058 000	1 707 629	1 634 350
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	70 000	177 007	11 282	100 000	283 665	170 613	2 000 000	2 000 000	881 869	2 170 000	2 460 672	1 063 764
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	70 000	177 007	11 282	100 000	283 665	170 613	26 058 000	22 938 981	17 940 756	26 228 000	23 399 653	18 122 651
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	19 692 630	22 017 657	20 713 798	64 399 300	68 520 313	67 180 719	79 609 347	346 756 544	310 393 143	163 701 277	437 294 514	398 287 660
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 962 999	4 628 162	4 320 445	13 089 846	14 299 835	14 153 171	11 512 346	47 215 055	39 771 791	28 354 775	66 143 052	58 245 407
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	109 000	124 319	125 085	100 000	172 774	172 774	1 710 000	4 190 315	597 152	1 919 000	4 487 408	895 011
	gyógyszer	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0	45 000	0	45 000
	könyv, közlöny, napilap	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000
	folyóirat	17 600	6 000	7 600	0	0	0	0	0	0	17 600	6 000	7 600
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	29 790 750	29 924 785	30 323 960	750 000	1 377 517	1 329 794	8 970 465	72 217 080	38 969 444	39 511 215	103 519 382	70 623 198
	ebből: tisztítószerek	183 200	62 000	152 000	650 000	0	650 000	0	0	0	833 200	62 000	802 000
	ebből: irodai eszközök	91 400	9 000	89 000	100 000	0	100 000	0	0	0	191 400	9 000	189 000
	ebből: élelmiszer	23 560 000	18 600 000	18 600 000		0	0	0	0	0	23 560 000	18 600 000	18 600 000
	ebből: hajtó-, kenőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	2 782 513	160 000	0	2 782 513	160 000
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	29 899 750	30 049 104	30 449 045	850 000	1 550 291	1 502 568	10 680 465	79 189 908	39 726 596	41 430 215	110 789 303	71 678 209
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	27 636	27 635	100 000	27 636	27 636	900 000	4 176 000	1 272 104	1 000 000	4 231 272	1 327 375
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	585 500	794 838	572 371	400 000	358 898	358 898	850 000	850 000	654 747	1 835 500	2 003 736	1 586 016
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	585 500	822 474	600 006	500 000	386 534	386 534	1 750 000	5 026 000	1 926 851	2 835 500	6 235 008	2 913 391
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 821 750	4 923 010	4 568 338	2 100 000	1 883 068	1 124 836	8 990 000	12 780 000	11 786 058	13 911 750	19 586 078	17 479 232
	Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Villamos energia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés	0	626 075	625 901	0	0	0	0	0	0	0	626 075	625 901
25	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	0	7 840	7 840	300 000	336 600	336 600	6 800 000	10 594 171	15 706 733	7 100 000	10 938 611	16 051 173
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		0	0		0	0	0	0	0		0	0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	714 000	375 254	104 770	100 000	37 500	37 500	1 820 000	1 920 000	1 250 656	2 634 000	2 332 754	1 392 926
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	454 000	3 454 000	2 651 832	300 000	2 823 276	2 483 285	27 376 142	28 486 142	28 602 630	28 130 142	34 763 418	33 737 747
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	3 989 750	9 386 179	7 958 681	2 800 000	5 080 444	3 982 221	44 986 142	53 780 313	57 346 077	51 775 892	68 246 936	69 286 979
30	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	34 000	34 000	0	50 000	50 000	28 693	0	300 000	85 962	84 000	384 000	114 655
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	34 000	34 000	0	50 000	50 000	28 693	0	300 000	85 962	84 000	384 000	114 655
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 885 000	8 238 486	8 287 523	1 000 000	1 792 691	1 350 171	13 353 213	29 554 866	18 978 962	23 238 213	39 586 043	28 616 656
34	Fizetendő általános forgalmi adó	0	531 000	531 000	0	0	0	2 000 000	4 600 000	1 793 137	2 000 000	5 131 000	2 324 137
35	Kamatkiadások	0	43 320	33 320	0	22 908	16 246	0	50 000	37 320	0	116 228	86 886
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000	372 536	362 556	0	120 030	89 243	0	665 000	522 770	200 000	1 157 566	974 569
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	9 085 000	9 185 342	9 214 399	1 000 000	1 935 629	1 455 660	15 353 213	34 869 866	21 332 189	25 438 213	45 990 837	32 002 248
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	43 594 000	49 477 099	48 222 131	5 200 000	9 002 898	7 355 676	72 769 820	173 166 087	120 417 675	121 563 820	231 646 084	175 995 482
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	5 522 500	5 522 500	0	5 522 500	5 522 500
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	33 000 000	55 834 848	55 601 067	33 000 000	55 834 848	55 601 067
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	33 000 000	61 357 348	61 123 567	33 000 000	61 357 348	61 123 567
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	9 768 052	1 810 846	49 999		1 810 846	49 999
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0	1 755 047		0	1 755 047
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0	0	0		0	100 000	0	0	100 000	0
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	9 768 052	1 910 846	1 805 046	0	1 910 846	1 805 046
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	1 970 000	1 293 066	0	1 970 000	1 293 066
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	195 259	195 259	0	0	0	0	195 259	195 259
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 190 657	4 190 657	0	0	0	670 000	10 433 701	9 871 612	670 000	14 624 358	14 062 269
49	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	52 721	52 721	0	0	0	0	52 721	52 721
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 125 844	1 125 844	0			180 000	3 701 299	2 969 148	180 000	4 827 143	4 094 992
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	5 316 501	5 316 501	0	247 980	247 980	850 000	16 905 000	14 933 826	850 000	22 469 481	20 498 307
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	160 777 956	172 528 776	118 443 133	160 777 956	172 528 776	118 443 133
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	-1	-2	0	0	0	51 602 590	46 635 521	25 603 326	51 602 590	46 635 520	25 603 324
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	-1	-2	0	0	0	212 380 546	219 364 297	144 046 459	212 380 546	219 364 296	144 046 457
58	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0			0	0	0	9 678 052	9 678 052	0	9 678 052	9 678 052
	Központi irányító szerv támogatás folyósítása								209 086 888		0	209 086 888	0
59	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	218 764 940	9 678 052	0	218 764 940	9 678 052
60	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	67 249 629	81 439 418	78 572 873	82 689 146	92 071 026	88 937 546	419 890 111	1 085 440 117	702 169 559	559 850 418	1 258 950 561	869 679 978

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Előirányzatok
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Előirányzatok
		eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 542 864	60 850 877	60 193 997
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0
3	Végkielégítés		0
4	Jubileumi jutalom	956 436	986 580	986 580
5	Béren kívüli juttatások	4 200 000	4 470 678	4 043 266
6	Ruházati költségtérítés		0
7	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	367 644
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	1 428 513	1 418 619
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	64 299 300	68 236 648	67 010 106
10	Választott tisztségviselők juttatásai		0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	283 665	170 613
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	100 000	283 665	170 613
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	64 399 300	68 520 313	67 180 719
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 089 846	14 299 835	14 153 171
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	172 774	172 774
	ebből: gyógyszer	35 000	0	35 000
	ebből: könyv, közlöny, napilap	50 000	0	50 000
	ebből: folyóirat	0	0	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	750 000	1 377 517	1 329 794
	ebből: tisztítószerek	650 000	0	650 000
	ebből: irodai eszközök	100 000	0	100 000
	ebből: élelmiszer		0
	ebből: hajtó-, kenőanyag	0	0	0
18	Árubeszerzés	0	0	0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	850 000	1 550 291	1 502 568
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	27 636	27 636
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	400 000	358 898	358 898
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	500 000	386 534	386 534
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	2 100 000	1 883 068	1 124 836
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak		0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	300 000	336 600	336 600
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	37 500	37 500
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	300 000	2 823 276	2 483 285
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	2 800 000	5 080 444	3 982 221
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000	28 693
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	50 000	50 000	28 693
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	1 792 691	1 350 171
34	Fizetendő általános forgalmi adó		0
35	Kamatkiadások		22 908	16 246
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		120 030	89 243
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	1 000 000	1 935 629	1 455 660
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	5 200 000	9 002 898	7 355 676
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	ebből: egyházi jogi személyek		0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0
	ebből: háztartások
	Tartalék
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		195 259	195 259
49	Részesedések beszerzése		0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		52 721	52 721
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	247 980	247 980
53	Ingatlanok felújítása		0
54	Informatikai eszközök felújítása		0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0


58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	82 689 146	92 071 026	88 937 546

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde)			Szünidei gyermekétkezés
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde)			Szünidei gyermekétkezés
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 090 088	2 389 863	2 560 488	5 567 052	7 250 297	6 642 573				2 136 930	2 136 930	1 002 349	6 748 200	6 748 200	7 116 684	1 471 360	1 471 360	1 703 994
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Végkielégítés		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 012	400 000	400 000	387 614				190 000	125 000	92 912	600 000	600 000	659 679	160 000	160 000	157 951
6	Ruházati költségtérítés		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közlekedési költségtérítés		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	70 000	30 934	20 000	20 000	0				3 800	53 800	15 034	12 000	162 000	106 735	3 200	53 200	25 556
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	2 310 088	2 659 863	2 791 434	5 987 052	7 670 297	7 030 187	0	0	0	2 330 730	2 315 730	1 110 295	7 360 200	7 510 200	7 883 098	1 634 560	1 684 560	1 887 502
10	Választott tisztségviselők juttatásai		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	20 000	20 000	0	50 000	157 007	11 282				0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	20 000	20 000	0	50 000	157 007	11 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	2 330 088	2 679 863	2 791 434	6 037 052	7 827 304	7 041 469	0	0	0	2 330 730	2 315 730	1 110 295	7 360 200	7 510 200	7 883 098	1 634 560	1 684 560	1 887 502
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 819	630 769	578 821	1 224 751	1 603 965	1 520 745	0	0	0	470 125	470 125	226 621	1 484 604	1 484 604	1 609 004	323 699	438 699	385 254
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	60 000	75 319	113 574	10 000	10 000	0	20 000	20 000		3 800	3 800	1 177	12 000	12 000	8 338	3 200	3 200	1 996
	ebből: gyógyszer	10 000	0	10 000		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: könyv, közlöny, napilap	50 000	0	50 000		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: folyóirat		0		10 000	0								6 000	6 000	6 000	1 600	0	1 600
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	110 000	110 000	96 827	80 000	80 000	145 924	70 000	70 000	11 405	5 906 150	5 906 150	3 048 591	18 651 000	18 785 035	21 838 609	4 973 600	4 973 600	5 182 604
	ebből: tisztítószerek	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	20 000	20 000					42 000	42 000	42 000	11 200
	ebből: irodai eszközök	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000							9 000	9 000	9 000	2 400
	ebből: élelmiszer		0			0								18 600 000	18 600 000	18 600 000	4 960 000
	ebből: hajtó-, kenőanyag		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Árubeszerzés		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	170 000	185 319	210 401	90 000	90 000	145 924	90 000	90 000	11 405	5 909 950	5 909 950	3 049 768	18 663 000	18 797 035	21 846 947	4 976 800	4 976 800	5 184 600
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		0			27 636	27 635				0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	200 000	200 000	172 301	300 000	300 000	233 907				17 100	17 100	15 955	54 000	204 000	123 089	14 400	73 738	27 119
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	200 000	200 000	172 301	300 000	327 636	261 542	0	0	0	17 100	17 100	15 955	54 000	204 000	123 089	14 400	73 738	27 119
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	400 000	700 000	658 172	650 000	1 351 260	1 165 157	0	0	0	354 350	354 350	280 105	1 119 000	2 019 000	1 988 730	298 400	498 400	476 174
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés		0			0					0	0	18 381	0	0	6 177	0	626 075	601 343
25	Bérleti és lízing díjak		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)		0			0					0	800	800	0	5 680	5 680	0	1 360	1 360
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		0			0						0			0			0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	10 275	100 000	100 000	82 920	20 000	20 000	2	98 800	60 054	1 181	312 000	12 000	8 385	83 200	83 200	2 007
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	40 000	440 000	318 946	300 000	300 000	232 859				22 800	322 800	214 288	72 000	1 772 000	1 521 449	19 200	619 200	364 290
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	540 000	1 240 000	987 393	1 050 000	1 751 260	1 480 936	20 000	20 000	2	475 950	738 004	514 755	1 503 000	3 808 680	3 530 421	400 800	1 828 235	1 445 174
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		0		15 000	15 000	0				3 800	3 800	0	12 000	12 000	0	3 200	3 200	0
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	3 800	3 800	0	12 000	12 000	0	3 200	3 200	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	100 000	261 859	300 000	100 000	446 654	25 000	25 000	3 082	1 672 000	1 672 000	755 877	5 280 000	5 080 000	5 381 134	1 408 000	1 261 486	1 438 917
34	Fizetendő általános forgalmi adó		0			0					0	132 750	132 750	0	398 250	398 250	0	0	0
35	Kamatkiadások		0	2 607		43 320	30 713				0	0	0	0	0		0	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000	200 000	0		172 536	362 567				0	0	-7	0		-4	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	400 000	300 000	264 466	300 000	315 856	839 934	25 000	25 000	3 082	1 672 000	1 804 750	888 620	5 280 000	5 478 250	5 779 380	1 408 000	1 261 486	1 438 917
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	1 310 000	1 925 319	1 634 561	1 755 000	2 499 752	2 728 336	135 000	135 000	14 489	8 078 800	8 473 604	4 469 098	25 512 000	28 299 965	31 279 837	6 803 200	8 143 459	8 095 810
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0						0			0			0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék		0			0						0			0			0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0			0					0	0	0	0	4 190 657	4 190 657	0	0	0
49	Részesedések beszerzése		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0			0					0			0	0	0	0	0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			0					0	0	0	0	1 125 844	1 125 844	0	0	0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 316 501	5 316 501	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			0			-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0


58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	4 099 907	5 235 951	5 004 816	9 016 803	11 931 021	11 290 550	135 000	134 999	14 487	10 879 655	11 259 459	5 806 014	34 356 804	42 611 270	46 088 440	8 761 459	10 266 718	10 368 566

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 000 000	1 871 000	2 018 398	1 000 000	1 210 000	1 207 502
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		129 000	129 000		0
3	Végkielégítés		0			0
4	Jubileumi jutalom					0
5	Béren kívüli juttatások	100 000	304 241	304 241		0
6	Ruházati költségtérítés		0			0
7	Közlekedési költségtérítés	50 000	50 000	36 808		0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	10 000	33 086		0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	2 160 000	2 364 241	2 521 533	1 000 000	1 210 000	1 207 502	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai		0			0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	8350	5 058 000	707 629	707 629
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		0			0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	8 350	5 058 000	707 629	707 629	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	2 160 000	2 364 241	2 529 883	6 058 000	1 917 629	1 915 131	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475 200	475 200	533 870	1 332 760	1 332 760	497 541	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	62 760	1 000 000	1 000 000	10 630
	gyógyszer					0
	könyv, közlöny, napilap		0			0
	folyóirat		0			0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	400 000	300 000	87 653	350 000	350 000	319 076
	ebből: tisztítószerek
	ebből: irodai eszközök
	ebből: élelmiszer					0
	ebből: hajtó-, kenőanyag		0			0
18	Árubeszerzés		0			0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	500 000	400 000	150 413	1 350 000	1 350 000	329 706	0	0	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000	118 900		0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	150 000	150 000	106 850	200 000	200 000	25 756
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	250 000	250 000	225 750	200 000	200 000	25 756	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	350 000	350 000	349 121	0	0	303 861	0	0	0
	Gázdíj					0
	Víz- és csatornadíj					0
	Villamos energia					0
24	Vásárolt élelmezés		0			0
25	Bérleti és lízing díjak		0			0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)		0	2 496 400		3 644 171	5 108 439	5 300 000	5 300 000	6188162
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		0			0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	21 000	100 000	100 000	175 655
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	1 890 000	1 890 000	213 485		0	22 021
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	2 340 000	2 340 000	3 080 006	100 000	3 744 171	5 609 976	5 300 000	5 300 000	6 188 162
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		0	39 216		0
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0			0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	39 216	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	810 000	227 873	450 000	450 000	226 188
34	Fizetendő általános forgalmi adó		0			0
35	Kamatkiadások		0			0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0			0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			9			12 435
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	810 000	810 000	227 882	450 000	450 000	238 623	0	0	0
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	3 900 000	3 800 000	3 723 267	2 100 000	5 744 171	6 204 061	5 300 000	5 300 000	6 188 162
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0			0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0			0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0
	ebből: egyházi jogi személyek		0			0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0			0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0			0
	ebből: háztartások		0			0
	Tartalék		0			0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0			0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0			0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0			0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		156 693	156 693		0
49	Részesedések beszerzése		0			0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0			0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 307	42 307		0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	199 000	199 000	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása		0			0
54	Informatikai eszközök felújítása		0			0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0
			0			0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	6 535 200	6 838 441	6 986 020	9 490 760	8 994 560	8 616 733	5 300 000	5 300 000	6 188 162

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtár			Közművelődés
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtár			Közművelődés
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 932 000	2 247 199	2 130 797	1 662 000	1 757 300	1 663 100
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0			0
3	Végkielégítés		0			0
4	Jubileumi jutalom		0		382 500	382 500	382 500
5	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	208 309	200 000	200 000	212 401
6	Ruházati költségtérítés		0			0
7	Közlekedési költségtérítés		0			0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000	83 100	143 300	10 000	37 600	54 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	2 142 000	2 530 299	2 482 406	2 254 500	2 377 400	2 312 001
10	Választott tisztségviselők juttatásai		0			0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		1 000 000	1 000 000	739 668
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		0		1 000 000	1 000 000	34 321
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	2 000 000	2 000 000	773 989
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	2 142 000	2 530 299	2 482 406	4 254 500	4 377 400	3 085 990
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 040	511 195	507 802	1 070 000	1 097 318	644 361
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	350 000	2 830 315	308 967	200 000	200 000	85 526
	gyógyszer		0			0
	könyv, közlöny, napilap					0
	folyóirat		0			0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	100 000	100 000	11 935	300 000	330 000	632 423
	ebből: tisztítószerek
	ebből: irodai eszközök
	ebből: élelmiszer		0			0
	ebből: hajtó-, kenőanyag		0			0
18	Árubeszerzés		0			0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	450 000	2 930 315	320 902	500 000	530 000	717 949
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	50 000	50 000	2 000		0	23 075
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	50 000	50 000	53 125	200 000	200 000	110 396
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	100 000	100 000	55 125	200 000	200 000	133 471
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	230 000	230 000	370 151	260 000	260 000	291 237
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés		0			0
25	Bérleti és lízing díjak		0			0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)		0			0	50 000
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		0			0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	0		0
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	20 000	20 000	55 469	1 900 000	2 500 000	3 951 780
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	270 000	270 000	425 620	2 560 000	2 760 000	4 293 017
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		0			150 000	10 565
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0			0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	150 000	10 565
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	769 685	138 445	1 040 000	1 040 000	860 490
34	Fizetendő általános forgalmi adó		0			0	22 000
35	Kamatkiadások		0			0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0			0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0				-2
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	100 000	769 685	138 445	1 040 000	1 040 000	882 488
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	920 000	4 070 000	940 092	4 300 000	4 680 000	6 037 490
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0			0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0			0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0
	ebből: egyházi jogi személyek		0			0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0			0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0			0
	ebből: háztartások		0			0
	Tartalék		0			0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0			0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0			0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0			0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0			137 008	60 435
49	Részesedések beszerzése		0			0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0			0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			36 992	16 318
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	174 000	76 753
53	Ingatlanok felújítása		0			0
54	Informatikai eszközök felújítása		0			0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0
			0			0
			0			0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	3 487 040	7 111 494	3 930 300	9 624 500	10 328 718	9 844 594

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					0						0		2 415 000	2 494 349	2 825 000
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0						0			0
3	Végkielégítés					0						0			0
4	Jubileumi jutalom					0						0			0
5	Béren kívüli juttatások					0						0		250 000	333 066	305 824
6	Ruházati költségtérítés					0						0			0
7	Közlekedési költségtérítés					0						0			0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0						0		10 000	49 700	55 967
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675 000	2 877 115	3 186 791
10	Választott tisztségviselők juttatásai					0					18 000 000	19 231 352	15 424 537		0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					0						0				178 703
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					0					1 000 000	1 000 000	804 040		0	43 508
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	20 231 352	16 228 577	0	0	222 211
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000	20 231 352	16 228 577	2 675 000	2 877 115	3 409 002
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000	3 630 599	4 093 442	531 300	540 719	747 592
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)					0					10 000	10 000	0	50 000	50 000	124 697
	ebből: gyógyszer					0						0			0
	ebből: könyv, közlöny, napilap					0
	ebből: folyóirat					0						0			0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)				700 000	700 000	150 348	300 000	300 000	0	10 000	10 000	0	3 000 000	3 000 000	2 752 913
	ebből: tisztítószerek					0						0			0
	ebből: irodai eszközök					0
	ebből: élelmiszer					0						0
	ebből: hajtó-, kenőanyag					0						0
18	Árubeszerzés					0						0			2 782 513	160 000
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	0	0	0	700 000	700 000	150 348	300 000	300 000	0	20 000	20 000	0	3 050 000	5 832 513	3 037 610
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)					0						0		750 000	4 026 000	1 128 129
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)					0						0	13 991	250 000	250 000	344 629
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 991	1 000 000	4 276 000	1 472 758
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 300 000	4 300 000	4 473 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	7 190 000	3 105 647
	Gázdíj					0						0		0	0
	Víz- és csatornadíj					0						0
	Villamos energia					0						0
24	Vásárolt élelmezés					0						0			0
25	Bérleti és lízing díjak					0						0			0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)					0	300 000					0		1 500 000	1 500 000	1 457 272
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre					0						0			0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				300 000	300 000	0	300 000	300 000	0		0		1 000 000	1 000 000	806 501
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	1 000 000	1 000 000	0	2 500 000	0	253 843					0	6 800	18 666 142	21 166 142	22 815 877
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	5 300 000	5 300 000	4 473 461	2 800 000	300 000	553 843	300 000	300 000	0	0	0	6 800	24 766 142	30 856 142	28 185 297
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					0						0			0	17 301
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)					0						0			0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 301
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 127 007	270 000	270 000	41 631	132 000	132 000	0	5 400	5 400	3 777	7 870 088	8 687 278	6 425 593
34	Fizetendő általános forgalmi adó					0						0	22 000	2 000 000	3 600 000	211 137
35	Kamatkiadások					0						0			50 000	37 320
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0						0			0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			105 416		0							5		615 000	303 544
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	1 200 000	1 200 000	1 232 423	270 000	270 000	41 631	132 000	132 000	0	5 400	5 400	25 782	9 870 088	12 952 278	6 977 594
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	6 500 000	6 500 000	5 705 884	3 770 000	1 270 000	745 822	732 000	732 000	0	25 400	25 400	46 573	38 686 230	53 916 933	39 690 560
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0						0			0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás					0						0			0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0						0		9 768 052	1 805 046	49 999
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre					0						0			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0						0			100 000
	ebből: egyházi jogi személyek					0						0			0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					0						0			0
	ebből: egyéb civil szervezetek					0						0			0
	ebből: háztartások					0						0			100 000	0
	Tartalék					0						0			0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 768 052	1 905 046	49 999
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0						800 000	800 000		0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése		670 000	680 000		0						0			0	213 066
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					0						0			0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0						0			0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000		0		0						0			0	92 055
49	Részesedések beszerzése					0						0			0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0						0			0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	180 000	180 000	183 600		0						216 000	216 000		0	82 384
52	K6. Beruházások (=45+…51)	850 000	850 000	863 600	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	387 505
53	Ingatlanok felújítása				82 037 799	88 488 619	88 488 619							78 740 157	78 740 157	24 696 000
54	Informatikai eszközök felújítása					0						0			0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0						0			0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				30 342 747	23 891 927	23 891 927					0		21 259 843	21 259 843	291 600
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	112 380 546	112 380 546	112 380 546	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	24 987 600
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszfizetése					0						0			9 678 052	9 678 052
	K9. Finanszírozási kiadások					0						0			9 678 052	9 678 052
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	7 350 000	7 350 000	6 569 484	116 150 546	113 650 546	113 126 368	732 000	732 000	0	22 475 400	24 903 351	21 384 592	151 660 582	159 239 813	69 272 258

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Települési támogatás			Közfoglalkoztatás
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Települési támogatás			Közfoglalkoztatás
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				43 319 847	307 586 867	276 834 976
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
3	Végkielégítés
4	Jubileumi jutalom
5	Béren kívüli juttatások					50 000
6	Ruházati költségtérítés
7	Közlekedési költségtérítés					210 000	220 848
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	4 611 641	3 686 330
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	0	0	0	43 319 847	312 458 508	280 742 154
10	Választott tisztségviselők juttatásai
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0	43 319 847	312 458 508	280 742 154
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	9 530 366	39 627 264	32 747 183
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)						4 572
	gyógyszer
	könyv, közlöny, napilap
	folyóirat
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)				3 660 465	66 977 080	34 978 914
	ebből: tisztítószerek
	ebből: irodai eszközök
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag
18	Árubeszerzés
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	0	0	0	3 660 465	66 977 080	34 983 486
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	0	0	0		200 000	246 108
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés
25	Bérleti és lízing díjak
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)					150 000	106 460
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					100 000	247 500
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)					510 000	612 951
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	0	0	0	0	960 000	1 213 019
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					150 000	18 880
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	150 000	18 880
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				989 725	15 704 503	9 029 301
34	Fizetendő általános forgalmi adó					1 000 000	1 350 000
35	Kamatkiadások
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)					50 000	99 884
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	0	0	0	989 725	16 754 503	10 479 185
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	0	0	0	4 650 190	84 841 583	46 694 570
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	5 522 500	5 522 500
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	33 000 000	55 834 848	55 601 067
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	33 000 000	61 357 348	61 123 567	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 800
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre						1 755 047
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
	Tartalék
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	5 800	0	0	0	1 755 047
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése					1 300 000	400 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					10 140 000	9 562 429
49	Részesedések beszerzése
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					3 226 000	2 428 539
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	14 666 000	12 390 968
53	Ingatlanok felújítása					4 800 000	4 763 140
54	Informatikai eszközök felújítása
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					200 000
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					1 350 000	1 286 048
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	6 350 000	6 049 188


58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	33 000 000	61 363 148	61 123 567	57 500 403	322 878 707	380 379 110

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztemető			víztermelés
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Köztemető			víztermelés
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0
3	Végkielégítés		0
4	Jubileumi jutalom		0
5	Béren kívüli juttatások		0
6	Ruházati költségtérítés		0
7	Közlekedési költségtérítés		0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)		0
10	Választott tisztségviselők juttatásai		0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)		0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése( gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat		0
	gyógyszer		0
	könyv, közlöny, napilap		0
	folyóirat		0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	150 000	150 000	36 182
	ebből: tisztítószerek		0
	ebből: irodai eszközök		0
	ebből: élelmiszer
	ebből: hajtó-, kenőanyag
18	Árubeszerzés		0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	150 000	150 000	36 182
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)		0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)		0
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	250 000	250 000	405 609			2 240 863
	Gázdíj		0
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés		0
25	Bérleti és lízing díjak		0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)		0
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre		0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	1 400 000	1 400 000	670 404
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	1 650 000	1 650 000	1 076 013	0	0	2 240 863
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		0
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0			0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000	486 000	293 624			605 033
34	Fizetendő általános forgalmi adó		0	59 000			129 000
35	Kamatkiadások		0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0	1 479
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	486 000	486 000	354 103	0	0	734 033
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	2 286 000	2 286 000	1 466 298	0	0	2 974 896
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	ebből: egyházi jogi személyek		0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0
	ebből: háztartások		0
	Tartalék		0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
49	Részesedések beszerzése		0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása		500 000	495 374
54	Informatikai eszközök felújítása		0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		133 751	133 751
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	633 751	629 125


58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	2 286 000	2 919 751	2 095 423	0	0	2 974 896

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 996 000	9 996 000	9 518 332	459 800	459 800	200 469
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
3	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	448 660	50 000	50 000	18 582
6	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0
7	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	1 000	13 600	3 006
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	4 396 000	10 396 000	9 966 992	510 800	523 400	222 057
10	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	493 620	493 620	366 408	0	569 836	563 010
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	493 620	493 620	366 408	0	569 836	563 010
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	4 889 620	10 889 620	10 333 400	510 800	1 093 236	785 067
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075 716	2 207 120	2 194 311	112 376	187 376	156 775
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	40 000	40 000	0	1 000	1 000	234
	gyógyszer	30 000	0	30 000	0	0	0
	könyv, közlöny, napilap	0	0	0	0	0	0
	folyóirat	0	0	0	500	0	0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	570 000	1 220 000	1 086 828	1 554 248	1 554 250	609 718
	ebből: tisztítószerek	0	0	0	3 500	3 500	0
	ebből: irodai eszközök	0	0	0	748	750	0
	ebből: élelmiszer	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0
	ebből: hajtó-, kenőanyag	100 000	0	100 000	0	0	0
18	Árubeszerzés	0	3 822 513	3 822 513	0	0	0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	610 000	5 082 513	4 909 341	1 555 250	1 555 250	609 952
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	15 000	45 000	36 207	4 500	4 500	3 190
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	15 000	45 000	36 207	4 500	4 500	3 190
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	910 000	2 210 000	2 084 060	93 250	93 250	56 020
	Gázdíj	0	0	0	0	0	0
	Víz- és csatornadíj	0	0	0	0	0	0
	Villamos energia	0	0	0	0	0	0
24	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	174
25	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	0	10 000 000	0	0	160	160
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	4
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	290 000	994 783	726 949	26 000	26 000	236
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	121 255 450	94 845 450	25 419 472	6 000	188 093	42 857
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	122 455 450	108 050 233	28 230 481	125 250	307 503	99 451
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	100 000	78 540	1 000	1 000	0
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	100 000	78 540	1 000	1 000	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 000	9 033 278	8 423 335	440 000	440 000	150 229
34	Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 221 863	2 221 863	0	0	0
35	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	0	0	88 292	0	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	820 000	11 255 141	10 733 490	440 000	440 000	150 229
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	123 900 450	124 532 887	43 988 059	2 126 000	2 308 253	862 822
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 090 000	1 090 000	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 600 000	6 224 898	5 335 698	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	400 000	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	555 000	555 000	0	0	0
	Tartalék	0	0	0	0	0	0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	9 600 000	13 314 898	12 425 698	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 464 562	22 868 325	22 565 259	0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 968 504	1 968 504	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	935 432	1 466 928	539 936	0	0	0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	14 399 994	26 303 757	25 073 699	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása	0	20 385 726	500 000	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	4 234 177	135 000	0	0	0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	24 619 903	635 000	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	153 865 780	199 798 287	92 574 469
	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0
	K8. Finanszírozási kiadások	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	153 865 780	201 868 185	94 650 167	2 749 176	3 588 865	1 804 664

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					6 000 000	5 586 335		0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0			0
3	Végkielégítés					0			0
4	Jubileumi jutalom					0			0
5	Béren kívüli juttatások					0			0
6	Ruházati költségtérítés					0			0
7	Közlekedési költségtérítés					0			0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0			0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	0	0	0	0	6 000 000	5 586 335	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai					0			0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					0			0
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					0			0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	0	0	0	0	6 000 000	5 586 335	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	1 230 000	1 228 989	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)				10 000	10 000	0	30 000	30 000	0
	gyógyszer					0		30 000	0	30 000
	könyv, közlöny, napilap					0			0
	folyóirat					0			0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)				70 000	220 000	348 999		0	40 265
	ebből: tisztítószerek								0
	ebből: irodai eszközök								0
	ebből: élelmiszer								0
	ebből: hajtó-, kenőanyag					0			0
18	Árubeszerzés					3 822 513	3 822 513		0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	0	0	0	80 000	4 052 513	4 171 512	30 000	30 000	40 265
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)					0			0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)				15 000	45 000	28 342		0
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	0	15 000	45 000	28 342	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	0	0	0	720 000	2 020 000	1 314 309	190 000	190 000	763 645
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés					0			0
25	Bérleti és lízing díjak					0			0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)					10 000 000	0		0
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre					0			0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					704 783	704 783		0
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	200 000	200 000	160 000	120 755 450	94 345 450	23 894 649	300 000	300 000	306 223
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	200 000	200 000	160 000	121 475 450	107 070 233	25 913 741	490 000	490 000	1 069 868
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					100 000	78 540		0
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)					0			0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	100 000	78 540	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				500 000	8 713 278	7 767 450	150 000	150 000	275 269
34	Fizetendő általános forgalmi adó					2 221 863	2 221 863		0
35	Kamatkiadások					0			0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0			0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)					0	75 303		0	12 987
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	0	0	0	500 000	10 935 141	10 064 616	150 000	150 000	288 256
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	200 000	200 000	160 000	122 070 450	122 202 887	40 256 751	670 000	670 000	1 398 389
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0			0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás					0			0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					1 090 000	1 090 000		0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre				6 000 000	6 000 000	6 000 000		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					555 000	555000		0
	ebből: egyházi jogi személyek					0			0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					0			0
	ebből: egyéb civil szervezetek					0			0
	ebből: háztartások					555 000	555 000		0
	Tartalék					0			0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	6 000 000	7 645 000	7 645 000	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0			0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése				13 464 562	22 868 325	22 565 259		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					0			0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					1 968 504	1 968 504		0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0			0
49	Részesedések beszerzése					0			0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0			0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				935 432	1 466 928	539 936		0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	14 399 994	26 303 757	25 073 699	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása					4 703 589	0		15 682 137	500 000
54	Informatikai eszközök felújítása					0			0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0			0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0			4 234 177	135 000
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	4 703 589	0	0	19 916 314	635 000
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	200 000	200 000	160 000	142 470 444	168 085 233	79 790 774	670 000	20 586 314	2 033 389

	KIADÁS JOGCÍMEI	Mezőőri tevékenység			Erdőgazdálkodás			Egyházak és civil szervezetek támogatása
		eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.	eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 996 000	3 996 000	3 931 997		0
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0
3	Végkielégítés					0
4	Jubileumi jutalom					0
5	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	448 660		0
6	Ruházati költségtérítés					0
7	Közlekedési költségtérítés					0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai					0
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	4 396 000	4 396 000	4 380 657	0	0	0	0	0	0
10	Választott tisztségviselők juttatásai					0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				493 620	493 620	366 408
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)					0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0	0	493 620	493 620	366 408	0	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	4 396 000	4 396 000	4 380 657	493 620	493 620	366 408	0	0	0
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	977 716	879 120	884 937	98 000	98 000	80 385	0	0	0
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	0		0		0
	gyógyszer					0
	könyv, közlöny, napilap					0
	folyóirat					0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	400 000	900 000	236 146	100 000	100 000	461 418
	ebből: tisztítószerek					0
	ebből: irodai eszközök					0
	ebből: élelmiszer					0
	ebből: hajtó-, kenőanyag				100 000	0	100 000
18	Árubeszerzés					0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	400 000	900 000	236 146	100 000	100 000	461 418	0	0	0
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)					0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)			7 865		0
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	0	0	7 865	0	0	0	0	0	0
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)			6 106		0
	Gázdíj					0
	Víz- és csatornadíj					0
	Villamos energia					0
24	Vásárolt élelmezés					0
25	Bérleti és lízing díjak					0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)					0
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre					0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				290 000	290 000	22 166
28	Egyéb szolgáltatások( takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)			13 600		0	1 045 000
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	0	0	19 706	290 000	290 000	1 067 166	0	0	0
30	Kiküldetések kiadásai(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					0
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)					0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			67 530	170 000	170 000	313 086
34	Fizetendő általános forgalmi adó					0
35	Kamatkiadások					0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			2		0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	0	0	67 532	170 000	170 000	313 086	0	0	0
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	400 000	900 000	331 249	560 000	560 000	1 841 670	0	0	0
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás					0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre					0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0		3 600 000	3 600 000	2 705 000
	ebből: egyházi jogi személyek					0				400 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					0
	ebből: egyéb civil szervezetek					0
	ebből: háztartások					0
	Tartalék					0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	2 705 000
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai					0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
49	Részesedések beszerzése					0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása					0
54	Informatikai eszközök felújítása					0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	5 773 716	6 175 120	5 596 843	1 151 620	1 151 620	2 288 463	3 600 000	3 600 000	2 705 000

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés
		eredeti	módosítás	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	459 800	459 800	200 469
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
3	Végkielégítés	0	0
4	Jubileumi jutalom	0	0
5	Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	18 582
6	Ruházati költségtérítés	0	0
7	Közlekedési költségtérítés	0	0
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000	13 600	3 006
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	510 800	523 400	222 057
10	Választott tisztségviselők juttatásai	0		0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	569 836	563 010
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	569 836	563 010
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	510 800	1 093 236	785 067
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 376	187 376	156 775
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	1 000	1 000	234
	gyógyszer	0		0
	könyv, közlöny, napilap	0		0
	folyóirat	500		0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 554 248	1 554 250	609 718
	ebből: tisztítószerek	3 500	3 500
	ebből: irodai eszközök	748	750
	ebből: élelmiszer	1 550 000	1 550 000
	ebből: hajtó-, kenőanyag	0		0
18	Árubeszerzés	0		0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	1 555 250	1 555 250	609 952
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0		0
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	4 500	4 500	3 190
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	4 500	4 500	3 190
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	93 250	93 250	56 020
	Gázdíj
	Víz- és csatornadíj
	Villamos energia
24	Vásárolt élelmezés	0		174
25	Bérleti és lízing díjak	0		0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	0	160	160
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			4
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	26 000	26 000	236
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	6 000	188 093	42 857
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	125 250	307 503	99 451
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	1 000	1 000	0
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0		0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	1 000	1 000	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 000	440 000	150 229
34	Fizetendő általános forgalmi adó	0		0
35	Kamatkiadások	0		0
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	0		0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	440 000	440 000	150 229
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	2 126 000	2 308 253	862 822
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0		0
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0		0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
43	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0		0
	ebből: egyházi jogi személyek	0		0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0		0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0		0
	ebből: háztartások	0		0
	Tartalék
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0		0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
49	Részesedések beszerzése	0		0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	0	0
53	Ingatlanok felújítása	0		0
54	Informatikai eszközök felújítása	0		0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	2 749 176	3 588 865	1 804 664

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		eredeti	mód.	jav. mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 443 436	29 725 170	29 475 591
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0
3	Végkielégítés		0
4	Jubileumi jutalom		0
5	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 803 763	1 800 263
6	Ruházati költségtérítés		0
7	egyéb költségtérítések		169 440	169 440
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	195 700	137 700
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+8)	33 343 436	31 894 073	31 582 994
10	Választott tisztségviselők juttatásai		0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		46 740	46 740
12	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		89 783	73 886
13	Külső személyi juttatások (=10+12)	0	0
14	K1. Személyi juttatások (=9+13)	33 343 436	32 030 596	31 703 620
15	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 253 214	7 758 173	7 261 389
16	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	300 000	235 685	161 614
	ebből: gyógyszer		0
	ebből: könyv, közlöny, napilap	300 000	0	0
	ebből: folyóirat		0
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 000 000	573 110	487 088
	ebből: irodai eszközök	1 000 000	573 110	487 088
	ebből: hajtó-, kenőanyag		0
18	Árubeszerzés		0
19	Készletbeszerzés (=16+17+18)	1 300 000	808 795	648 702
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	800 000	800 000	466 153
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	800 000	800 000	748 772
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21)	1 600 000	1 600 000	1 214 925
23	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 200 000	1 200 000	741 107
	ebből: gázdíj	500 000
	ebből: víz- és csatornadíj	100 000
	ebből: villamos energia	600 000
24	Vásárolt élelmezés		0
25	Bérleti és lízing díjak		0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (egészségügyi, oktatási, szociális szolgáltatások, tervezői, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési díjak)		0
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	5 000	1 440
28	Egyéb szolgáltatások (takarítás, mosás, kéményseprés, rovarírtás, továbbképzés, biztosítóintézeti szolgáltatás)	1 015 550	2 614 009	1 682 228
29	Szolgáltatási kiadások (=23+…27)	2 415 550	3 819 009	2 424 775
30	Kiküldetések kiadásai (utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	100 000	101 127	101 127
31	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)		0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	100 000	101 127	101 127
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	1 253 112	887 888
34	Fizetendő általános forgalmi adó		0
35	Kamatkiadások		20 000	1 262
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0
37	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	200 000	99 702	34 126
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+….37)	1 200 000	1 372 814	923 276
39	K3. Dologi kiadások (=19+22+29+32+38)	6 615 550	7 701 745	5 312 805
40	Az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		83 640	83 640
41	Települési támogatás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		0
42	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=40+41)	0	83 640	83 640
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
	ebből: egyházi jogi személyek		0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0
	ebből: háztartások		0
	Tartalék			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		0
44	K5. Egyéb működési célú kiadások (=43)	0	0	0
45	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0
47	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		648 212	648 212
49	Részesedések beszerzése		0
50	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		175 017	175 017
52	K6. Beruházások (=45+…51)	0	823 229	823 229
53	Ingatlanok felújítása		0
54	Informatikai eszközök felújítása		0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
57	K7. Felújítások (=53+54+55)	0	0	0
58	Költségvetési kiadások (=14+39+42+44+52+57)	46 212 200	48 397 383	45 184 683

	Megnevezés	2016	2017
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 674 865	35 521 395
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 228 086	28 626 384
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	39 224 068	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	79 127 019	64 147 779
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	192 012 626	321 237 718
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	424 888 338	434 620 964
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 000	110 100 224
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	218 820 209	70 367 600
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	835 781 173	936 326 506
13	10 Anyagköltség	62 077 768	79 501 720
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 890 630	105 188 978
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	245 669	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 214 067	184 690 698
18	14 Bérköltség	332 964 441	403 098 821
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 031 678	35 886 496
20	16 Bérjárulékok	70 563 090	68 843 161
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	443 559 209	507 828 478
22	VI Értékcsökkenési leírás	91 150 903	89 123 987
23	VII Egyéb ráfordítások	165 832 006	161 660 428
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	73 152 007	57 170 694
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	349 262	6 113
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	-5 949	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	343 313	6 113
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	196 431	88 148
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 323	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	210 754	88 148
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	132 559	-82 035
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	73 284 566	57 088 659

	Megnevezés	2016	2017
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 825 506	1 736 721
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 504 913 706	2 426 488 029
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 322 760	4 322 760
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 511 061 972	2 432 547 510
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	433 570	758 818
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	433 570	758 818
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 162 200	821 845
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	331 238 942	491 586 836
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	332 401 142	492 408 681
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	67 002 483	57 733 858
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	1 651 158	21 931 517
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 653 641	79 665 375
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-439 669	-4 528 000
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 912 110 656	3 000 852 384
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 178 448 155	1 046 469 325
21	G/IV Felhalmozott eredmény	3 154 743	76 439 309
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 284 566	57 088 659
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 254 887 464	1 179 997 293
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	215 996	1 904 048
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	9 678 052	11 742 371
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	49 762	209 457
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 943 810	13 855 876
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 647 279 382	1 806 999 215
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 912 110 656	3 000 852 384

Nemzeti Jogszabálytár

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról