Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31- 2022. 07. 19
Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról1
2017.05.31.
Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Pécsudvard Község Önkormányzatra
b) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra
II. Fejezet
2. § A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek záró létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
III. Fejezet
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatainak
3. § (1) A Képviselő-testület 144.873.486 Ft bevétellel
102.755.269 Ft kiadással
a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat zárszámadását.
a.) 97.185.788 forint, azaz Kilencvenhétmillió-egyszáznyolcvanötezer-hétszáznyolcvannyolc
forint költségvetési bevétellel
b.) 17.940.633 forint, azaz Tizenhétmillió-kilencszáznegyvenezer-hatszázharminchárom forint
felhalmozási bevétellel
c.) 29.747.065 forint, azaz Huszonkilencmillió-hétszáznegyvenhétezer-hatvanöt forint
finanszírozási célú műveletek bevételeivel
d) 41.086.521 forint, azaz Negyvenegymillió-nyolcvanhatezer-ötszázhuszonegy forint
működési költségvetési kiadással
e) 18.027.168 forint, azaz Tizennyolcmillió-huszonhétezer-egyszázhatvannyolc forint
felhalmozási kiadással
f) 43.641.577 forint, azaz Negyvenhárommillió-hatszáznegyvenegyezer-ötszázhetvenhétezer
forint, finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásaival
(2) A Képviselő-testület a zárszámadásban
a) a működési költségvetési bevételeket 97.185.788 forintban,
ebből:
- önkormányzatok működési támogatása 57.568.915 forint
. működési támogatások ÁHT belül 8.823.019 forint
- közhatalmi bevételek 25.826.481forint
- működési bevétel 4.590.773 forint
- működési célra átvett pénzeszköz 376.600 forint
b) a felhalmozási célú bevételeket 17.940.633 forintban,
ebből:
- felhalmozásra átvett pénzeszköz 15.990.633 forint
- rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
- felhalmozási bevétel 1.950.000 forint
c) az előző évi pénzmaradványt 27.501.892 forintban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 2.245.173 forintban,
ebből:
- az önkormányzati támogatás - ezer forint
(normatív állami és önk. tám.)
- államháztartáson belüli megelőlegezések 2.245.173 forint
e) a működési célú költségvetési kiadásokat 41.086.524 forintban,
ebből:
ea) személyi juttatások 15.745.608 forintban,
eb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.919.608 forintban,
ec) dologi kiadásokat 12.803.913 forintban,
ed) segélyeket 6.852.691 forintban,
ee) működési átadott pénzeszköz 2.764.704 forintban
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat 18.027.168 forintban,
ebből:
fb) beruházási kiadásokat 11.924.524 forintban,
fc) felújítási kiadásokat 6.102.644 forintban,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 43.641.577 forintban
hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület
a) az önkormányzat és közös hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítését címenként az 1/a; 1/b; mellékletek szerint;
b) az önkormányzat és a közös hivatal működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
IV. Fejezet
5. § A Képviselő -testület az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 323.920.230 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 4. számú melléklet szerint.
V. Fejezet
6. § E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.