Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2023. 06. 29

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 718.588 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.141.008 ezer forintban
állapítja meg.


(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 236.735 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 46.831 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 240.066 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 0 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.837 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 53.575 ezer forint,
ag) Elvonások,befizetések: 24.271 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 107.733 ezer forint,
bb) felújítások 3.516 ezer forint,
bc) egyéb finanszírozási kiadások és támogatások 4.024 ezer forint


(4) A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2018. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet rögzíti.


(7) Az önkormányzat 2018. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradvány.


(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá (4. melléklet szerint):
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 73,50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 73,50 fő.


(9) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.


(10) A pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.


(11) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 422.420 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. melléklet szerint használható fel.


(12) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. és 10. melléklet tartalmazza.


(13) A részesedések 2018. december 31-i állományát a 8. melléklet tartalmazza.


(14) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.


(15) Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2018. évi alakulását a 11. melléklet tartalmazza.


2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 687.859 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1.108.458 ezer forintban
állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/1. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 29.524 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 5.408 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 162.425 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 0 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.837 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 53.575 ezer forint,
ag) Elvonások,befizetések: 24.271 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 106.439 ezer forint,
bb) felújítások 3.516 ezer forint,
bc) egyéb finanszírozási kiadások 300.864 ezer forint


(4) Az (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/1. melléklet tartalmazza.


(5) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11,50 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,50 fő.


(6) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.


3.§ (1) A képviselő-testület az Etyeki Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 96.943 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 97.251 ezer forintban
állapítja meg.


(2) A polgármesteri hivatal 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1/2. melléklet tartalmazza.


(3) A polgármesteri hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési kiadások:
aa) személyi jellegű kiadások: 64.884 ezer forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 12.990 ezer forint,
ac) dologi jellegű kiadások: 18.068 ezer forint,
ad) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások: 0 ezer forint,
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
af) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 1.001 ezer forint,
bb) felújítások 0 ezer forint,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások 0 ezer forint


(4) Az (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1/2. melléklet tartalmazza.


(5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.


4.§ (1) A képviselő-testület a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét  22.539 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 22.641 ezer forintban
állapítja meg.


(2) A Könyvtár 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/3. melléklet tartalmazza.


(3) A 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/3. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


5. § (1) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 157.706 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 158.738 ezer forintban
állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/4. melléklet tartalmazza.


(3) A 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/4. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 33 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 33 fő.


6.§ (1) A képviselő-testület a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény teljesített 2018. évi
a) kiadási főösszegét 50.381 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 50.760 ezer forintban
állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/5. melléklet tartalmazza.


(3) A 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban szintén az 1/5. melléklet tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.


7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


    Garaguly Tibor  
Dr. Ivanyik Andrea
   polgármester  
jegyző



Mellékletek