Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (III.1..) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 02- 2016. 03. 02

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§  (1) Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2.§   (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi

              1. költségvetési bevételek előirányzatát 292.438.000,- Ft;

              2. költségvetési kiadások előirányzatát 303.586.000,- Ft;

              3. költségvetési hiányát 11.148.000,- Ft

              4. finanszírozási bevételek előirányzatát 13.979.000,- Ft;

              5. finanszírozási kiadások előirányzatát 2.831.000,- Ft;

              6. bevételi főösszegét 306.417.000,- Ft;

              7. kiadási főösszegét 306.417.000,- Ft

              összegben állapítja meg.”


2.§  (1)  A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3.§   (1)       Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 306.417.000,- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 292.438.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 118.066.000,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 98.207.000,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 50.000,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19.809.000,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19.518.000,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.304.000,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16.214.000,- Ft;

       1.3. közhatalmi bevételek 74.096.000,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0,- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0,- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0,- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 5.595.000,- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 67.699.000,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 802.000,- Ft;

       1.4. működési bevételek 41.858.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 22.483.000,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.932.000,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.774.000,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 5.195.000,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 5.524.000,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 73.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 877.000,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 3.000.000,- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0,- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0,- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.000.000,- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0,- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0,- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 7.345.000,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.063.000,- Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 282.000,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28.555.000,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

  1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12.958.000,- Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.597.000,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 13.979.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 13.979.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 10.738.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 3.241.000,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0,- Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0.- Ft;”

       (2)   A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)   Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 223.656.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 65.853.000,- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16.908.000,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)   Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a működési bevételek 241.365.000,- Ft;

              2. a felhalmozási bevételek 51.073.000,- Ft;

              3. a finanszírozási bevételek 13.979.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 306.417.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 303.586.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 64.981.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 15.894.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 55.251.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 16.467.000,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 29.574.000,- Ft;

              1.6. beruházások 61.456.000,- Ft;

              1.7. felújítások 45.585.000,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 14.378.000,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 2.831.000,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 2.831.000,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;

              2.4. váltókiadások 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7)   Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 167.469.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 121.046.000,- e Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 17.902.000,- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8)   Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a működési kiadások 182.166.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 121.419.000,- Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 2.831.000,- Ft;

              4. a működési tartalék 1.000,- Ft;

              5. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”


3.§  (1)  A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§   (1) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 304.240.000.- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 292.437.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 118.066.000,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 98.207.000,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 50.000,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19.809.000,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19.518.000,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.304.000,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16.214.000.- Ft  

       1.3. közhatalmi bevételek 74.096.000,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0.- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0.- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0.- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 5.595.000,- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 67.699.000,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 802.000,- Ft;

       1.4. működési bevételek 47.873.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 22.483.000,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.932.000,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.774.000,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 5.195.000,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 5.524.000,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 72.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 877.000,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 3.000.000.- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0.- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0.- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.000.000.- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0.- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0.- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 7.345.000,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.063.000,- Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 282.000,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28.555.000,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

  1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12.958.000,- Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.597.000,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 11.803.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 11.803.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 8.562.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 3.241.000,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0,- Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 221.479.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 65.853.000,- Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 16.908.000,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 241.364.000,- Ft;

              2. felhalmozási bevételek 51.073.000,- Ft;

              3. finanszírozási bevételek 11.803.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen 304.240.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 270.470.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 43.245.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 10.474.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 50.427.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 16.467.000,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 29.559.000,- Ft;

              1.6. beruházások 60.335.000,- Ft;

              1.7. felújítások 45.585.000,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 14.378.000,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 33.770.000,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 33.770.000,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;

              2.4. váltókiadások 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 165.292.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 121.046.000,- Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 17.902.000,- Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a működési kiadások 150.171.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 120.298.000,- Ft;

              3. a működési tartalék 1.000,- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft.

              5. a finanszírozási kiadások 33.770.000,- Ft.”


4.§  (1)  A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „5.§   (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen 33.116.000,- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 1.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 0,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,- Ft;

       1.3. közhatalmi bevételek 0,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0,- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0,- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0,- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 0.- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 0,- Ft;

       1.4. működési bevételek 1.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 0,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 0,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 0,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 0,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 1.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,- Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 0,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 0,- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0,- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0,- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0,- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0,- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

  1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 33.115.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 33.115.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0,- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 2.176.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 30.939.000,- Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft;”

       (2)   A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 33.116.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)   A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

              1. a működési bevételek 1.000,- Ft;

              2. felhalmozási bevételek 0,- Ft;

              3. finanszírozási bevételek 33.115.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

               „(4)  A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen 33.116.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 33.116.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 21.736.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 5.420.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 4.824.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 15.000,- Ft;

              1.6. beruházások 1.121.000,- Ft;

              1.7. felújítások 0,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 0,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;

              2.4. váltókiadások 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 5. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 33.116.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 5. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(6) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a működési kiadások 31.995.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 1.121.000,- Ft;

              3. a működési tartalék 0,- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”


5.§  (1)  A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 121.419.000,- Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 61.456.000,- Ft, ebből

              1.1. EU. projekt kiadásai 17.019.000,- Ft;

              2. felújítási kiadás 45.585.000,- Ft, ebből

              2.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft;

              3. egyéb felhalmozási kiadások 14.378.000,- Ft, ebből

              3.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 120.298.000,- Ft melyből

              1. beruházási kiadás 60.335.000,- Ft;

              1.1. ebből: EU. projekt kiadásai 17.019.000,- Ft;

              2. felújítási kiadás 45.585.000,- Ft;

              2.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft;

              3. egyéb felhalmozási kiadások 14.378.000,- Ft;

              3.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.121.000,- Ft.”


6.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3)   A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4)   A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép

       (8)   A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

       (9)   A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

       (10) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

       (11) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

       (12) A Kv. rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

       (13) A Kv. rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.


7.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.


                           Kovács János                                                       Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2016. február 29-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2016. március 1. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző

Mellékletek