Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 17- 2023. 06. 29

Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre(intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

bevétel főösszeg: 591.955 eforint

kiadási főösszeg: 591.955 eforint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 464.965 eFt, ebből:

   aa) Intézményi működési bevételeket 57.399 eFt-ban

   ab) Sajátos működési bevételeket 123.250 eFt-ban

   ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 192.110 eFt-ban

   ad) működés célú pénzeszköz átvétel: 10.614 eFt-ban

   ae) Támogatás értékű működési bevétel: 2.974 eFt-ban

b) Felhalmozási tőkebevételeket 50.500 eFt-ban

c) Támogatások és átvett pénzeszközöket 19.470 eFt-ban

d) Értékpapír érték. szárra. bevételeket 0 eFt-ban

e) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban

f) Előző évi pénzmaradványát 78.638 eFt-ban

g) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 57.000 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

   a) Működési kiadásokat összesen 388.598 eFt-ban, ebből:

   aa) személyi jellegű kiadásokat 136.290 eFt-ban

   ab) munkaadókat terhelő járulékokat 36.155 eFt-ban

   ac) a dologi kiadás előirányzatát 190.912 eFt-ban

b) Támogatás értékű kiadásokat 1.611 eFt-ban

c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban

d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 18.982 eFt-ban

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban

f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 4.648 eFt-ban

g) felhalmozási kiadások 42.251 eFt-ban

h) Felújítási kiadásokat 2.000 eFt-ban

i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 3.600 eFt-ban

j) Tartalékot 155.506 eFt-ban, ebből

  ja) általános tartalékot 98.506 eFt-ban

  jb) céltartalékot 15.000 eFt-ban

  jc) felhalmozási tartalékot  42.000 eFt-ban

állapítja meg.

(3) A költségvetési létszámkeret 54,5 fő főfoglalkozású és 5 fő közcélú foglalkoztatott jogviszonyban állapítja meg.

a) Polgármesteri hivatal létszámkerete 13 fő, ebből

  aa) 11 köztisztviselő

  ab) 2 fizikai

b) Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkerete 2 fő:

  ba) Könyvtár 2 fő

c) Nefelejcs Német Nemzetiségű Óvoda létszámkerete 28 fő

d) Segítő Kéz szociális Intézmény létszámkerete 7,5 fő

e) Önkormányzat létszámkerete

  ea) 2 védőnő + 1 takarító

  eb) 5 fő közfoglalkoztatásban részt vevő személy

  ec) 1 fő gondnok

A Polgármesteri hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények költségvetési mérlegei és bevételei 

4.§

(1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi költségvetésének mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi költségvetésének mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2013. évi költségvetésének mérlegét a 5. sz. melléklet tartalmazza.

(6) 2013. évi bevételek részletezését külön az Önkormányzat és külön a Polgármesteri hivatal vonatkozásában a 6. sz. melléklet tartalmazza

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi bevételeinek részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2013. évi bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Államkincstár által visszaigazolt önkormányzati és intézményi adatok alapján 2013. évre tervezett állami hozzájárulások, lakosságszámhoz kapcsolódó önkormányzati normatív hozzájárulások, valamint normatív kötött felhasználású támogatások a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 2.,3.,4., és 8. mellékletei alapján részletezve a 10.számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A Képviselő-testület az év közben kötelező többletbevételről külön előterjesztés alapján dönt.

(2) A Képviselő-testület külön dönt továbbá a központosított állami támogatás címén az önkormányzathoz utalt támogatásnak előirányzatként történő felhasználásáról, az érintett előirányzat módosításáról.

(3) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja.

(7) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények kiadásai

6. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi kiadását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat pályázati beruházásokhoz kapcsolódó költségeinek részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza

(3) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Támogatás értékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Polgármesteri hivatal személyi kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda személyi kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda dologi kiadásait a 18. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény személyi kiadásait a 19. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény dologi kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza.

(11) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény személyi kiadásainak részletezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

(12) A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény dologi kiadásainak részletezését a 22. számú melléklet tartalmazza.

 (13) Az Intézmények a feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 24. számú melléklet tartalmazza. 

(14) Az önkormányzat feladatellátáshoz tervezett létszámkeretét a 23. számú melléklet tartalmazza.

(15) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek összevont mérlegének bemutatását a 25. melléklet szerinti.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséhez 19.222 eFt  általános tartalékot és 26.000 eFt céltartalékot különített el a 26. számú melléklet szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt költségvetési szerveket érintő bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak az előirányzatai közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításakor dönt, az átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(4) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület  engedélyével kerülhet sor.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó szervezéseket elvégezze, a kiadásokkal kapcsolatban kötelezettséget vállaljon.

Záró rendelkezések

8 §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet a szövegben megjelölt mellékletekkel együtt alkalmazandó.

Etyek, 2013. február 18.


Garaguly Tibor

dr. Ivanyik Andrea

polgármester

jegyző



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2013. február 18. napján kihirdetésre került.



                                     dr. Ivanyik Andrea

                                       jegyző