Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§         Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi

              1. költségvetési bevételek előirányzatát 225 032 689 Ft;

              2. költségvetési kiadások előirányzatát 240 339 909 Ft;

              3. költségvetési hiányát 15 358 220 Ft

              4. finanszírozási bevételek előirányzatát 18 548 673 Ft;

              5. finanszírozási kiadások előirányzatát 3 241 453 Ft;

              6. bevételi főösszegét 243 581 362 Ft;

              7. kiadási főösszegét 243 581 362 Ft

              összegben állapítja meg.”

2. § (1)   A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3. § (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 243 581 362 Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 225 032 689 Ft;

              1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 538 693 Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 82 533 177 Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 673 593 Ft;

              1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0, Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.3. közhatalmi bevételek 73 841 020 Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 6 600 000 Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 66 441 020 Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 800 000 Ft;

              1.4. működési bevételek 18 566 595 Ft;

              1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;

              1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 8 749 796 Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 920 000 Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 319 490 Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 4 500 000 Ft;

              1.4.6. kiszámlázott forgalmi adó 2 416 920 Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 80 580 Ft;

              1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 81 000 Ft;

              1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;

              1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 81 000 Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 90 759 Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 408 050 Ft;

              1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;

              1.5.4. részesedések értékesítése 0 Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;

              1.6. működési célú átvett pénzeszközök 460 100 Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 461 100 Ft;

              1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 958 204 Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12 958 204 Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 000 000 Ft;

              2. finanszírozási bevételek 18 548 673Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás bevételei 18 548 673 Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 18 548 673 Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0 Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;

              2.4. váltóbevételek 0 Ft.”

       (2) A Kv. rendelet 3. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 207 931 826 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 19 144 302 Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft.”

       (3)  A Kv. rendelet 3. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a működési bevételek 188 074 485 Ft;

              2. a felhalmozási bevételek 36 958 204 Ft.

              3. a finanszírozási bevételek 18 548 673 Ft.”

       (4) A Kv. rendelet 3. §. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 243 581 362 Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 240 339 909 Ft;

              1.1. személyi juttatás 61 678 490 Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 16 593 385 Ft;

              1.3. dologi kiadások 58 957 756 Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 16 613 344 Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 5 771 873 Ft;

              1.6. beruházások 22 603 386 Ft;

              1.7. felújítások 54 621 975 Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 3 500 000 Ft;

              2. finanszírozási kiadások 3 241 453 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 3 241 453 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;

              2.4. váltókiadások 0 Ft.”

       (5) A Kv. rendelet 3. §. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 151 258 747 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 75 709 271 Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 16 613 344 Ft.”

       (6) A Kv. rendelet 3. §. (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a működési kiadások 159 614 548 Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 80 725 361 Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 3 241 453 Ft.”

3.§  (1)   A Kv. rendelet 4. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§. (1) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 241 740 032 Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 224 363 612 Ft;

              1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 538 693 Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 82 533 177 Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 00 Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 005 516 Ft;

              1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.3. közhatalmi bevételek 73 841 020 Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 6 600 000 Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 66 441 020 Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 800 000 Ft;

              1.4. működési bevételek 18 565 055 Ft;

              1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;

              1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 8 749 796 Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 920 000 Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 319 490 Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 4 500 000 Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 2 416 920 Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 80 580 Ft

              1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 80 000 Ft;

              1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;

              1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 80 000 Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 90 759 Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 408 050 Ft;

              1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;

              1.5.4. részesedések értékesítése 0 Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;

              1.6. működési célú átvett pénzeszközök 460 100 Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;

               1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 460 100 Ft;

              1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 958 204 Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

              1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12 958 204 Ft

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 000 000 Ft;

              2. finanszírozási bevételek 17 376 420 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás bevételei 17 376 420 Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 17 376 420 Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0 Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;

              2.4. váltóbevételek 0 Ft;”

       (2) A Kv. rendelet 4. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 206 090 496 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 19 144 302 Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft.”

       (3) A Kv. rendelet 4. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 187 405 408 Ft;

              2. felhalmozási bevételek 36 958 204 Ft.

              3. finanszírozási bevételek 17 376 420 Ft.”

       (4) A Kv. rendelet 4. §. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen 241 740 032 Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások Ft;

              1.1. személyi juttatás 37 854 654 Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 10 090 459 Ft;

              1.3. dologi kiadások 54 751 134 Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 16 613 344 Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 5 746 880 Ft;

              1.6. beruházások 22 349 386 Ft;

              1.7. felújítások 54 621 975 Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 3 500 000 Ft;

              2. finanszírozási kiadások 36 212 200 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 36 212 200 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;

              2.4. váltókiadások 0 Ft.”

       (5) A Kv. rendelet 4. §. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 149 417 417 Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 75 709 271 Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 16 613 344 Ft.”

       (6) A Kv. rendelet 4. §. (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a működési kiadások 125 056 471 Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 80 471 361 Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 36 212 200 Ft.”

4.§         A Kv. rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen 34 813 077 Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 669 077 Ft;

              1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 0 Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 668 077 Ft;

1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft;

1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;

1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;

1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;

1.3. közhatalmi bevételek 0 Ft;

1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;

1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;

1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 0 Ft;

1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 0 Ft;

1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft;

1.4. működési bevételek 1 000 Ft;

              1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;

1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 0 Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 Ft;

1.4.4. tulajdonosi bevételek 0 Ft;

1.4.5. ellátási díjak 0 Ft;

1.4.6. kiszámlázott ÁFA 0 Ft;

1.4.7. ÁFA visszatérítése 0 Ft;

1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.000,- Ft;

              1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;

1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 1.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0 Ft;

1.4.11. egyéb működési bevételek 0 Ft;

1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;

1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;

1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;

1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;

1. 5. 4. részesedések értékesítése 0 Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;

1.6. működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;

1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;

1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;

1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;

1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft;

2. finanszírozási bevételek 34 143 000 Ft;

2.1. belföldi finanszírozás bevételei 34 143 000 Ft;

2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;

2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;

2.1.3. maradvány igénybevétele 1 172 253 Ft;

2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft;

2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;

2.1.6. központi irányítószervi támogatás 32 970 474 Ft;

2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;

2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;

2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;

2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;

2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;

2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;

2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;

2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;

2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;

2.4. váltóbevételek 0 Ft;

(2) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei 34 812 077 Ft;

2. az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft;

3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft;

(3) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

1. a működési bevételek 669 077 Ft;

2. felhalmozási bevételek 0 Ft;

3. finanszírozási bevételek 34.143.000,- Ft

5. §        A Kv. rendelet 5. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen 34 144 000 Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 34 812 077 Ft;

              1.1. személyi juttatás 23 823 836 Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 6 502 926 Ft;

              1.3. dologi kiadások 4 206 622 Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 24 693 Ft;

              1.6. beruházások 254 000 Ft;

              1.7. felújítások 0, Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft;

              2. finanszírozási kiadások 0 Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;

              2.4. váltókiadások 0 Ft.”

6.§  (1)   A Kv. rendelet 6. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „6.§ (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 80 725 361 Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 22 603 386 Ft

              2. felújítási kiadás 54 621 975 Ft

              3. egyéb felhalmozási kiadások 3 500 000 Ft”

       (2) A Kv. rendelet 6. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 80 471 361 Ft melyből

              1. beruházási kiadás 22 349 386 Ft

              2. felújítási kiadás 54 621 975 Ft

              3. egyéb felhalmozási kiadások 3 500 000 Ft”

7.§         A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§ (1) A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2015. évi maradványból 15 358 220 Ft-ot tervez.”

8.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4)   A Kv. rendelet 5/A. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5)   A Kv. rendelet 5/B. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6)   A Kv. rendelet 5/C. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

       (8)   A Kv. rendelet 6/A. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

       (9)   A Kv. rendelet 6/B. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

       (10) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

       (11) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

       (12) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

       (13) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

       (14) A Kv. rendelet 17/A. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

       (12) A Kv. rendelet 17/B. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

       (13) A Kv. rendelet 17/C. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

       (14) A Kv. rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

       (15) A Kv. rendelet 18/A. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

       (16) A Kv. rendelet 18/B. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

       (17) A Kv. rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

9.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2016. december 15. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző