Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 15- 2018. 02. 06Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 176.126.035 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 56.129.331 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.984.618 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 25.783.000 Ft
e) működési bevételek 2.964.000 Ft
f) tulajdonosi bevétl 1.450.542 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 41.142.800 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 80.598.212 Ft
aa) személyi juttatások: 41.309.754 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 10.300.738 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 22.435.240 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.652.480 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 900.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 24.621.244 Ft
ba) beruházások 18.446.244 Ft
bb) felújítások 6.175.000 Ft
Költségvetési kiadások Ft
c) Finanszírozási kiadás 2.245.173 Ft Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 40.807.800 Ft
Finanszírozási kiadások 43.052.973 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadás
5. § (1) A költségvetés egyenlege 27.853.636 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft
ca) működési célú 27.853.636- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 22.521.290 Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 130.672.172 forintban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 55.129.331 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről
10. § Az Önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés Ft
aa) személyi juttatások: 10.891.605 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 2.393.251 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 15.307.013 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.652.480 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 41.707.800 Ft
b) felhalmozási költségvetés 24.621.244 Ft
ba) beruházások 18.446.244 Ft
bb) felújítások 6.175.000 Ft
Költségvetési kiadások 100.573.393 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 32.950.776 Ft
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 45.453.863 forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 40.807.800 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 92.536 Ft
14. § A Közös Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés e Ft
aa) személyi juttatások: 30.418.149 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.907.487 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 7.128.277 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft
b) felhalmozási költségvetés - Ft
ba) beruházások - Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 45.453.863 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2017. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
3.400.650 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
23.302.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
395.000 Ft |
2. Működési bevételek |
havi |
2.964.000 Ft |
Összesen |
26.661.000 Ft |
|
Az önkormányzati rendeletet a Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 20. napjával.