Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 07- 2019. 04. 24Pécsudvard község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 153.864.830 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 51.575.377 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 1.861.990 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
d) közhatalmi bevételek 27.290.000 Ft
e) működési bevételek 6.112.000 Ft
f) tulajdonosi bevétel -- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök 40.578.800 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 77.121.983 Ft
aa) személyi juttatások: 38.830.760 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 7.293.251 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 25.165.140 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.832.832 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 1.000.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 1.669.192-Ft
ba) beruházások 1.669.192- Ft
bb) felújítások 20.391.000 Ft
Költségvetési kiadások 99.182.175 Ft
c) Finanszírozási kiadás 2.063.015 Ft
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 40.578.800 Ft
Finanszírozási kiadások 42.641.815 Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadás
5. § (1) A költségvetés egyenlege 12.040.840 Ft többlet.
(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:
a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
aa) működési célú - Ft
ab) felhalmozási célú - Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
ba) működési célú - Ft
bb) felhalmozási célú - Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft
ca) működési célú 12.040.840- Ft
cb) felhalmozási célú - Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 9.935.644 Ft,
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 107.962.007- forintban állapítja meg.
9. § Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzatok működési támogatásai 51.575.377- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről
10. § Az Önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés Ft
aa) személyi juttatások: 9.151.600- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.569.742- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 14.664.986- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.832.832- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 13.040.840- Ft
b) felhalmozási költségvetés 22.060.192- Ft
ba) beruházások 1.666.192- Ft
bb) felújítások 20.391.000- Ft
Költségvetési kiadások 65.320.192- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások 42.641.815- Ft
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.
4. A Közös Hivatal költségvetése
12. § A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 45.902.823 forintban állapítja meg.
13. § A Közös Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetési működési támogatás 40.578.800- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével 361.990- Ft
14. § A Közös Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés e Ft
aa) személyi juttatások: 29.679.160- Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 5.723.509- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10.500.154- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - Ft
b) felhalmozási költségvetés - Ft
ba) beruházások - Ft
bb) felújítások - Ft
Költségvetési kiadások 45.902.823- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése - Ft
Finanszírozási kiadások - Ft
15. § (1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
16. § A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
18. § A képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 45.000 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%
19. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.
22. § Egyéb mellékletek:
(1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 4. sz. melléklet tartalmazza
23. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
1. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Közös Hivatal |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.566 |
3.381.570 |
3.381.570 |
2. melléklet
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai |
futamidő/kezesség |
kötelezettség |
1. nincsen |
||
Összesen |
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai |
Rendszeressége, |
Bevétel összege |
1. Közhatalmi bevételek |
||
- Iparűzési adó |
márc.15 / szept.15. |
23.885.000 Ft |
- Telekadó |
márc.15 / szept.15. |
390.000 Ft |
2. Működési bevételek |
havi |
2.919.000 Ft |
3.Ingatlan értékesítés |
3.000.000 Ft |
|
Összesen |
30.194.000 Ft |
|
3. melléklet