Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§         Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi

              1. költségvetési bevételek előirányzatát 240 760 038 Ft;

              2. költségvetési kiadások előirányzatát 258 917 104 Ft;

              3. költségvetési hiányát 18 157 066 Ft

              4. finanszírozási bevételek előirányzatát 21 398 519 Ft;

              5. finanszírozási kiadások előirányzatát 3 241 453 Ft;

              6. bevételi főösszegét 262 158 557 Ft;

              7. kiadási főösszegét 262 158 557 Ft

              összegben állapítja meg.”

2. § (1)   A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3. § (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 262 158 557 Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 240 760 038 Ft;

              1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 101 979 593 Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 83 049 557 Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 930 036 Ft;

              1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0, Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 298 825 Ft;

              1.3. közhatalmi bevételek 77 344 564 Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 7 333 215 Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 61 516 986 Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 595 267 Ft;

              1.4. működési bevételek 20 678 752 Ft;

              1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;

              1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 9 956 089 Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 146 849 Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 319 490 Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 4 787 550 Ft;

              1.4.6. kiszámlázott forgalmi adó 2 940 319 Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0 Ft;

              1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 Ft;

              1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;

              1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 0 Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 90 759 Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 408 379 Ft;

              1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;

              1.5.4. részesedések értékesítése 0 Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;

              1.6. működési célú átvett pénzeszközök 500 100 Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500 100 Ft;

              1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 958 204 Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12 958 204 Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 000 000 Ft;

              2. finanszírozási bevételek 21 398 519 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás bevételei 21 398 519 Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 18 548 673 Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 2 849 846 Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0 Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;

              2.4. váltóbevételek 0 Ft.”

       (2) A Kv. rendelet 3. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 225 303 728 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 20 350 595 Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft.”

       (3)  A Kv. rendelet 3. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a működési bevételek 221 901 528 Ft;

              2. a felhalmozási bevételek 40 257 029 Ft.

              3. a finanszírozási bevételek 21 398 519 Ft.”

       (4) A Kv. rendelet 3. §. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 262 158 557 Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 258 917 104 Ft;

              1.1. személyi juttatás 61 533 490 Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 16 330 668 Ft;

              1.3. dologi kiadások 56 969 773 Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 17 591 006 Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 42 946 305 Ft;

              1.6. beruházások 20 449 624 Ft;

              1.7. felújítások 41 296 238 Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 1 800 000 Ft;

              2. finanszírozási kiadások 3 241 453 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 3 241 453 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;

              2.4. váltókiadások 0 Ft.”

       (5) A Kv. rendelet 3. §. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 182 996 017 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 62 383 534 Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 16 779 006 Ft.”

       (6) A Kv. rendelet 3. §. (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a működési kiadások 198 612 695 Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 63 545 862 Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 3 241 453 Ft.”

3.§  (1)   A Kv. rendelet 4. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§. (1) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 260 317 921 Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 240 091 655 Ft;

              1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 101 311 516 Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 83 049 557 Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 00 Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18 261 959 Ft;

              1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.3. közhatalmi bevételek 77 344 564 Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 7 333 215 Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 69 416 082 Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 595 267 Ft;

              1.4. működési bevételek 20 678 446 Ft;

              1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;

              1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 9 956 089 Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 146 849 Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 319 490 Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 4 787 319 Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 2 940 319 Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0 Ft

              1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 0 Ft;

              1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;

              1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 0 Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 90 759 Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 408 379 Ft;

              1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;

              1.5.4. részesedések értékesítése 0 Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;

              1.6. működési célú átvett pénzeszközök 500 100 Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;

               1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500 100 Ft;

              1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 958 204 Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12 958 204 Ft

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 000 000 Ft;

              2. finanszírozási bevételek 20 226 266 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás bevételei 20 226 266 Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 17 376 420 Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 2 849 846 Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0 Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;

              2.4. váltóbevételek 0 Ft;”

       (2) A Kv. rendelet 4. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 223 462 092 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 20 350 595 Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft.”

       (3) A Kv. rendelet 4. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 220 060 892 Ft;

              2. felhalmozási bevételek 40 257 029 Ft.

              3. finanszírozási bevételek 1720 226 266 Ft.”

       (4) A Kv. rendelet 4. §. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen 260 317 921 Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások Ft;

              1.1. személyi juttatás 38 057 019 Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 9 695 285 Ft;

              1.3. dologi kiadások 52 604 119 Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 17 591 006 Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 42 921 612 Ft;

              1.6. beruházások 20 213 074 Ft;

              1.7. felújítások 41 296 238 Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 1 800 000 Ft;

              2. finanszírozási kiadások 36 139 568 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 36 139 568Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;

              2.4. váltókiadások 0 Ft.”

       (5) A Kv. rendelet 4. §. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 181 155 381 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 62 383 534 Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 16 779 006 Ft.”

       (6) A Kv. rendelet 4. §. (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a működési kiadások 125 056 471 Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 80 471 361 Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 36 212 200 Ft.”

4.§ (1) A Kv. rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen 34 738 751 Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 668 383 Ft;

              1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 668 077 Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 0 Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 668 077 Ft;

1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft;

1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;

1.3. közhatalmi bevételek 0 Ft;

1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;

1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;

1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 0 Ft;

1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 0 Ft;

1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft;

1.4. működési bevételek 306 Ft;

              1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;

1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 0 Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 Ft;

1.4.4. tulajdonosi bevételek 0 Ft;

1.4.5. ellátási díjak 0 Ft;

1.4.6. kiszámlázott ÁFA 0 Ft;

1.4.7. ÁFA visszatérítése 0 Ft;

1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 306 Ft;

              1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;

1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 306 Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0 Ft;

1.4.11. egyéb működési bevételek 0 Ft;

1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;

1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;

1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;

1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;

1. 5. 4. részesedések értékesítése 0 Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;

1.6. működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;

1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;

1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

2. finanszírozási bevételek 34 070 368 Ft;

2.1. belföldi finanszírozás bevételei 34 070 368 Ft;

2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;

2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;

2.1.3. maradvány igénybevétele 1 172 253 Ft;

2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft;

2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;

2.1.6. központi irányítószervi támogatás 32 898 115 Ft;

2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;

2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;

2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;

2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;

2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;

2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;

2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;

2.4. váltóbevételek 0 Ft;

(2) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei 34 070 368 Ft;

2. az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft;

3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft;

(3) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

1. a működési bevételek 668 383 Ft;

2. felhalmozási bevételek 0 Ft;

3. finanszírozási bevételek 34 070 368 Ft

5. § (1)   A Kv. rendelet 5. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen 34 738 751 Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 34 738 751 Ft;

              1.1. személyi juttatás 23 476 471 Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 6 635 383 Ft;

              1.3. dologi kiadások 4 365 654 Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 24 693 Ft;

              1.6. beruházások 236 550 Ft;

              1.7. felújítások 0, Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft;

              2. finanszírozási kiadások 0 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;

              2.4. váltókiadások 0 Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 5. §. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 34 738 751 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.”

       (3) A Kv. rendelet 5. §. (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(6) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a működési kiadások 34 502 201 Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 236 550 Ft;

              3. a működési tartalék 0,- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”

6. § (1)   A Kv. rendelet 6. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „6.§ (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 63 545 862 Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 20 449 624 Ft

              2. felújítási kiadás 41 296 238 Ft

              3. egyéb felhalmozási kiadások 1 800 000 Ft”

       (2) A Kv. rendelet 6. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 63 309 312 Ft melyből

              1. beruházási kiadás 20 213 074 Ft

              2. felújítási kiadás 41 296 238 Ft

              3. egyéb felhalmozási kiadások 1 800 000 Ft”

             (3) A Kv. rendelet 6. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

       „A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 236 550 Ft.”

7.§         A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§ (1) A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2015. évi maradványból 18 157 066 Ft -ot tervez.”

8.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4)   A Kv. rendelet 5/A. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5)   A Kv. rendelet 5/B. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6)   A Kv. rendelet 5/C. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

       (8)   A Kv. rendelet 6/A. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

       (9)   A Kv. rendelet 6/B. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

       (10) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

       (11) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

       (12) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

       (13) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

       (14) A Kv. rendelet 17/A. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

       (12) A Kv. rendelet 17/B. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

       (13) A Kv. rendelet 17/C. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

       (14) A Kv. rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

       (15) A Kv. rendelet 18/A. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

       (16) A Kv. rendelet 18/B. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

       (17) A Kv. rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

9.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2017. február 27-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2017. február 28. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző