Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2013. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§         Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet

              (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2. §  (1) A Képviselő-testület Szedres község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat)

              1. bevételi főösszegét 226.927.000,- Ft,

              2. kiadási főösszegét  250.672.000,- Ft,

              3. hiányát                     23.745.000.- Ft   

              összegben állapítja meg.”

2.§  (1)   A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3.§   (1) Szedres község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata összesen 250.672.000.-

              Ft, melyből

              1. Költségvetési bevételek 222.903.000.- Ft

              1.1. Működési bevételek 198.159.000- Ft

              1.1.1. Intézményi működési bevételek 24.947.000- Ft

              1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 71.596.000,- Ft

              1.1.2.1. Helyi adók 58.596.000,- Ft

              1.1.2.2. Illetékek 0.- Ft

              1.1.2.3. Átengedett központi adók 11.500.000- Ft

              1.1.2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.500.000,- Ft

              1.1.3. Közhatalmi bevételek 80.000,- Ft

              1.1.4. Működési támogatások 92.532.000,- Ft

              1.1.4.1. Önkormányzatok működési támogatása 35.008.000.- Ft

              1.1.4.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 7.650.000.- Ft

              1.1.4.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 44.096.000.- Ft

              1.1.4.4. Központosított működési támogatások  370.000.- Ft

              1.1.4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft

              1.1.4.6. Önkormányzatok kiegészítő támogatása  2.745.000.- Ft

              1.1.4.7. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft

              1.1.5. Egyéb működési bevételek 6.064.000.- Ft

              1.1.6. Működési célú kölcsön visszatérülése 2.940.000.- Ft

              1.2. Felhalmozási bevételek 24.744.000.- Ft

              1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.526.000.- Ft

              1.2.2. Felhalmozási támogatások  0.- Ft

              1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 21.218.000.- Ft

              2. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4.024.000.- Ft

              2.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.024.000.- Ft

              3. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 23.745.000.- Ft

              3.1. Értékpapírok értékesítésének bevétel 0.- Ft

              3.2. Hitelek felvétele 23.745.000,- Ft

              3.2.1. Hitelfelvétel 23.745.000,- Ft

              3.3. Kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft

              3.4 Betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)  Az önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 201.045.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 11.943.0000.- Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 37.684.000.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)  Az önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 198.159.000.- Ft

              2. felhalmozási bevételek 24.744.000.- Ft”

       (4)   A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Szedres község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzata összesen 250.672.000,- Ft,

              melyből

              1. Működési költségvetés 206.518.000,- Ft

              1.1. Személyi juttatás 55.182.000,- Ft

              1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 13.958.000,- Ft

              1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 54.317.000,- Ft

              1.4. Működési kamatkiadások 0,- Ft

              1.5. Támogatásértékű működési kiadások 46.962.000,- Ft

              1.6. Működési célú pénzeszközátadás 3.536.000.- Ft

              1.7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások 33.440.000.- Ft

              1.8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft

              1.9. Előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft

              1.10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft

              1.11. Működési Tartalék 1.000,- Ft

              2. Felhalmozási költségvetés 43.276.000,- Ft

              2.1. Intézményi beruházások 450.000,- Ft

              2.2. Intézményi felújítási kiadások 27.418.000,- Ft

              2.3. EU. Projekt kiadásai 15.408.000,- Ft

              2.4. Pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft

              2.5. Fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft

              2.6. Támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft

              2.7. Felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.8. Előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.9. Felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft

              2.10. Felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft

              3. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft

              3.1. Értékpapírok vásárlása 0.- Ft

              3.2. Hitelek törlesztése 0,- Ft

              3.3. Kötvények beváltása 0.- Ft

              3.4. Betét elhelyezése 0.- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (7)  Az önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 193.256.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 19.031.000.- e Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 38.385.000.- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (8)  Az önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. működési kiadások 207.396.000.- Ft

              2. felhalmozási kiadások 43.276.000.- Ft

              3. működési tartalék 1.000.- Ft

              4. felhalmozási tartalék 0.- Ft”

3.§  (1)   A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§   (1) Szedres Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata összesen 250.672.000.-

              Ft, melyből

              1. Költségvetési bevételek 222.903.000.- Ft

              1.1. Működési bevételek 198.159.000- Ft

              1.1.1. Intézményi működési bevételek 24.947.000- Ft

              1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 71.596.000,- Ft

              1.1.2.1. Helyi adók 58.596.000,- Ft

              1.1.2.2. Illetékek 0.- Ft

              1.1.2.3. Átengedett központi adók 11.500.000- Ft

              1.1.2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.500.000,- Ft

              1.1.3. Közhatalmi bevételek 80.000,- Ft

              1.1.4. Működési támogatások 92.532.000,- Ft

              1.1.4.1. Önkormányzatok működési támogatása 35.008.000.- Ft

              1.1.4.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 7.650.000.- Ft

              1.1.4.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 44.096.000.- Ft

              1.1.4.4. Központosított működési támogatások 370.000.- Ft

              1.1.4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft

              1.1.4.6. Önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.745.000.- Ft

              1.1.4.7. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft

              1.1.5. Egyéb működési bevételek 6.064.000.- Ft

              1.1.6. Működési célú kölcsön visszatérülése 2.940.000.- Ft

              1.2. Felhalmozási bevételek 24.744.000.- Ft

              1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.526.000.- Ft

              1.2.2. Felhalmozási támogatások 0.- Ft

              1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 21.218.000.- Ft

              2. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4.024.000.- Ft

              2.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.024.000.- Ft

              3. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 23.745.000.- Ft

              3.1. Értékpapírok értékesítésének bevétel 0.- Ft

              3.2. Hitelek felvétele 23.745.000,- Ft

              3.2.1. Hitelfelvétel 23.745.000,- Ft

              3.3. Kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft

              3.4 Betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)  Az önkormányzat mint intézmény összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 201.045.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 11.943.0000.- Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei 37.684.000.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)  Az önkormányzat mint intézmény összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 198.159.000.- Ft

              2. felhalmozási bevételek 24.744.000.- Ft”

       (4)   A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Szedres község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzata összesen 250.672.000,- Ft,

              melyből

              1. Működési költségvetés 206.518.000,- Ft

              1.1. Személyi juttatás 55.182.000,- Ft

              1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 13.958.000,- Ft

              1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 54.317.000,- Ft

              1.4. Működési kamatkiadások 0,- Ft

              1.5. Támogatásértékű működési kiadások 46.962.000,- Ft

              1.6. Működési célú pénzeszközátadás 3.536.000.- Ft

              1.7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások 33.440.000.- Ft

              1.8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft

              1.9. Előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft

              1.10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft

              1.11. Működési Tartalék 1.000,- Ft

              2. Felhalmozási költségvetés 43.276.000,- Ft

              2.1. Intézményi beruházások 450.000,- Ft

              2.2. Intézményi felújítási kiadások 27.418.000,- Ft

              2.3. EU. Projekt kiadásai 15.408.000,- Ft

              2.4. Pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft

              2.5. Fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft

              2.6. Támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft

              2.7. Felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.8. Előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.9. Felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft

              2.10. Felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft

              3. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft

              3.1. Értékpapírok vásárlása 0.- Ft

              3.2. Hitelek törlesztése 0,- Ft

              3.3. Kötvények beváltása 0.- Ft

              3.4. Betét elhelyezése 0.- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (7)  Az önkormányzat mint intézmény összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 193.256.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 19.031.000.- e Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 38.385.000.- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (8)  Az önkormányzat mint intézmény összesített kiadásaiból

              1. működési kiadások  207.396.000.- Ft

              2. felhalmozási kiadások  43.276.000.- Ft

              3. működési tartalék 1.000.- Ft

              4. felhalmozási tartalék 0.- Ft”

4.§  (1)   A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „6.§   (1) Szedres Község Önkormányzatának összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata

              43.276.000,- Ft, melyből

              1. Beruházási kiadás            450.000,- Ft

              2. Felújítási kiadás 27.418.000,- Ft

              3.  EU. projekt kiadásai 15.408.000,- Ft”

       (2)   A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Szedres Község Önkormányzatának beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 43.276.000,- Ft,

              melyből

              1. Beruházási kiadás 450.000,- Ft

              2. Felújítási kiadás 27.418.000,- Ft

              3. EU. projekt kiadásai 15.408.000,- Ft.”

5.§         A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§   (2) A 3. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az

              Önkormányzat 23.745.000,- Ft összeget hitelfelvételként biztosít.”

6.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3)   A Kv. rendelet 3/B. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6)   A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

7.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát

             veszti.

                            Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2013. augusztus 29-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2013. szeptember 2. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző