Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete
Pécsudvard Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 05. 16Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete
Pécsudvard Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed
Létszámadatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 22 főben hagyja jóvá, ebből:
Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Pécsudvard Község Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 322.487.337 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Pécsudvardi Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi összevont pénzmaradványa 26.446.663 forint, ebből 21.484.630 forint Pécsudvard Község Önkormányzatának, 4.962.033 forint a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Pécsudvardi önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., és a mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK |
||
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Pécsudvard Község Önkormányzata |
||
közfoglalkoztatottak |
9 |
7 |
választott tisztségviselők |
5 |
5 |
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra |
||
Köztisztviselő |
8 |
8 |
egyéb bérrendszer szerinti |
2 |
2 |
5. melléklet
Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont pénzmaradvány kimutatása 2017 évben (Ft) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
102 429 273 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
122 472 196 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
20 042 923 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
90 685 633 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
44 196 047 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-46 489 586 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
26 446 633 |
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
26 446 663 |
09 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
26 446 663 |
6. melléklet
6. számú melléklet a /2018.(V..) önkormányzati rendelethez |
|||
Pécsudvard Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft) |
|||
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
DRV Zrt. |
0 |
10 000 |
02 |
Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás |
12 065 |
12 065 |
03 |
Összesen |
12 065 |
22 065 |
7-1. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
01 |
II.4.a) Közművelődé érdekeltségnövelő támogatás |
102 000 |
0 |
102 000 |
0 |
05 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) |
102 000 |
102 000 |
0 |
|
07 |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
40 005 |
40 005 |
0 |
0 |
08 |
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
09 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 502 000 |
5 501 575 |
0 |
425 |
10 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
11 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
12 |
16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja |
301 462 |
301 462 |
0 |
0 |
14 |
24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
537 800 |
537 800 |
0 |
0 |
16 |
Mindösszesen |
8 683 267 |
8 580 842 |
102 000 |
425 |
7-2. melléklet
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
49 388 571 |
0 |
0 |
49 388 571 |
0 |
103 852 183 |
49 388 571 |
0 |
0 |
02 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 130 199 |
0 |
0 |
0 |
06 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
38 760 |
0 |
-1 710 |
37 050 |
0 |
19 500 |
19 500 |
0 |
17 550 |
07 |
Összesen |
49 427 331 |
0 |
-1 710 |
49 425 621 |
0 |
107 001 882 |
49 408 071 |
0 |
17 550 |