Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 15- 2015. 09. 15

Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.09.15.

Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállat feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) rendelkezéseire- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 112.568 ezer forintban állapítja meg.

2. § A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 54.673 e Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 5.915 e Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - e Ft
d) közhatalmi bevételek 25.005 e Ft
e) működési bevételek 2.738 e Ft
f) felhalmozási bevételek 2.490 e Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 237 e Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft
Költségvetési bevételek 91.058 e Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft
j) maradvány igénybevétele 21.510e Ft
Finanszírozási bevételek 21.510 e Ft

3. § A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 36.488 e Ft

aa) személyi juttatások: 12.845 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.948 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 14.057 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 1.957e Ft

b) felhalmozási költségvetés 9.589 e Ft

ba) beruházások 5.779 e Ft

bb) felújítások 3.810 e Ft

Költségvetési kiadások 46.077 e Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 41.079 e Ft

Finanszírozási kiadások 41.079 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás

-Ifjusági klub berendezés 889 e Ft
-Vizesblokk (WC) kialakítása 1.906 e Ft
- Hivatal előtti parkoló kialakítása 2.500 e Ft
-Klima 484 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Aszfaltozási munkák 3.810 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális ellátás 1.420 e Ft
b) Eseti szociális ellátás 3.261 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

4. § A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A költségvetés egyenlege 25.412 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 25.412e Ft

ca) működési célú 25.412 e Ft

5. § A rendelet 7. §-a helybe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 25.412 e Ft,
céltartalék nincsen.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

6. § A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 71.489 ezer forintban állapítja meg.

7. § A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 13.594 e Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 5.915 e Ft
c) közhatalmi bevételek 25.005 e Ft
d) működési bevételek 2.738 e Ft
e) felhalmozási bevételek 2.490 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 237 e Ft
Költségvetési bevételek 49.979 e Ft
g) maradvány igénybevétel 21.510 e Ft
Finanszírozási bevételek 21.510 e Ft

8. § A rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 61.900 e Ft
aa) személyi juttatások: 12.845 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.948e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.057 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.681 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 27.369 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 9.589 e Ft
ba) beruházások 5.779 e Ft
bb) felújítások 3.810 e Ft
Költségvetési kiadások 71.489 e Ft

4. A Közös Hivatal költségvetése

9. § A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 46.238 ezer forintban állapítja meg.

10. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Közös Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 41.079 e Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.001 e Ft
c) működési bevétel 8 e Ft
Költségvetési bevételek 42.088 e Ft
i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft
j) maradvány igénybevétele 4.150e Ft
Finanszírozási bevételek 4.150 e Ft

11. § A rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rndelkezés lép:

A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 46.238 e Ft
aa) személyi juttatások: 29.473 e Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.698 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 9.067 e Ft
Költségvetési kiadások 46.238 e Ft

12. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Pécsudvard, 2015.09.08.

1. melléklet

Finanszírozási ütemterv
2014. év
e Ft

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Közös Hivatal

3.412

3.412

3.475

3.412

3.412

3.478

3.413

3.413

3.413

3.413

3.413

3.413
Összesen: 41.079

2. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

kötelezettség
összesen

1. nincsen

Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

1. Közhatalmi bevételek

- Iparűzési adó

márc.15 / szept.15.

22.300.000 Ft

- Telekadó

márc.15 / szept.15.

800.000 Ft

- Igazgatási szolg.díj

eseti

32.000 Ft

2. Működési bevételek

negyedéves

2.738.000 Ft

3. Felhalmozási bevételek

eseti

2.490.000 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszközök

eseti

237.000 Ft

Összesen

28597.000 Ft
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. szeptember 16. napjával.