Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 15- 2016. 09. 14Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 171.053.495 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.686.783 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 9.886.820 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 24.992.000 Ft
e) működési bevételek 450.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 3.600.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 42.022.200 Ft - Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 87.757.519 Ft
aa) személyi juttatások: 47.174.816 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 10.791.565 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21.612.250 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.286.157 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1.892.731 Ft
b) felhalmozási költségvetés 9.400.000 Ft
ba) beruházások 5.400.000 Ft
bb) felújítások 4.000.000 Ft
Költségvetési kiadások 97.157.519 Ft
c) Finanszírozási kiadás 2.219.619 Ft Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 40.945.200 Ft
Finanszírozási kiadások 43.164.819 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadás
5. § (1) A költségvetés egyenlege 30.731.157 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 30.731.157 Ft
ca) működési célú 30.731.157 Ft
cb) felhalmozási célú - Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 26.992.223 Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 124.276.495 forintban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.686.783 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 9.886.820 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 24.992.000 Ft
e) működési bevételek 450.000 Ft
f) felhalmozási bevételek 3.600.000 Ft
g) tulajdonosi bevétel 2.159.000 Ft
10. § Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 81.925.719 Ft
aa) személyi juttatások: 15.515.816 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.875.565 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.410.250 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.286.157 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 42.837.931 Ft
b) felhalmozási költségvetés 9.400.000 Ft
ba) beruházások 5.400.000 Ft
bb) felújítások 4.000.000 Ft
Költségvetési kiadások 91.325.719 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 32.950.776 Ft
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 45.093 ezer forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 40.945.200 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.077.000 Ft
14. § A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés e Ft
aa) személyi juttatások: 31.659.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.916.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7.202.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft
b) felhalmozási költségvetés - Ft
ba) beruházások - Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 46.777.000 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
3.412100 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
22.200.000Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
308.000 Ft |
2. Működési bevételek |
negyedéves |
450.000 Ft |
3. Felhalmozási bevételek |
eseti |
3.600.000 Ft |
Összesen |
26.558.000 Ft |