Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§         Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2. §  (1) A Képviselő-testület Szedres község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)

              1. bevételi főösszegét 267.809.000,- Ft,

              2. kiadási főösszegét 267.809.000,- Ft,

              3. hiányát 0.- Ft   

              összegben állapítja meg.”

2.§  (1)   A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3.§   (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 267.809.000.- Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 260.175.000.- Ft;

              1.1. működési bevételek 220.590.000- Ft;

              1.1.1. intézményi működési bevételek 29.882.000- Ft;

              1.1.2. önkormányzatok sajátos működési bevételei 60.561.000,- Ft;

              1.1.2.1. helyi adók 54.797.000,- Ft;

              1.1.2.2. illetékek 0,- Ft;

              1.1.2.3. átengedett központi adók 4.325.000- Ft;

              1.1.2.4. bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.439.000,- Ft;

              1.1.3. közhatalmi bevételek 168.000,- Ft;

              1.1.4. működési támogatások 108.587.000,- Ft;

              1.1.4.1. önkormányzatok működési támogatása 35.008.000.- Ft;

              1.1.4.2. gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6.426.000.- Ft;

              1.1.4.3. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40.296.000.- Ft;

              1.1.4.4. központosított működési támogatások 570.000.- Ft;

              1.1.4.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 23.624.000.- Ft;

              1.1.4.6. könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft;

              1.1.5. egyéb működési bevételek 17.092.000.- Ft;

              1.1.6. működési célú kölcsön visszatérülése 4.300.000.- Ft;

              1.2. felhalmozási bevételek 39.585.000.- Ft;

              1.2.1. felhalmozási és tőke jellegű bevételek 190.000.- Ft;

              1.2.2. felhalmozási támogatások 1.861.000.- Ft;

              1.2.3. egyéb felhalmozási bevételek 25.479.000.- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 12.055.000.- Ft;

              2. költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 7.634.000.- Ft;

              2.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.634.000.- Ft;

              3. költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 0.- Ft;

              3.1. értékpapírok értékesítésének bevétel 0.- Ft;

              3.2. hitelek felvétele 0.- Ft;

              3.2.1. hitelfelvétel 0.- Ft;

              3.3. kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft;

              3.4 betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)  Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 211.019.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 17.577.0000.- Ft,;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 39.213.000.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)  Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 225.587.000.- Ft;

              2. felhalmozási bevételek 42.222.000.- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 267.809.000,- Ft, melyből

              1. működési költségvetés 192.686.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 56.738.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 15.662.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 56.166.000,- Ft;

              1.4. működési kamatkiadások 21.000,- Ft;

              1.5. támogatásértékű működési kiadások 16.686.000,- Ft;

              1.6. működési célú pénzeszközátadás 3.962.000.- Ft;

              1.7. társadalom és szociálpolitikai kiadások 30.882.000.- Ft;

              1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft;

              1.9. előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft;

              1.10. működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2.940.000.- Ft;

              1.11. működési Tartalék 9.629.000,- Ft;

              2. felhalmozási költségvetés 75.123.000,- Ft;

              2.1. intézményi beruházások 3.591.000,- Ft;

              2.2. intézményi felújítási kiadások 39.724.000,- Ft;

              2.3. EU. projekt kiadásai 15.408.000,- Ft;

              2.4. pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft;

              2.5. fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft;

              2.6. támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft;

              2.7. felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft;

              2.8. előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft;

              2.9. felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft;

              2.10. felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft;

              3. költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft;

              3.1. értékpapírok vásárlása 0.- Ft;

              3.2. hitelek törlesztése 0.- Ft;

              3.3. kötvények beváltása 0.- Ft;

              3.4. betét elhelyezése 0.- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (7)  Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 185.455.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 45.680.000.- e Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 36.674.000.- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (8)  Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a működési kiadások 192.686.000.- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 75.123.000.- Ft;

              3. a működési tartalék 9.629.- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft”

3.§  (1)   A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§   (1) Az Önkormányzat, mint intézmény bevételi előirányzata összesen 266.386.000.- Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 260.172.000.- Ft;

              1.1. működési bevételek 220.587.000.- Ft;

              1.1.1. intézményi működési bevételek 29.879.000- Ft;

              1.1.2. önkormányzatok sajátos működési bevételei 60.561.000,- Ft;

              1.1.2.1. helyi adók 54.797.000,- Ft;

              1.1.2.2. illetékek 0.- Ft;

              1.1.2.3. átengedett központi adók 4.325.000- Ft;

              1.1.2.4. bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.439.000,- Ft;

              1.1.3. közhatalmi bevételek 168.000,- Ft;

              1.1.4. működési támogatások 108.587.000,- Ft;

              1.1.4.1. önkormányzatok működési támogatása 35.008.000.- Ft;

              1.1.4.2. gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6.426.000.- Ft;

              1.1.4.3. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40.296.000.- Ft;

              1.1.4.4. központosított működési támogatások 570.000.- Ft;

              1.1.4.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft;

              1.1.4.6. önkormányzatok kiegészítő támogatása 23.624.000.- Ft;

              1.1.4.7. könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft;

              1.1.5. egyéb működési bevételek 17.092.000.- Ft;

              1.1.6. működési célú kölcsön visszatérülése 4.300.000.- Ft;

              1.2. felhalmozási bevételek 39.585.000.- Ft;

              1.2.1. felhalmozási és tőke jellegű bevételek 190.000.- Ft;

              1.2.2. felhalmozási támogatások 1.861.000.- Ft;

              1.2.3. egyéb felhalmozási bevételek 25.479.000.- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 12.055.000.- Ft;

              2. költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 6.214.000.- Ft;

              2.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.214.000.- Ft;

              3. költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 0.- Ft;

              3.1. értékpapírok értékesítésének bevétele 0.- Ft;

              3.2. hitelek felvétele 0.- Ft;

              3.2.1. hitelfelvétel 0.- Ft;

              3.3. kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft;

              3.4 betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)  Az Önkormányzat, mint intézmény bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 211.019.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 16.154.0000.- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 39.213.000.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)  Az Önkormányzat, mint intézmény bevételeiből

              1. a működési bevételek 226.801.000.- Ft;

              2. a felhalmozási bevételek 39.585.000.- Ft”

       (4)   A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Az Önkormányzat, mint intézmény kiadási előirányzata összesen 266.386.000.- Ft, melyből

              1. működési költségvetés 192.636.000.- Ft;

              1.1. személyi juttatás 37.073.000.- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 10.911.000.- Ft;

              1.3. dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 51.688.000.- Ft;

              1.4. működési kamatkiadások 21.000.- Ft;

              1.5. támogatásértékű működési kiadások 46.711.000.- Ft;

              1.6. működési célú pénzeszközátadás 3.962.000.- Ft;

              1.7. társadalom és szociálpolitikai kiadások 30.882.000.- Ft;

              1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft;

              1.9. előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft;

              1.10. működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2.940.000.- Ft;

              1.11. működési Tartalék 8.448.000.- Ft;

              2. felhalmozási költségvetés 73.750.000.- Ft;

              2.1. intézményi beruházások 2.218.000.- Ft;

              2.2. intézményi felújítási kiadások 39.724.000.- Ft;

              2.3. EU. projekt kiadásai 15.408.000.- Ft;

              2.4. pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft;

              2.5. fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft;

              2.6. támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft;

              2.7. felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft;

              2.8. előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft;

              2.9. felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft;

              2.10. felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft;

              3. költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft;

              3.1. értékpapírok vásárlása 0.- Ft;

              3.2. hitelek törlesztése 0.- Ft;

              3.3. kötvények beváltása 0.- Ft;

              3.4. betét elhelyezése 0.- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (7)  Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 185.455.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 44.257.000.- e Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 36.674.000.- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (8)  Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a működési kiadások 184.188.000.- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 73.750.000.- Ft;

              3. a működési tartalék 8.448.000.- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft”

4.§  (1)   A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „5.§   (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 31.448.000.- Ft, melyből

              1. költségvetési bevételek 30.028.000.- Ft;

              1.1. működési bevételek 30.028.000.- Ft;

              1.1.1. intézményi működési bevételek 3.000.- Ft;

              1.1.2. önkormányzatok sajátos működési bevételei 0.- Ft;

              1.1.2.1. helyi adók 0.- Ft;

              1.1.2.2. illetékek 0.- Ft;

              1.1.2.3. átengedett központi adók 0.- Ft;

              1.1.2.4. bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0.- Ft;

              1.1.3. közhatalmi bevételek 0.- Ft;

              1.1.4. működési támogatások 0.- Ft;

              1.1.4.1. önkormányzatok működési támogatása 0.- Ft;

              1.1.4.2. gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0.- Ft;

              1.1.4.3. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0.- Ft;

              1.1.4.4. központosított működési támogatások 0.- Ft;

              1.1.4.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft;

              1.1.4.6. önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft;

              1.1.4.7. könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 0.- Ft;

              1.1.5. egyéb működési bevételek 30.025.000.- Ft;

              1.1.6. működési célú kölcsön visszatérülése 0.- Ft;

              1.2. felhalmozási bevételek 0.- Ft;

              1.2.1. felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0.- Ft;

              1.2.2. felhalmozási támogatások 0.- Ft;

              1.2.3. egyéb felhalmozási bevételek 0.- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 0.- Ft;

              2. költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0.- Ft;

              2.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.420.000.- Ft;

              3. költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 0.- Ft;

              3.1. értékpapírok értékesítésének bevétele 0.- Ft;

              3.2. hitelek felvétele 0.- Ft;

              3.2.1. hitelfelvétel 0.- Ft;

              3.3. kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft;

              3.4. betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2)  A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 31.448.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 0.- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)  A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

              1. a működési bevételek 31.448.000.- Ft;

              2. a felhalmozási bevételek 0.- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)   A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 31.448.000.- Ft, melyből

              1. működési költségvetés 30.075.000.- Ft;

              1.1. személyi juttatás 19.665.000.- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 4.751.000.- Ft;

              1.3. dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 4.478.000.- Ft;

              1.4. működési kamatkiadások 0.- Ft;

              1.5. támogatásértékű működési kiadások 0.- Ft;

              1.6. működési célú pénzeszközátadás 0.- Ft;

              1.7. társadalom és szociálpolitikai kiadások 0.- Ft;

              1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft;

              1.9. előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft;

              1.10. működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft;

              1.11. működési Tartalék 1181.000.- Ft;

              2. felhalmozási költségvetés 1.373.000.- Ft;

              2.1. intézményi beruházások 1.373.000.- Ft;

              2.2. intézményi felújítási kiadások 0.- Ft;

              2.3. EU. projekt kiadásai 0.- Ft;

              2.4. pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft;

              2.5. fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft;

              2.6. támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft;

              2.7. felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft;

              2.8. előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft;

              2.9. felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft;

              2.10. felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft;

              3. költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0.- Ft;

              3.1. értékpapírok vásárlása 0.- Ft;

              3.2. hitelek törlesztése 0.- Ft;

              3.3. kötvények beváltása 0.- Ft;

              3.4. betét elhelyezése 0.- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (5)  A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 31.448.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 0.- e Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0.- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (6)  A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a működési kiadások 28.894.000.- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 1.373.000.- Ft;

              3. a működési tartalék 1.181.000.- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft”

5.§  (1)   A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „6.§   (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 75.123.000.- Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 3.591.000.- Ft;

              2. felújítási kiadás 39.724.000.- Ft;

              3. EU. projekt kiadásai 15.408.000.- Ft;

              4. felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az Önkormányzat beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 73.750.000.- Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 2.218.000.- Ft;

              2. felújítási kiadás 39.724.000.- Ft;

              3. EU. projekt kiadásai 15.408.000.- Ft;

              4. felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.373.000.- Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 1.373.000,- Ft;

              2. felújítási kiadás 0.- Ft.”

6.§  (1)   A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§  (1) A 3. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2012 évi és előző évek maradványából 7.634.000.- Ft-ot tervez.”

       (2)   A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§   (2) A 3. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 0.- Ft összeget hitelfelvételként biztosít.”

                7.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

                       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

                       (3)  A Kv. rendelet 3/A. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

                       (4)   A Kv. rendelet 3/B. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

                       (5)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

                       (6)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

                       (7)   A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

                       (8)   A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

                       (9)   A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

8.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2014. március 14-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2014. március 15. napján.

                                                                                                       Honti Sándor

                                                                                                            jegyző