Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§  (1) Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2.§   (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi

              1. költségvetési bevételek előirányzatát 285.439.000,- Ft;

              2. költségvetési kiadások előirányzatát 293.346.000,- Ft;

              3. költségvetési hiányát 7.907.000,- Ft

              4. finanszírozási bevételek előirányzatát 10.738.000,- Ft;

              5. finanszírozási kiadások előirányzatát 2.831.000,- Ft;

              6. bevételi főösszegét 296.177.000,- Ft;

              7. kiadási főösszegét 296.177.000,- Ft

              összegben állapítja meg.”

2.§  (1)  A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3.§   (1)       Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 296.177.000,- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 285.439.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 114.568.000,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 96.060.000,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 50.000,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18.458.000,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16.215.000,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16.215.000,- Ft;

       1.3. közhatalmi bevételek 67.749.000,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0,- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0,- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0,- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 5.792.000,- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 60.957.000,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 1.000.000,- Ft;

       1.4. működési bevételek 47.874.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 24.050.000,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.800.000,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.550.000,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 9.400.000,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 6.250.000,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 81.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 743.000,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 3.000.000,- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0,- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0,- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.000.000,- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0,- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0,- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 7.475.000,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.063.000,- Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 412.000,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28.558.000,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

  1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12.958.000,- Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.600.000,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 10.738.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 10.738.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 10.738.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0,- Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0.- Ft;”

       (2)   A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)   Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 211.310.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 67.957.000,- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16.910.000,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)   Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a működési bevételek 237.666.000,- Ft;

              2. a felhalmozási bevételek 47.773.000,- Ft.

              3. a finanszírozási bevételek 10.738.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 296.177.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 293.346.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 64.090.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 16.555.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 56.291.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 23.718.000,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 29.007.000,- Ft;

              1.6. beruházások 63.167.000,- Ft;

              1.7. felújítások 10.565.000,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 29.953.000,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 2.831.000,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 2.831.000,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;

              2.4. váltókiadások 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7)   Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 192.268.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 86.999.000,- e Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 16.910.000,- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8)   Az Önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a működési kiadások 189.660.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 103.685.000,- Ft;

              3. a finanszírozási kiadások 2.831.000,- Ft;

              4. a működési tartalék 1.000,- Ft;

              5. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”

3.§  (1)  A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§   (1) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 294.000.000.- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 285.438.000,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 114.568.000,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 96.060.000,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 50.000,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18.458.000,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16.215.000,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16.215.000.- Ft  

       1.3. közhatalmi bevételek 67.749.000,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0.- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0.- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0.- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 5.792.000,- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 60.957.000,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 1.000.000,- Ft;

       1.4. működési bevételek 47.873.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 24.050.000,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.800.000,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.550.000,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 9.400.000,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 6.250.000,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 80.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 743.000,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 3.000.000.- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0.- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0.- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.000.000.- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0.- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0.- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 7.475.000,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.063.000,- Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 412.000,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28.558.000,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

  1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12.958.000,- Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.600.000,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 8.562.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 8.562.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 8.562.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0,- Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 209.133.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 67.957.000,- Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 16.910.000,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 237.665.000,- Ft;

              2. felhalmozási bevételek 47.773.000,- Ft;

              3. finanszírozási bevételek 8.562.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen 294.000.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 260.758.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 43.136.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 11.069.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 51.279.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 23.718.000,- Ft;

              1.5. egyéb működési célú kiadások 28.992.000,- Ft;

              1.6. beruházások 62.046.000,- Ft;

              1.7. felújítások 10.565.000,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 29.953.000,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 33.242.000,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 33.242.000,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;

              2.4. váltókiadások 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 190.091.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 86.999.000,- Ft;

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 16.910.000,- Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

              1. a működési kiadások 158.193.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 102.564.000,- Ft;

              3. a működési tartalék 1.000,- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft.

              5. a finanszírozási kiadások 33.242.000,- Ft.”

4.§  (1)  A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „5.§   (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen 32.588.000,- Ft, melyből

1. költségvetési bevételek 0,- Ft;

       1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 0,- Ft;

              1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;

              1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,- Ft;

       1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;

              1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;

              1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,- Ft;

       1.3. közhatalmi bevételek 0,- Ft;

              1.3.1. jövedelemadók 0,- Ft;

              1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0,- Ft;

              1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0,- Ft;

              1.3.4. vagyoni típusú adók 0.- Ft;

              1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft;

              1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 0,- Ft;

       1.4. működési bevételek 1.000,- Ft;

       1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;

       1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 0,- Ft;

              1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,- Ft;

              1.4.4. tulajdonosi bevételek 0,- Ft;

              1.4.5. ellátási díjak 0,- Ft;

              1.4.6. kiszámlázott ÁFA 0,- Ft;

              1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;

              1.4.8. kamatbevételek 1.000,- Ft;

              1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,- Ft;

              1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;

              1.4.11. egyéb működési bevételek 0,- Ft;

       1.5. felhalmozási bevételek 0,- Ft;

              1.5.1. immateriális javak értékesítése 0,- Ft;

              1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0,- Ft;

              1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,- Ft;

              1,5,4, részesedések értékesítése 0,- Ft;

              1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0,- Ft;

       1.6. működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

              1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

              1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

       1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

              1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;

              1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;

  1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;

              1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;

2. finanszírozási bevételek 32.587.000,- Ft;

       2.1. belföldi finanszírozás bevételei 32.587.000,- Ft;

              2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;

              2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0,- Ft;

              2.1.3. maradvány igénybevétele 2.176.000,- Ft;

              2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;

              2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;

              2.1.6. központi irányítószervi támogatás 30.411.000,- Ft;

              2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;

              2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;

              2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;

       2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;

              2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;

              2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;

              2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;

              2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft;”

       (2)   A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 32.588.000,- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)   A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből

              1. a működési bevételek 1.000,- Ft;

              2. felhalmozási bevételek 0,- Ft;

              3. finanszírozási bevételek 32.587.000,- Ft.”

       (4)   A Kv. rendelet 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

               „(4)  A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen 32.588.000,- Ft, melyből

              1. költségvetési kiadások 32.588.000,- Ft;

              1.1. személyi juttatás 20.954.000,- Ft;

              1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 5.486.000,- Ft;

              1.3. dologi kiadások 5.012.000,- Ft;

              1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft;éá

              1.5. egyéb működési célú kiadások 15.000,- Ft;

              1.6. beruházások 1.121.000,- Ft;

              1.7. felújítások 0,- Ft;

              1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0,- Ft;

              2. finanszírozási kiadások 0,- Ft;

              2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;

              2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;

              2.4. váltókiadások 0,- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 5. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 32.588.000.- Ft;

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft;

              3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 5. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(6) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból

              1. a működési kiadások 31.467.000,- Ft;

              2. a felhalmozási kiadások 1.121.000,- Ft;

              3. a működési tartalék 0,- Ft;

              4. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”

5.§  (1)  A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 103.685.000,- Ft, melyből

              1. beruházási kiadás 63.167.000,- Ft, ebből

              1.1. EU. projekt kiadásai 17.083.000,- Ft;

              2. felújítási kiadás 10.565.000,- Ft, ebből

              2.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft;

              3. egyéb felhalmozási kiadások 29.953.000,- Ft, ebből

              3.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 102.564.000,- Ft melyből

              1. beruházási kiadás 62.046.000,- Ft;

              1.1. ebből: EU. projekt kiadásai 17.083.000,- Ft;

              2. felújítási kiadás 10.565.000,- Ft;

              2.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft;

              3. egyéb felhalmozási kiadások 29.953.000,- Ft;

              3.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.121.000,- Ft.”

6.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3)   A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4)   A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép

       (8)   A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

       (9)   A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

       (10) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

       (11) A Kv. rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

       (12) A Kv. rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

7.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

                           Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2015. december 15-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2015. december 16. napján.

                                                                                                        Honti Sándor

                                                                                                            jegyző