Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Pécsudvard Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 04. 25Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete
Pécsudvard Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya kiterjed
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá, ebből:
Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Pécsudvard Község Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Pécsudvardi Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összevont pénzmaradványa 26.446.663 forint, ebből 21.484.630 forint Pécsudvard Község Önkormányzatának, 4.962.033 forint a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Pécsudvardi önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2., és a mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2018. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK |
||
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Pécsudvard Község Önkormányzata |
||
közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
választott tisztségviselők |
5 |
5 |
Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra |
||
Köztisztviselő |
6 |
6 |
egyéb bérrendszer szerinti |
2 |
2 |
5. melléklet
Pécsudvard Község Önkormányzata és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal összevont pénzmaradvány kimutatása 2017 évben (Ft) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
106 308 009 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
94 514 005 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-11 794 004 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
70 635 059 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
44 021 554 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
26 613 505 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
38 407 509 |
08 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
38 407 509 |
09 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
38 407 509 |
6. melléklet
Pécsudvard Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft) |
|||
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
DRV Zrt. |
0 |
10 000 |
02 |
Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás |
12 065 |
12 065 |
03 |
Összesen |
12 065 |
22 065 |
7-1. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
01 |
29 cím AsP rendszer mük támogatás |
356 400 |
356 400 |
||
05 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) |
||||
07 |
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
12 566 |
12 566 |
||
08 |
3.sz. mellékletI.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásálásáshoz kapcsolódó támogatás |
853 440 |
853 440 |
||
09 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 768 000 |
2 768 000 |
||
10 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
11 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) |
||||
12 |
16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja |
131 808 |
131 808 |
||
81.cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes |
408 000 |
408 000 |
|||
14 |
24. A polgármesteri illetmény támogatása |
1 170 400 |
1 170 400 |
||
16 |
Mindösszesen |
7 500 614 |
7 092 614 |
408 000 |
7-2. melléklet
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
45 804 145 |
0 |
0 |
45 804 145 |
0 |
87 273 799 |
45 804 145 |
0 |
0 |
02 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 417 808 |
0 |
0 |
0 |
06 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
32 832 |
0 |
-1 026 |
31 806 |
0 |
27 617 |
27 617 |
0 |
4 189 |
07 |
Összesen |
45 836 977 |
0 |
-1 026 |
45 835 951 |
0 |
88 719 224 |
45 831 762 |
0 |
4 189 |