Önkormányzati rendelet

490 833 137 Ft	Költségvetési bevétellel
431 936 763 Ft	Költségvetési kiadással
58 896 374 Ft	költségvetési maradvánnyal

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	160 673 135	164 185 670	164 185 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 847 940	75 884 296	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 649 318	29 694 417	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 036 597	50 144 713	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280	2 139 280	2 139 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 322 964	6 322 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	35 049 674	40 797 573	40 797 573
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 049 674	40 797 573	40 797 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 971 346	114 243 702	114 243 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99 971 346	15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 243 702	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	38 100 000	39 493 147	39 519 547
4.1.	Építményadó	12 400 000	13 087 376	13 087 376
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 600 000	4 923 252	4 923 252
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	167 076	193 476
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	52 856 531	49 883 527	49 129 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 850 799	26 760 493	26 451 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 868	74 651	74 651
5.5.	Ellátási díjak	9 707 773	11 253 964	10 964 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 879 091	10 193 729	10 039 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	9 078	9 078
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		253 612	253 612
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		240 000	240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	386 650 686	408 855 619	408 128 201
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 850 445	74 850 445	74 850 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 850 445	74 850 445	74 850 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 854 491	7 854 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 854 491	7 854 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	74 850 445	82 704 936	82 704 936
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	461 501 131	491 560 555	490 833 137

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	274 842 342	303 963 702	286 802 573
1.1.	Személyi juttatások	115 394 319	112 620 369	112 620 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 912 523	21 994 112	21 994 112
1.3.	Dologi kiadások	124 462 343	148 225 054	131 752 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000	5 766 540	5 573 540
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 149 157	15 357 627	14 862 028
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		644 156	644 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 713 925	10 202 177	9 992 640
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 435 232	4 511 294	4 225 232
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 679 633	180 026 598	137 563 935
2.1.	Beruházások	106 719 582	104 512 342	104 512 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	99 971 346	99 971 346	99 243 702
2.3.	Felújítások	73 960 051	75 514 256	33 051 593
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	455 521 975	483 990 300	424 366 508
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 979 156	7 570 255	7 570 255
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	7 570 255	7 570 255
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 979 156	7 570 255	7 570 255
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	461 501 131	491 560 555	431 936 763

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-68 871 289	-75 134 681	-16 238 307
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	68 871 289	75 134 681	75 134 681

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	160 673 135	164 185 670	164 185 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 847 940	75 884 296	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 649 318	29 694 417	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 036 597	50 144 713	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280	2 139 280	2 139 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 322 964	6 322 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	35 049 674	40 797 573	40 797 573
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 049 674	40 797 573	40 797 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 971 346	114 243 702	114 243 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99 971 346	15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 243 702	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	38 100 000	32 149 099	32 175 499
4.1.	Építményadó	12 400 000	5 743 328	5 743 328
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 600 000	4 923 252	4 923 252
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	167 076	193 476
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	52 856 531	49 818 985	49 065 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 850 799	26 760 493	26 451 010
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 868	74 651	74 651
5.5.	Ellátási díjak	9 707 773	11 253 964	10 964 270
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 879 091	10 193 729	10 039 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	9 078	9 078
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		189 070	189 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	386 650 686	401 207 029	400 479 611
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	74 130 445	74 850 445	74 850 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 130 445	74 850 445	74 850 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 854 491	7 854 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 854 491	7 854 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	74 130 445	82 704 936	82 704 936
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	460 781 131	483 911 965	483 184 547

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	274 122 342	302 959 321	285 798 192
1.1.	Személyi juttatások	115 394 319	112 344 369	112 344 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 912 523	21 994 112	21 994 112
1.3.	Dologi kiadások	124 462 343	148 216 673	131 744 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000	5 766 540	5 573 540
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 429 157	14 637 627	14 142 028
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		644 156	644 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 713 925	10 202 177	9 992 640
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 715 232	3 791 294	3 505 232
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 679 633	180 026 598	137 563 935
2.1.	Beruházások	106 719 582	104 512 342	104 512 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	99 971 346	99 971 346	99 243 702
2.3.	Felújítások	73 960 051	75 514 256	33 051 593
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	454 801 975	482 985 919	423 362 127
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	5 979 156	7 570 255	7 570 255
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	7 570 255	7 570 255
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 979 156	7 570 255	7 570 255
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	460 781 131	490 556 174	430 932 382
			-6 644 209
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-68 151 289	-81 778 890	-22 882 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	68 151 289	75 134 681	75 134 681

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)		7 344 048	7 344 048
4.1.	Építményadó		7 344 048	7 344 048
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)		64 542	64 542
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		64 542	64 542
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		240 000	240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		7 648 590	7 648 590
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	720 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	720 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	720 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	720 000	7 648 590	7 648 590

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	720 000	1 004 381	1 004 381
1.1.	Személyi juttatások		276 000	276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások		8 381	8 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	720 000	720 000	720 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	720 000	720 000	720 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	720 000	1 004 381	1 004 381
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	720 000	1 004 381	1 004 381
			6 644 209
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-720 000	6 644 209	6 644 209
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	720 000

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	160 673 135	164 185 670	164 185 670	Személyi juttatások	115 394 319	112 620 369	112 620 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 049 674	40 797 573	40 797 573	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 912 523	21 994 112	21 994 112
3.	2.-ból EU-s támogatás	15 000 000			Dologi kiadások	124 462 343	148 225 054	131 752 524
4.	Közhatalmi bevételek	32 242 158	39 493 147	39 519 547	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000	5 766 540	5 573 540
5.	Működési bevételek	52 856 531	49 883 527	49 129 709	Egyéb működési célú kiadások	8 149 157	15 357 627	14 862 028
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		240 000	240 000	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	280 821 498	294 599 917	293 872 499	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	274 842 342	303 963 702	286 802 573
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )		16 934 040	59 396 703	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 079 549	51 542 212	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 854 491	7 854 491	Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	7 570 255	7 570 255
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		16 934 040	59 396 703	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 979 156	7 570 255	7 570 255
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	280 821 498	311 533 957	353 269 202		280 821 498	311 533 957	294 372 828
26.	Költségvetési hiány:	-	9 363 785	-	Költségvetési többlet:	5 979 156	-	7 069 926
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	58 896 374

								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 971 346	114 243 702	114 243 702	Beruházások	106 719 582	104 512 342	104 512 342
2.	1.-ből EU-s támogatás	99 971 346	99 971 346	99 243 702	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		12 000	12 000	Felújítások	73 960 051	75 514 256	33 051 593
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 857 842
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	105 829 188	114 255 702	114 255 702	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	180 679 633	180 026 598	137 563 935
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	74 850 445	65 770 896	23 308 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 850 445	65 770 896	23 308 233	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	74 850 445	65 770 896	23 308 233	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	180 679 633	180 026 598	137 563 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	180 679 633	180 026 598	137 563 935
27.	Költségvetési hiány:	74 850 445	65 770 896	23 308 233	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Dudari Melegkonyha:Rozsdamentes munkaasztal Hűtőszekrény,konyhagép, Dagasztó gép	2 326 640	2018-2018		2 326 640	2 326 640
Bölcsöde kialakitása Dudaron	101 849 462	2017-2018	982 000	100 867 462	100 867 462
Kiskópé Óvoda:Bluetooth hangszóró, Lamináló+papírvágó,Tornazsámoly,labdadobáló játék	123 560	2018-2018		123 560	123 560
Önkorm. Horgonyzott polcos Állvány, telefon, számítógép, tűzoltókészülék	1 194 680			1 194 680	1 194 680














ÖSSZESEN:	105 494 342		982 000	104 512 342	104 512 342

						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kötelező önkorm. Feladat Ellátó.Int. Fejl., felújítása	30 111 200	2018-2018		44 014 256	30 111 200
Vízrendezési és csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása	2 940 393	2018-2018		3 500 000	2 940 393
Szív-Virág utca felújítás	28 000 000	2018-2019		28 000 000
















ÖSSZESEN:	61 051 593			75 514 256	33 051 593

EU-s projekt neve, azonosítója:*			TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00011
											Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. XII.31.		2018. után		2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	4 018 000	896 116	982 000	982 000	4 018 000	896 116			982 000	1 623 760	2 605 760	290,80
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	99 971 346	99 971 346			99 971 346	99 971 346	727 644	727 644		99 243 702	99 243 702	99,30
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	103 989 346	100 867 462	982 000	982 000	103 989 346	100 867 462	727 644	727 644	982 000	100 867 462	101 849 462	101,00

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	103 989 346	100 867 462	982 000	982 000	103 989 346	100 867 462	727 644	727 644	982 000	100 867 462	101 849 462	101,00
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	103 989 346	100 867 462	982 000	982 000	103 989 346	100 867 462	727 644	727 644	982 000	100 867 462	101 849 462	101,00
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. XII. 31. előirányzata és teljesítése
											Forintban!
Támogatott neve										Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés


Összesen:

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	160 673 135	164 185 670	164 185 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 847 940	75 884 296	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 649 318	29 694 417	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 036 597	50 144 713	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280	2 139 280	2 139 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 322 964	6 322 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	35 049 674	39 643 082	39 643 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 049 674	39 643 082	39 643 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 971 346	114 243 702	114 243 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99 971 346	15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 243 702	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	38 100 000	39 423 147	39 449 547
4.1.	Építményadó	12 400 000	13 087 376	13 087 376
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 600 000	4 923 252	4 923 252
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	97 076	123 476
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 760 108	7 752 171	7 725 771
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 886 240	889 398	862 998
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 868	74 651	74 651
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 060 373	4 060 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 955 000	1 266 418	1 266 418
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	8 839	8 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		114 492	114 492
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		240 000	240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	344 554 263	365 499 772	365 499 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 839 486	73 839 486	73 839 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 839 486	73 839 486	73 839 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 854 491	7 854 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 854 491	7 854 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	73 839 486	81 693 977	81 693 977
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	418 393 749	447 193 749	447 193 749

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	123 095 240	147 390 614	132 336 409
1.1.	Személyi juttatások	33 533 203	31 498 584	31 498 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 494 860	5 667 895	5 667 895
1.3.	Dologi kiadások	69 994 020	90 589 505	76 014 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000	5 766 540	5 573 540
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 149 157	13 868 090	13 582 028
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		644 156	644 156
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 713 925	8 712 640	8 712 640
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 435 232	4 511 294	4 225 232
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 949 397	177 576 398	135 113 735
2.1.	Beruházások	103 989 346	102 062 142	102 062 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 960 051	75 514 256	33 051 593
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	301 044 637	324 967 012	267 450 144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	117 349 112	122 226 737	122 017 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	7 570 255	7 570 255
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 369 956	114 656 482	114 446 945
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	117 349 112	122 226 737	122 017 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	418 393 749	447 193 749	389 467 344

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		33	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		3	3	3

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	160 673 135	164 185 670	164 185 670
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 847 940	75 884 296	75 884 296
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 649 318	29 694 417	29 694 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 036 597	50 144 713	50 144 713
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 139 280	2 139 280	2 139 280
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 322 964	6 322 964
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	35 049 674	39 643 082	39 643 082
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 049 674	39 643 082	39 643 082
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	99 971 346	114 243 702	114 243 702
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	99 971 346	15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		99 243 702	99 243 702
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	38 100 000	32 079 099	32 105 499
4.1.	Építményadó	12 400 000	5 743 328	5 743 328
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 315 443	21 315 443
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	4 600 000	4 923 252	4 923 252
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	97 076	123 476
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	10 760 108	7 751 129	7 724 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 886 240	889 398	862 998
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 018 868	74 651	74 651
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	4 060 373	4 060 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 955 000	1 266 418	1 266 418
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 338 000	1 338 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	400 000	8 839	8 839
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		113 450	113 450
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		12 000	12 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000	12 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	344 554 263	357 914 682	357 914 682
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	73 119 486	73 839 486	73 839 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 119 486	73 839 486	73 839 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		7 854 491	7 854 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 854 491	7 854 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	73 119 486	81 693 977	81 693 977
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	417 673 749	439 608 659	439 608 659

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	122 375 240	146 970 614	131 916 409
1.1.	Személyi juttatások	33 533 203	31 498 584	31 498 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 494 860	5 667 895	5 667 895
1.3.	Dologi kiadások	69 994 020	90 589 505	76 014 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 924 000	5 766 540	5 573 540
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 429 157	13 448 090	13 162 028
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 429 157	8 712 640	8 712 640
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 735 450	4 449 388
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 949 397	170 411 308	127 221 001
2.1.	Beruházások	103 989 346	99 971 346	99 243 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	73 960 051	70 439 962	27 977 299
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	300 324 637	317 381 922	259 137 410
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	117 349 112	122 226 737	122 017 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 979 156	7 570 255	7 570 255
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 369 956	114 656 482	114 446 945
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	117 349 112	122 226 737	122 017 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 673 749	439 608 659	381 154 610

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		33	26	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		6	3	3

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)		7 344 048	7 344 048
4.1.	Építményadó		7 344 048	7 344 048
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)		1 042	1 042
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 042	1 042
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		240 000	240 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240 000	240 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		7 585 090	7 585 090
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	720 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	720 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	720 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	720 000	7 585 090	7 585 090

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	720 000	420 000	420 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	720 000	420 000	420 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	720 000	420 000	420 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 165 090	7 892 734
2.1.	Beruházások		2 090 796	2 818 440
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		5 074 294	5 074 294
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	720 000	7 585 090	8 312 734
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	720 000	7 585 090	8 312 734

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		139 199	139 199
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		79	79
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		139 120	139 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 154 491	1 154 491
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 491	1 154 491
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek		70 000	70 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1 363 690	1 363 690
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	46 303 779	48 541 760	48 541 760
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	789 718	789 718	789 718
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 514 061	47 752 042	47 752 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 303 779	49 905 450	49 905 450


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 303 779	49 905 450	48 789 948
1.1.	Személyi juttatások	36 209 116	37 603 073	37 603 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 542 663	7 552 261	7 552 261
1.3.	Dologi kiadások	3 552 000	4 450 116	3 334 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 303 779	49 905 450	48 789 948

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		75 699	75 699
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		79	79
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		75 620	75 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 154 491	1 154 491
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 154 491	1 154 491
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek		70 000	70 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		1 300 190	1 300 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	46 303 779	48 020 879	48 020 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	789 718	268 837	268 837
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 514 061	47 752 042	47 752 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 303 779	49 321 069	49 321 069


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 303 779	49 321 069	48 205 567
1.1.	Személyi juttatások	36 209 116	37 327 073	37 327 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 542 663	7 552 261	7 543 880
1.3.	Dologi kiadások	3 552 000	4 441 735	3 334 614
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			,
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 303 779	49 321 069	48 205 567

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		63 500	63 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		63 500	63 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		63 500	63 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		520 881	520 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		520 881	520 881
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		584 381	584 381


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		584 381	584 381
1.1.	Személyi juttatások		276 000	276 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások		8 381	8 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		584 381	584 381

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	42 096 423	41 992 103	41 264 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 964 559	25 871 095	25 588 012
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 207 773	7 193 591	6 903 897
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 924 091	8 927 311	8 772 670
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		106	106
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	42 096 423	41 992 103	41 264 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	35 216 282	37 010 191	37 010 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 705	9 705	9 705
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 206 577	37 000 486	37 000 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 312 705	79 002 294	78 274 876


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	75 498 000	76 675 654	75 898 939
1.1.	Személyi juttatások	23 747 000	21 886 854	21 886 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 804 000	4 451 282	4 451 282
1.3.	Dologi kiadások	46 947 000	50 337 518	49 560 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 814 705	2 326 640	2 326 640
2.1.	Beruházások	1 814 705	2 326 640	2 326 640
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 312 705	79 002 294	78 225 579

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	42 096 423	41 992 103	41 264 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 964 559	25 871 095	25 588 012
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	6 207 773	7 193 591	6 903 897
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 924 091	8 927 311	8 772 670
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		106	106
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	42 096 423	41 992 103	41 264 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	35 216 282	37 010 191	37 010 191
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 705	9 705	9 705
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 206 577	37 000 486	37 000 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 312 705	79 002 294	78 274 876


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	75 498 000	76 675 654	75 898 939
1.1.	Személyi juttatások	23 747 000	21 886 854	21 886 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 804 000	4 451 282	4 451 282
1.3.	Dologi kiadások	46 947 000	50 337 518	49 560 803
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 814 705	2 326 640	2 326 640
2.1.	Beruházások	1 814 705	2 326 640	2 326 640
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 312 705	79 002 294	78 225 579

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		54	54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		54	54
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		54	54
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	30 860 854	30 115 490	29 905 953
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 536	211 536	211 536
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 649 318	29 903 954	29 694 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 860 854	30 115 544	29 906 007


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	29 945 323	29 991 984	29 777 277
1.1.	Személyi juttatások	21 905 000	21 631 858	21 631 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 071 000	4 322 674	4 322 674
1.3.	Dologi kiadások	3 969 323	2 847 915	2 842 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 189 537	980 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	915 531	123 560	123 560
2.1.	Beruházások	915 531	123 560	123 560
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 860 854	30 115 544	29 900 837

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)		54	54
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		54	54
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)		54	54
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	30 860 854	30 115 490	29 905 953
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 536	211 536	211 536
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 649 318	29 903 954	29 694 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 860 854	30 115 544	29 906 007


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	29 945 323	29 991 984	29 777 277
1.1.	Személyi juttatások	21 905 000	21 631 858	21 631 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 071 000	4 322 674	4 322 674
1.3.	Dologi kiadások	3 969 323	2 847 915	2 842 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 189 537	980 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	915 531	123 560	123 560
2.1.	Beruházások	915 531	123 560	123 560
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 860 854	30 115 544	29 900 837

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Dudari Közös Önkormányzati Hivatal	1 115 502		1 115 502	1 115 502
2.	Kiskópé Óvoda Dudar	5 170		5 170	5 170
3.	Dudari Melegkonyha	49 297		49 297	49 297
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		1 169 969		1 169 969	1 169 969

				Forintban
2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.	Műküdési feladatok támogatása	75 847 940 Ft	75 884 296 Ft	75 884 296 Ft
I.1.a	Közös Önkormányzati Hivatal működtetése
	alaphozzájárulás	41 174 200 Ft	41 174 200 Ft	41 174 200 Ft
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	34 673 740 Ft	34 710 096 Ft	34 710 096 Ft
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat támog.	5 784 620 Ft	5 784 620 Ft	5 784 620 Ft
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 752 000 Ft	6 752 000 Ft	6 752 000 Ft
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladat támog.	206 310 Ft	206 310 Ft	206 310 Ft
I.1.bc	Közutak fenntartásának támogatása	2 975 970 Ft	2 975 970 Ft	2 975 970 Ft
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	43 350 Ft	43 350 Ft	43 350 Ft
I.1.	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog.	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
I.5.	2017. évi áthúzódó bérkompenzáció		36 356 Ft	36 356 Ft
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	324 200 Ft	324 200 Ft	324 200 Ft
I..	Kiegészítés	12 587 290 Ft	12 587 290 Ft	12 587 290 Ft

II.	Köznevelési feladatok támogatása	30 649 318 Ft	29 694 417 Ft	29 694 417 Ft
	Pedagógusok bértámogatása	22 127 084 Ft	21 390 050 Ft	21 390 050 Ft
	Segítők bértámogatása	4 410 000 Ft	4 410 000 Ft	4 410 000 Ft
	Óvodaműködtetési támogatás	4 112 234 Ft	3 894 367 Ft	3 894 367 Ft

III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	52 036 597 Ft	50 144 713 Ft	50 144 713 Ft
2.	Szociális feladatok támog.	10 608 000 Ft	10 608 000 Ft	10 608 000 Ft
3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
3.c	Szociális étkeztetés	2 214 400 Ft	2 214 400 Ft	2 214 400 Ft
5.	Gyerekétkeztetés támogatása
5.a	Gyerekétkeztetés dolgozóinak bértámogatása	17 632 000 Ft	17 632 000 Ft	17 632 000 Ft
5.b	Intézményüzemeltetési támogatás	17 574 577 Ft	16 114 753 Ft	16 114 753 Ft
6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	607 620 Ft	175 560 Ft	175 560 Ft
	Állami támogatások összesen (I.+II.+III.)

IV.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 139 280 Ft	2 139 280 Ft	2 139 280 Ft


	Mindösszesen	160 673 135 Ft	157 862 706 Ft	157 862 706 Ft

Nemzeti Jogszabálytár

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról