Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 20- 2023. 06. 29

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 568.750 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 764.792 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 202.266 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 53.378 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 198.280 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.549 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 83.552 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 13.993 ezer forint,
bb) felújítások 5.676 ezer forint,
bc) egyéb finanszírozási kiadások és támogatások 9.056 ezer forint
(4) A (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2016. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.
(7) Az önkormányzat 2016. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 70,50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70,50 fő.
(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.
(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 196.044 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.
(12) Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.
(13) A részesedések 2015. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2016. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.


2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 538.420 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 733.934 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 35.319 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 7.878 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 112.584 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 2.549 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 83.552 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 12.134 ezer forint,
bb) felújítások 5.676 ezer forint,
bc) egyéb finanszírozási kiadások 278.728 ezer forint
(4) Az (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11,50 fő.
(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.


3.§ (1) A képviselő-testület az Etyeki Polgármesteri Hivatal teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 82.584 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 82.690 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A polgármesteri hivatal 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármesteri hivatal 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 48.126 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 13.494 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 20.617 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 0 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 347 ezer forint,
bb) felújítások 0 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint
(4) Az (3) bekezdés szerinti 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.


4.§ (1) A képviselő-testület a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét  22.943 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 22.943 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Könyvtár 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.
(3) A 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


5. § (1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 151.735 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 152.056 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza.
(3) A 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.


6.§ (1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2016. évi
a) kiadási főösszegét 42.740 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 42.842 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza.
(3) A 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.


7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
        
       

Garaguly Tibor
Dr. Ivanyik Andrea
polgármester 
jegyző



Mellékletek